市人大2018年决算公开说明.docx

沅江市人民代表大会常务委员会2018年 部门决算说明 第一部分 沅江市人民代表大会常务委员会概况 一、人员、机构构成情况 根据编委核定，本机关内设委室 8 个，分别是办公室、联工 委、法制委、财经委、农业农村委、教科文卫委、城环委、内司 委，公务员及参公人员 30 人，工勤人员 3 人，另加纪检派出机 构纪检组 4 人（编在纪委，工资在人大），退休人员 41 人。 二、主要职能 （一）负责组织对全市重大事项的调查和审议。 （二）沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组 织对市人民政府组成人员及市检察院、 法院有关人员的职务任免。 （三）负责组织对“一府二院”的法律监督和工作监督。 （四）组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。 （五）负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委员 会会议、主任会议及人大换届选举等工作。 （六）指导乡、镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表 小组活动，加强与乡、镇人大主席团、街道人大联络组、人大代 表的联系。 1 （七）负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和 意见，及时转办、催办落实，作出答复，搞好议案汇编。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市人民代表大会常务委员会部门决 算为机关本级决算，无所属二级机构。 第二部分 沅江市人民代表大会常务委员会 2018 年度部门 决算表（见附表） 第三部分 沅江市人民代表大会常务委员会 2018 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 970.62 万元，与 2017 年相比，收、 支总计增加 149.87 万元，增长 18.26%。主要原因是工资、绩 效提标（工资 5.328 万元、绩效提标 2017 年 13.3+6.125=19.425 万元，2018 年 16.65 万元）、死亡抚恤 57.8848 万元增加、盘活存量 70 万元、2018 年车补 30.564 万 元、市级专项（人大培训 15 万元、人大代表闭会期间调研活动 经费 26.8 万元、十七届人大二次会议经费 72.7 万元） 。 二、收入决算情况说明 2 2018 年收入 881.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 869.7 万元，比上年增加 20.87%。占本年总收入 98.62%。其 他收入 12.13 万元，比上年增加 8.74%。占本年总收入 1.38%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 923.02 万元，其中：基本支出 661.58 万元， 占本年总支出 71.68%。项目支出 261.44 万元，占本年总支出 28.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 958.5 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 148.91 万元，增长 18.39%。 主要原因是工资、绩效提标、死亡抚恤增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 910.89 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2017 年度相比，比上年增加 240 万元，增加 35.86%。 主要原因是工资、绩效提标、死亡抚恤增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 910.89 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 836.43 万元，占 91.83%。教育支出 15 万元， 3 占 1.65%。社会保障和就业支出 44.94 万元，占 4.93%。住房 保障支出 14.52 万元，占 1.59%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 620.711 万元，支出决 算为 910.89 万元，完成年初预算的 146.7%。支出决算大于年 初预算的主要原因是工资、绩效提标、死亡抚恤增加、人大培训 15 万元、人大代表闭会期间调研活动经费 26.8 万元、十七届人 大二次会议经费 72.7 万元纳入的市级专项预算等。其中：工资 5.328 万元、绩效提标 2017 年 13.3+6.125=19.425 万元， 2018 年 16.65 万元、死亡抚恤 57.8848 万元、2018 年车补 30.564 万元、人大培训 15 万元、人大代表闭会期间调研活动经费 26.8 万元、十七届人大二次会议经费 72.7 万元等。 按经济分类：工资福利支出502.57万元， 比上年增加26.57%。 商品和服务支出86.16万元，比上年减少27.16%。对个人和家庭 的补助72.59万元，比上年增加9.92%。其他资本性支出0.27万 元，比上年减少95.77%。项目支出249.31万元，比上年增加 201.6%。其中：商品和服务支出246.17万 元， 比上 年 增加 197.81%。其他资本性支出3.14万元，上年无其他资本性支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财 政拨款基本支出661.58万元。其中: 4 人员经费575.15万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费86.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.48万元， 支出决算数为6.48万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为6.48万元，占100%。公务接待65批次 5 195人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.67万元， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。通过认真对照《2018年部 门整体支出绩效评价指标表》开展自评，本机关在“投入”、“过 程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，存在的不足是： 预算编制有待进一步细化，部分项目有待进一步压减，提高公益 性和创新性项目比例，严格按预算执行，做到专款专用 （二）部门决算中项目绩效自评结果。2018 年，本机关绩 效目标是依据机关财务管理制度，有效利用项目资金，积极实现 绩效评价，高效、节约运用财政资金，发挥项目产生的经济性、 效率性和效益性。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年沅江市人民代表大会常务委员会机关（事业）运行经费 财政拨款决算86.42万元。比2017年减少38.25万元。主要是办 公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。 6 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆0辆。 年末无单价50万元以上通用设备。 年末无单价100万元以上通用设备。 （四）因公出国（境）情况 本单位本年度因公出国（境）人数为0人。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商_教育支出（类）：是指 7 用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出 （类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正 常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归 口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机 关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_工资福利支出：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 8 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批 准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附 加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津 贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单 位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 9 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 10 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及 购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 11 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取 的修购基金。 第五部分 附件 附件：2018年度沅江市人民代表大会常务委员会部门决算 公开表格 12