寿县县直机关工委2020年部门决算和“三公”经费决算公开（嵌入表格）.doc

寿县县直机关工委 2020 年部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县县直机关工委概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县县直机关工委 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县直机关工委 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县县直机关工委 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县县直机关工委概况 一、部门职责 1、领导县直机关党的工作，制定县直机关党的建设规划；组织 实施县委对县直机关党的工作的指示、决定；督促检查县直机关对县 委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设。 做好党员的教育和管理工作，指导县直机关各级党组织学习党的基本 理论、基本路线和基本纲领，会同县直有关部门组织安排党员干部的 理论学习培训。 3、指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督； 及时向县委反映县直机关领导班子和党组（党委）重视、支持、指导 机关党组织建设工作的情况；参与对县直科级党员领导干部民主生活 会的检查、监督。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工 作。 4、根据县直各机关党组织和企事业单位党组织的不同特点，做 好基层党组织的分类和管理工作。负责县直工委直属党总支、支部的 -3- 成立或撤销及其书记、副书记、委员的考察、任免工作，负责新党员 接收、转正、处置不合格党员及建党积极分子的集中教育培训工作。 5、 领导县直机关党的纪律检查工作。 6、牵头协调县直机关社会主义精神文明建设活动；负责县直机 关人民武装工作；领导县直机关共青团工作。 7、完成上级交办的其他任务。 二、单位决算构成 从决算单位构成看，寿县县直机关工委 2020 年度部门决算 包括：县直机关工委本级决算，无下属单位决算，与预算一致。 纳入寿县县直机关工委 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县县直机关工委本级 第二部分 寿县县直机关工委 2020 年部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 支出 项目 栏次 124.60 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 1.38 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 125.97 本年支出合计 0.00 结余分配 15.99 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 141.96 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 108.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 5.24 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.79 0.00 14.18 141.96 -5- 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 事业收入 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 125.97 2 124.60 3 0.00 小计 其中：教育 经营收入 收费 附属单位上 其他收入 缴收入 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 1.38 4 201 一般公共服务支出 106.95 105.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 106.95 105.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 106.95 105.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 221 住房保障支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 201 栏次 合计 一般公共服务支出 1 127.79 108.76 2 127.79 108.76 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 108.76 类 款 项 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.76 0.00 0.00 0.00 0.00 108.76 108.76 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 221 住房保障支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 收 入 支 出 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算财政拨 营预算财政 算财政拨款 款 拨款 5 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 124.60 一、一般公共服务支出 30 105.57 105.57 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 6.90 6.90 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 5.24 5.24 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 2.00 2.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 4.90 4.90 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 124.60 二十四、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 二十五、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 本年支出合计 56 124.60 124.60 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 29 124.60 总计 58 124.60 124.60 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元 -8时，因四舍五入可能存在尾差。 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 124.60 124.60 201 一般公共服务支出 105.57 105.57 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 105.57 105.57 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 105.57 105.57 208 社会保障和就业支出 6.90 6.90 20805 行政事业单位养老支出 6.90 6.90 2080501 行政单位离退休 0.13 0.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.77 6.77 210 卫生健康支出 5.24 5.24 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 211 节能环保支出 2.00 2.00 21103 污染防治 2.00 2.00 2110399 其他污染防治支出 2.00 2.00 221 住房保障支出 4.90 4.90 22102 住房改革支出 4.90 4.90 2210201 住房公积金 4.90 4.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 24.27 307 债务利息及费用支出 6.29 30701 国内债务付息 1.44 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 2.42 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 3.28 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.58 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.33 31010 安置补助 0.19 31011 地上附着物和青苗补偿 1.12 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 1.29 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 2.44 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 4.89 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 97.56 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 科目 金额 科目名称 编码 72.50 302 商品和服务支出 26.79 30201 办公费 16.10 30202 印刷费 2.44 30203 咨询费 2.49 30204 手续费 0.00 30205 水费 6.77 30206 电费 0.00 30207 邮电费 5.24 30208 取暖费 2.53 30209 物业管理费 0.61 30211 差旅费 9.51 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 25.07 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 4.71 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 17.15 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 3.21 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.03 -10- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：淮南市寿县县直机关工委 年初结转和结余 年末结转和结余 项目支出结转和 科目名 项目支 结余 科目编码 基本支 基本支 项目支 基本支 项目支 基本支 称 合计 出结转 合计 合计 合计 项目支 项目支 出结转 出 出 出 出 出结转 和结余 出结转 出结余 类款项 栏次 合计 1 2 本年收入 3 4 5 本年支出 6 7 8 9 10 11 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：寿县县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -17- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 编制单位：淮南市寿县县直机关工委 2021年7月 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：寿县县直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -17- 第三部分 寿县县直机关工委 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 141.96 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 141.96 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 55.53 万元， 下降 28.1%，下降的主要原因一是 19 年度死亡 1 人，死亡抚恤追 加，二是按照一般性支出压缩 5%以上的文件规定，一般性支出下 降。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 125.97 万元，其中：财政拨款收入 124.60 万元，占 98.9%；其他收入 1.38 万元，占 1.1%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 127.79 万元，其中：基本支出 127.79 万 元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 124.60 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 124.60 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各减少 50.30 万元， 下降 28.8%，下降的主要原因一是 19 年度死亡 1 人，死亡抚恤追 加，二是按照一般性支出压缩 5%以上的文件规定，一般性支出下 降。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 -13- （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 124.6 万元，占本年收 入的 98.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 50.30 万元，下降 28.8%。下降的主要原因一是 19 年度死亡 1 人， 死亡抚恤追加，二是按照一般性支出压缩 5%以上的文件规定，一 般性支出下降。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 124.6 万元，占本年支 出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.30 万元，下降 28.8%。下降的主要原因一是 19 年度死亡 1 人， 死亡抚恤追加，二是按照一般性支出压缩 5%以上的文件规定，一 般性支出下降。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 124.6 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出 105.57 万元，占 84.8%;社会 保障和就业（类）支出 6.90 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支 出 5.24 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 2.0 万元，占比 1.6%；住房保障（类）支出 4.90 万元，占 3.9%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.99 万元， 支出决算为 124.6 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数大于预 算数的主要原因:一是公车补贴的追加及零星增资的追加；二是 19 -14- 年度绩效工资的部分追加。其中:基本支出 124.6 万元，占 100%。 具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 （款）行政运行、其他纪检监察事务（项）。年初预算为 79.09 万元，支出决算为 105.57 万元，完成年初预算的 133.5%，决算 数大于预算数的主要原因：一是公车补贴的追加及零星增资的追 加；二是 19 年度绩效工资的部分追加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休、机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算 为 6.77 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 101.9%， 决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终生活补助的追加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 5.24 万元，支出决算 为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 4. 节 能 环 保 （ 类 ） 污 染 防 治 （ 款 ） 其 他 污 染 防 治 支 出 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.0 万元，决算数大于 预算数的主要原因是污染防治支出追加。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初 预算的 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 124.6 万元，其中人员经费 -15- 97.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.03 万元，主要包括：办 公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年县直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度， 寿县县直机关工委机关运行经费支出 27.03 万元， 比 2019 年增加 1.37 万元，上升 5.3%，主要原因是节能环保工作 增加，同时追加经费 2 万元。 （二）政府采购支出情况 -16- 2020 年度，寿县县直机关工委政府采购支出总额 2.76 万元， 其中：政府采购货物支出 2.76 万元，授予中小企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要是办公设备的采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县县直机关工委共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用 设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县县直机关工委 2020 年度没有 部门预算的项目支出，未开展绩效自评。 县直机关工委组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效评价， 评价结果如下：评价得分 96 分，完成了如下目标：领导县直机关 党的工作，制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机 关党的工作的指示、决定；督促检查县直机关对县委、县政府重 要会议、重大决策的贯彻落实。确保县委机关高效有序运转，为 领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会发展和谐稳定， 民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支 出达到预期目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） -17- 本单位无此项。 3.部门评价项目绩效评价结果。 本单位无此项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -18- 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -19- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县县直机关工委 2020 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 本年预算数 本年决算数 上年决算数 合 计 3.5 1.12 2.95 因公出国（境）费 0 0 2.05 公务接待费 3.5 1.12 0.9 公务用车购置及运行费 0 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 0 公务用车购置 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预 算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转 换万元时，因四舍五入可能存在差异。 二、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 -20- 寿县县直机关工委 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 3.5 万元， 支出决算为 1.12 万元， 完成预算的 32%， 决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定、 省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪 律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设 的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。为全 面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为县直 机关工委本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县县直机关工委 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公 务接待费支出决算 1.12 万元，占 100%；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算。与 2019 年 度决算相比，减少 2.05 万元，县级财政年初无此项预算，均为省、 市部门安排。2020 年寿县县直机关工委因公出国（境）团组 0 次， 累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出 国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、住宿 费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县党政 机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关 -21- 规定执行。 2.公务接待费支出 1.12 万元, 年初预算 3.5 万元，下降的 原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定，从严控制招 待费支出。2020 年寿县县直机关工委国内公务接待共 14 批次（其 中外事接待 0 批次），126 人次（其中外事接待 0 人次）。主要 是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。 经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务 接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初无预算，与 2019 年度决算相比持平。2020 年没有安排公务用车购置费，无公务用 车运行维护费。2020 年底，寿县县直机关工委机关及所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式：寿县县直机关工委 政务公开电话： 0554-4022647。 -22-