河口乡2020年部门整体支出绩效评价基础数据表1.doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 69 56 81.16% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 13.76 7 4.68 8.66 3 3.07 8.66 3 3.07 5.1 4 1.61 2156.99 0 2179.48 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 1、业务工作专项 273.16 725.23 2、运行维护专项 2.99 494.94 3、上级专项资金 1877.84 952.31 3 7 4、其他 333.24 319.36 355.51 27.25 173.8 9.51 水费、电费、差旅费 38.41 43 57.5 会议费、培训费 2.85 7.5 3.85 其他 264.73 95.06 284.65 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理。 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。