2021年度邵阳市双清区医疗保障事务中心整体支出绩效评价报告.docx

2021 年度双清区医疗保障事务中心 整体支出绩效评价报告 区财政局： 按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体 支出绩效评价情况报告如下： 一、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 邵阳市双清区医疗保障事务中心内设部门 6 个， 分别为： 本单位内设财务综合办公室、职工医保审核结算服务部、居 民医保审核结算服务部、参保服务部、医药协议救助服务部、 内控稽核信息服务部共 6 个部室。2021 年我单位共有编制人 数 24 人，年末实有在职人数 22 人，退休人数 2 人，离休人 数 0 人。 （二）决算单位构成 邵阳市双清区医疗保障事务中心无下属单位，因此，邵 阳市双清区医疗保障事务中心 2021 年单位决算即邵阳市双 清区医疗保障事务中心本级 2021 年单位决算。 二、单位职责 （一）负责区本级医疗保险、生育保险、公务员医疗补 助、职工大病医疗互助和城乡居民大病保险等业务经办。 （二）负责区本级职工医疗保险、生育保险参保登记、 人员异动、数据测算工作。 （三）负责区本级医疗保险、生育保险定点协议医疗机 构服务协议的经办工作。 （四）负责区本级离休人员、1-6 级伤残军人、退役军 人等特殊群体医疗待遇的经办和医疗费用的筹集、支付工作。 （五）负责全区医疗保障信息网络系统的开发运用和数 据库的日常维护，负责区本级医疗保障信息网络系统的维护 和社会保障卡医疗保障功能的应用。 （六）负责参保人员跨统筹区域就医事务和医疗费用的 审核支付。 （七）负责医疗救助和医疗价格、招标采购的相关事务 性工作。 （八）负责区本级医疗保险门诊特殊病种和特殊药品的 经办工作。 （九）承担区本级医疗保障基金收支核算工作，承担编 制区本级医疗保障基金收支预决算事务性工作，负责区本级 各项相关基金的内控稽核、综合统计工作。 （十）指导乡（镇）、街道医疗保障经办业务。 （十一）承担区医疗保障局交办的其他工作。 三、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围 2021 年度财政拨款基本支出 294.5 万元，其中：人员经 费 222.55 万元，占基本支出的 75.57%，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 71.95 万元，占基本支出的 24.43%，主要包括：办公费、印刷费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服 务支出。 四、部门整体收支管理及使用情况 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 309.59 万元。与上一年度相比， 收、支总计各增加 309.59 万元，增长 100%。主要是因为 2021 年原双清区医疗和生育保险基金管理站与双清区城乡居民 医疗保险服务中心合并成立双清区医疗保障事务中心。 （二）收入决算情况说明 2021 年度收入合计 309.59 万元，其中：财政拨款收入 294.5 万元，占 95.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.1 万元，占 4.88%。 （三）支出决算情况说明 2021 年度支出合计 309.59 万元，其中：基本支出 309.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 (四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 294.5 万元。与上一年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 294.5 万元，增长 100%。 主要是因为 2021 年原双清区医疗和生育保险基金管理站与 双清区城乡居民医疗保险服务中心合并成立双清区医疗保 障事务中心。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （1）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 294.5 万元，占本年支出合计 的 95.13%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 294.5 万元， 增长 100%。主要是因为 2021 年原双清区医疗和生育保险基 金管理站与双清区城乡居民医疗保险服务中心合并成立双 清区医疗保障事务中心。 （2）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 294.5 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 26.01 万元，占 8.83%；卫生健康支出 253.16 万元，占 85.97%；住房保障支出 15.32 万元，占 5.2%。 （3）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 267.97 万元，支 出决算数为 294.5 万元，完成年初预算的 109.9%，其中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 26.01 万元，超出年初 预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未 预算，年末追加。 2.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运 行（项） 年初预算为 130.78 万元，支出决算为 172.86 万元，完 成年初预算的 132.18%。决算数大于年初预算数的主要原因 是：单位合并后人员增加，导致支出决算数增加。 3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行 政管理事务（项） 年初预算为 67.82 万元，支出决算为 80.31 万元，完成 年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 单位合并后人员增加，导致支出决算数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成 年初预算的 100%。 2021 年度财政拨款基本支出 294.5 万元，其中：人员经 费 222.55 万元，占基本支出的 75.57%，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 71.95 万元，占基本支出的 24.43%，主要包括：办公费、印刷费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服 务支出。 （六）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说 明 （1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因 公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决 算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待 费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执 行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公 出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因 公出国（境）费支出。 2.公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其 中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元， 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆，我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行 维护费支出。 （七）政府性基金预算收入支出决算情况 邵阳市双清区医疗保障事务中心 2021 年度没有政府性 基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空 表。 （八）关于机关运行经费支出说明 邵阳市双清区医疗保障事务中心 2021 年度机关运行经 费支出 71.95 万元，比年初预算数增加 50.53 万元，增长 235.9%。主要原因是：单位合并后人员增加，导致支出决算 数增加。 （九）一般性支出情况 2021 年度邵阳市双清区医疗保障事务中心开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元， 我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论 坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。 （十）关于政府采购支出说明 邵阳市双清区医疗保障事务中心 2021 年度政府采购支 出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （十一）关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（包括 公务用车 0 辆，其他用车 0 辆），其中：副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台 （套）。 七、评价结论及建议 （一）评价结论 我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项 绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范， 会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。 本次对双清区医疗保障事务中心 2021 年整体支出绩效自评 结果：“良好” （二）存在问题 1、因我单位人员编制少，业务量大，工作开展难度较 大。 2.资金使用效益有待进一步提高。 （三）改进建议 1、更进一步提高预决算编制水平，加强部门预决算编 制的准确度，增强预决算的适当灵活性。 2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项 工作任务圆满完成。 邵阳市双清区医疗保障事务中心 2022 年 11 月 14 日