南县六中2020年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县第六中学 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以黄新文同志为组长的预 算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系， 认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行自查考评， 现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县第六中学地处南县中鱼口乡中鱼口镇街道，占地面 积为 32000 平方米，建筑面积为 13457 平方米，是一所农村 普通高中学校；学校内设机构为校长室、办公室、教导处、 总务处、德育处、工会、团委、综治办；共有 10 个教学班， 在校学生 408 人，寄宿生 376 人。在职在编教职工 53 人， 长期临时工 7 人，退休教师 22 人,遗属 3 人，独生子女 8 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：1195.22 万元。同比上年度 1879.32 万元减少 684.10 万元，减少 36.40％。其中：财政拨款收入 1194.02 1 万元,同比上年度 1677.88 万元减少 483.86 万元，减少 28.84 ％。其他收入 1.2 万元，同比上年度 101.38 万元减少 100.18 万元，减少 98.82％。主要是学生彩票公益金资金。 2、支出：1180.60 万元，同比上年 1871.14 万元减少 690.54 万元，减少 36.90％。减少部分主要是编制人员减少， 工资、津补贴减少。其中：工资福利支出 774.22 万元，商 品和服务支出 283.80 万元，对个人和家庭的补助支出 94.10 万元，资本性支出 28.48 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1）学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力 继续增强；“高效课堂”、“感悟德育”“精细管理”三大 工程扎实推进。 （2）2020 年高考升学超过 2019 年；2020 年高一生源 质量继续提高。 （3）实现平安校园、和谐校园目标。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 1195.22 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。南县第六中学严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上， 我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 2 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 学校按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上 缴预算收入，安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受 国家有关部门的监督。专项资金严格按照预算执行。单位结 余结转资金按财政要求处理。 （二）社会性效益分析 学校高度重视维修资金和课改经费、军事化管理经费、 周南中学联合办学专项经费的管理；多媒体功能室的改造及 教室班班通的维修改造，教学楼内外的改造等极大地改善了 3 学校的办学条件，提高了教师和学生的积极性；学校的军事 化管理有效培养了学生的团队意识、良好的行为习惯、吃苦 耐劳严谨求实的优良习惯得到学生和家长的广泛赞誉；学校 组织课改活动，大力推进新课程改革，促进了学校的发展， 与周南中学联合办学，学习周南中学先进的办学理念及精细 化管理机制，共享周南中学优秀的教学资源，促进了学校教 师的成长和学生进步成才，社会效益非常明显。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育教学活动的开展，将会不断提升全县人 民的文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提 供智力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高。二是教师队 伍管理亟待加强。学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进 补充，少数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神 与基本要求有差距。三是教育教学改革难度较大。如教师非 教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬件、师资、课 程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡等问题。四是 学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力较大。 4 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县第六中学 2021 年 3 月 24 日 5