洞口县教育科技局2018年度部门决算公开说明.doc

洞口县教育科技局 2018 年度部门决算目第一部分录单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分单位 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、政府基金收支决算情况说明九、预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名称解释一、机关运行经费二、“三公”经费三、基本支出第四部分附表：本单位 2018 年度部门决算表 1 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分单位概况一、部门职责（一）部门职能职责：根据《中共洞口县委、洞口县人民政府关于印发<洞口县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（洞发【2016】106 号精神，洞口县教育科技局的主要工作职责是： 1、贯彻落实上级关于教育工作的方针、政策和法律、法规，建议并协助制定地方性教育政策并监督执行。 2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟订教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作。 3、管理本部门教育经费。 4、综合管理全县的中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试和 2 继续教育工作，及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。 5、统筹规划并指导各级各类学校师生的思想政治教育、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、环保教育、人口教育及学生军训工作。 6、统筹规划并指导全县教育系统教职工队伍建设、管理与培训工作、职务评聘、调配，农村小学教师定向培养招生工作。 7、管理全县研究生、大中专毕业生的档案和就业指导等工作。 8、负责组织实施初中、小学教师、幼儿教师资格认定工作；监督执行国家及省、市关于各级各类学校编制标准，统一管理学校编制，统筹规划学校教师和管理人员工作。 9、管理全县学历教育及其他考试工作，组织全县中小学招生考试工作，负责制定中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。 10、管理县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作；负责办理中小学学生资助和本县籍在校大专学生贷款。 11、负责本局及县直教育单位党的建设、宣传、统战和群团工作；负责考察、管理中心小学以上单位领导班子和领导干部的考核、管理、任免、思想教育以及有关培训工作；指导全县教育系统的纪检和教育工会工作。 12、负责全县科技宏观组织协调、科技推广普及、科技监督检查、科研创新研发建设、打击知识产权侵权工作。 3 13、负责全县地震知识推广普及工作。 14、承办县人民政府交办的其他工作。（二、）机构设置： 1、根据职能职责，洞口县教育科技局设置以下机构：办公室、普教股、政工股、计财股、安保股、职成股、知识产权办公室、扶贫办、学生资助中心、地震办、科技股、阳光服务中心、勤管站、工会、基金会、招生办。洞口县教育科技局行政编制人数 30 人，事业编制人数 21 人,工勤编制 5 人。实有人数 144 人，其中在职 79 人，退休 65 人。 2、决算单位构成。本单位 2018 年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。第二部分本单位 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况： 2018 年总收入 896.19 万元。比上年减少 39.71 %。总支出 896.19 万元，比上年减少 39.71%。减少原因主要是人员的减少和支出的政策性调整。二、收入决算情况： 2018 年本年收入 896.19 万元，全部为财政拨款收入。三、支出决算情况： 2018 年本年支出 896.19 万元中，财政拨款支出 896.19 万元，占本年支出的 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况： 4 2018 年财政拨款总收入 896.19 万元，比上年减少 39.71 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 896.19 万元，比上年减少 39.71 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是人员的减少和支出的政策性调整造成的。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、本年度一般公共预算财政拨款支出 896.19 万元，比上年减少 590.29 万元，同比减少 39.71%，原因主要是人员的减少和支出的政策性调整造成的。 2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类） 10.91 万元，占比 1.22%；教育支出（类）796.52 万元，占比 88.88%；科学技术支出（类）50 万元，占比 5.58%；农林水支出（类）24 万元，占比 2.68% ；国土海洋气象等支出（类） 7.75 万元，占比 0.86%；其他支出（类）7 万元，占比 0.78%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况一般公共预算财政拨款基本支出 896.19 万元，其中： 1、人员经费 743.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、 5 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 2、日常公用经费 152.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况本年度“三公”经费预算数为 9.20 万元，决算数为 9 万元. 完成预算的 97.83%，比上年减少 0.2 万元。 1、因公出国（境）费支出 0 万元，共组团 0 个 0 人次。同预算同上年。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（公务用车购置费支出 0 万元，公务用车购置 0 台。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务车辆保有 0 辆）。 3、公务接待费支出 9 万元，公务接待 130 批 1250 人次。与预算数比较，小于预算数 0.20 万元。与上年数比较，小于上年数 0.20 万元的原因是接待批次和人次减少。 6 八、政府性基金决算本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、预算绩效情况说明我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全局财务管理日趋规范，全面从严治党工作得到加强，较好地服务了全县经济、教育发展大局。总体来看，我局 2018 年严格执行预算，严格控制支出范围，厉行节约、缩减开支，全年收支事平衡。十、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费我局 2018 年机关运行经费支出 642.34 万元，比 2017 年减少 33.12 万元，减少了 4.90%。具体减少的原因：1、是我局较好的落实了中央和省委省政府及县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。2、是退休人员退休费、生活费等改由县社保站发放，财政拨款收入和财政拨款支出同时减少。 2、政府采购情况我局 2018 年政府采购总支出为 15 万元，其中购买货物支出（主要是办公用品及耗材）10 万元，购买社会服务 5 万元，主要是机关食堂工友和门卫开支。 7 3、国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日我局没有公务车辆，没有单位价值 50 万元以上的通讯设备，没有单价 100 万元以上的专用设备。固定资产年末账面价值 301.22 万元。第三部分名词解释 1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。第四部分附表：洞口县教育科技局 2018 年度部门决算表 8