2022沅江市妇幼保健院部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行党和国家妇幼卫生工作方针政策，一切活 动遵守国家有关法律、法规和部门规章，接受沅江市卫生健 康局及相关行政部门的业务指导和监督管理，坚持公益性原 则，在益阳市卫生健康委员会登记核发的《医疗机构执业许 可证》执业范围内从事医疗服务活动； （2）为人民群众提供保健、医疗、预防、健康教育等保 健医疗和公共卫生服务，推动医院各方面事业健康发展； （3）承担医学院校临床实习和医学生临教结合工作，督 促院内医务人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的 提升； （4）开展临床医学研究，推动保健、医疗服务水平进一 步提高； 1 （5）开展对外交流和区域合作； （6）承担市级重大活动的医疗保障任务； （7）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营 利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建 立协议合作关系。 （8）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基 层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 （9）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗 卫生救助； （10）承担省、市级卫生健康部门交办的其他事项。 （二）机构设置。 沅江市妇幼保健院根据市卫生健康局核准，我院内设机 构分别为：办公室（党务办）、人事科、财务科、医务科、 护理部、院感科、保健科、医保科、孕产保健部、儿童保健 部、妇女保健和计划生育技术服务部、临床医技服务部、后 勤保障服务部等，不定期根据上级组织或主管部门要求进行 适时调整。 二、部门预算单位构成 我院无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市妇幼保健院本院。 三、部门收支总体情况 2 2022 年部门预算即我院本级预算。我院 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括一般公共预算拨款收入、也包括事业单位经营收入； 支出包括卫生健康支出。 （一）收入预算：包括一般公共预算拨款收入，以及事 业单位经营收入。2022 年本部门收入预算 5364.66 万元，其 中，一般公共预算拨款 364.66 万元（经费拨款 364.66 万 元），上年结余结转资金 0 万元。收入较去年减少 2534.34 万元，主要是由于出疫情原因、医改政策及出生率下降致业 务收入大幅下降。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 5364.66 万元， 其中卫生健康支出 5364.66 万元。支出较去年减少 2534.34 万元，其中基本支出减少 4145.76 万元，项目支出增加 1611.41 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我院实有人数较上 年有所减少，项目支出增加是因为需添加专用设备，加大业 务类投入。 四、一般公共预算拨款支出 3 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 364.66 万元， 其中，卫生健康支出 364.66 万元，占 100%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 364.66 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本院的机关运行经费 0 万 元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。 （二）“三公”经费预算：2022 年本院本级“三公”经费预 算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及 运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经 费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本院会议费预算 0 万元； 培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活 动。 （四）政府采购情况：2022 年本院政府采购预算总额 470 万元，其中，货物类采购预算 422 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 10 万元。 4 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本院共有车辆 6 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 4 台。2022 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置 公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。 （六）预算绩效目标说明：本院所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 5364.66 万元，其中，基本支出 1136.21 万元，项目支出 4228.44 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 5 第二部分 2022 年部门预算表 6