赫山区库区移民事务中心2021年部门预算公开.docx

赫山区库区移民事务中心 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区 基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入；负责移 民直补资金发放与管理，做好移民项目资金的管理、使用和监督 工作；负责移民科技培训，实施科教兴库战略，培训科技致富带 头人；负责移民信访接待工作，维护移民群体稳定；协调处理三 峡移民的有关工作。完成区委、区人民政府交办的其他工作。 （二）机构设置 现有工作人员 12 名，其中，全额拨款人员 11 名，自收自支 人员 1 名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。 2006 年省移民局核定我区大中型水库移民 7734 人，涉及全区 17 个乡镇街道的 140 个村（社区）918 个小组。我区安置三峡移民 227 人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的 5 个移民 点。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有益阳 市赫山区库区移民事务中心部门本级。 3 三、部门收支总体情况 2021 年益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算只有本级 预算情况，没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般 公共预算收入、政府性基金收入、上级补助收入和其他收入；支 出既包括保障机关基本运行的经费，也包括区移民事务中心管理 的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 180.85 万元，其中， 一般公共预算拨款 131.48 万元，上级补助收入 41.69 万元，其 他收入 7.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，，纳入专户管理 的非税收入 0 万元。收入较去年增加 17.24 万元，增长 10.54%， 主要原因ー是 2021 年预算人数增加 1 人，相应增加工资及公务 费，二是干职工工资调资等增加的经费，三是专项工作经费比去 年有所增加等。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 180.85 万元，其中： 一般公共服务支出 144.92 万元；社会保障和就业支出 18.83 万 元；卫生健康支出 7.98 万元；住房保障支出 9.12 万元。支出较 去年增加 17.24 万元 ，增长 10.54%，主要原因一是 2021 年预 算人数增加 1 人，相应增加工资及公务费，二是干职工工资调资 等增加的经费，三是专项工作经费支出比去年有所增加等。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 131.48 万元，较去年增长 12.4 万元，增长 10.41 万元。具体安排情况如下： 4 （一）基本支出：2021 年年初预算数为 119.48 万元，是保 障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 12.00 万元，完成 特定行政工作任务目标而发生的支出，包括党建经费 2.00 万元， 主要用于开展本机关党员活动及宣传活动资料费；三峡移民维稳 费 8 万元，主要用于三峡移民上访，接访的租车费、伙食费、住 宿费等方面等发生的支出；专项工作经费 2.00 万元，主要用于 主要用于弥补工作经费不足。 五、政府性基金预算支出 本单位 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年益阳市赫山区库区移民事务中心机关运行经费当年 一般公共预算拨款 14.18 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，上 升 9.67%。上升主要原因是：2020 年年初预算人数 11 人，2021 年预算人数增加 1 人， 车改补助和其他公用经费等相应增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 4 .00 万元，其中，公务接 待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 5 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年会议费预算 0.40 万元，主要用于各项会议开支；培 训费预算 1.20 万元，主要用于培训开支。 （四）政府采购情况 2021 年益阳市赫山区库区移民事务中心无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆未安排预算，50 万元以上通 用设备未安排预算 ，单位价值 100 万元以上专用设备未安排预 算。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2021 年益阳市赫山区库区移民事务中心单位整体支出绩效 目标 180.85 万元，其中：基本支出 168.85 万元，项目支出 12.00 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预 6 算当年拨款 131.48 万元。 （七）重点项目预算等绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是本机关的办公经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。 （二）“三公”经费：是本机关纳入省财政预算管理的“三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运 行维护费和因公出国（境）费用(我单位预算没有安排公务用车 运行维护费和因公出国〈境〉费)。其中，接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车 燃料费、维修费、保险费等支出(我单位预算安排公务用车相关 费用 0 元)；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出(我单位预算安排因公 出国及相关费用 0 元)。 （三）一般公共预算拨款：是指区财政按排我单位运行经费， 包括人员经费和公用经费。不包括移民项目资金。 （四）上级补助收入：主要是向区财政申请的临时性资金。 （五）其他收入：主要是向区财政、向上级及相关单位申请 的临时性资金。 7 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出 。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区库区移民事务中心 2021 年 1 月 18 日 8