2021年度 阿坝州壤塘县人民检察院部门决算.docx

2021 年度 阿坝州壤塘县人民检察院 部门决算 公开时间：2022 年 10 月 21 日 目 录 第一部分 部门概况 .................................................................................................................1 一、基本职能及主要工作........................................................................................................................1 （一）主要职能。................................................................................................................................1 （二）2021 年重点工作完成情况......................................................................................................2 二、机构设置 ............................................................................................................................................4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ....................................................................................5 一、 收入支出决算总体情况说明 .........................................................................................................5 二、 收入决算情况说明 ..........................................................................................................................5 三、 支出决算情况说明 ..........................................................................................................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................................................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................................................7 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..........................................................................7 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..........................................................................8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..........................................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................................................10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................................11 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .................................................................11 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .................................................................11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................................................................12 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................................................12 十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................................12 （一）机关运行经费支出情况 ........................................................................................................12 （二）政府采购支出情况.................................................................................................................13 （三）国有资产占有使用情况 ........................................................................................................13 （四）预算绩效管理情况。.............................................................................................................13 第三部分 名词解释...............................................................................................................15 第四部分 附件......................................................................................................................18 第五部分 附表......................................................................................................................25 一、收入支出决算总表 .........................................................................................................................26 二、收入决算表......................................................................................................................................26 三、支出决算表......................................................................................................................................26 四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................................................26 五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................................26 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................................26 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................26 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................................26 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................................26 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................................................................26 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................26 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........................................................26 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................26 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................26 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察队伍思想和行 动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记 的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2.按照上级检察机关确定的工作方针，研究制定壤塘县 人民检察院检察工作规划，部署检察工作任务。 3.依照法律规定，对由壤塘县人民检察院直接受理的刑 事案件行使侦查权。 4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 5.负责应由壤塘县人民检察院承办的刑事、民事、行政 诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执 行的法律监督工作。 6.负责应由壤塘县人民检察院承办的提起公益诉讼工 作。 7.负责应由壤塘县人民检察院承办的对监狱、看守所等 执法活动的法律监督工作。 8.受理向壤塘县人民检察院的控告申诉。 9.开展检察机关的理论研究工作。 10.负责壤塘县人民检察院队伍建设和思想政治工作。 依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同地方主管部门 1 管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理 办法，组织开展壤塘县人民检察院教育培训工作。 11.协同地方党委主管部门管理和考核除检察长和其他 领导班子成员以外的检察机关工作人员。 12.开展壤塘县人民检察院的检务督察工作。 13.开展壤塘县人民检察院的财务装备、检察技术信息 工作。 14.负责其他应由壤塘县人民检察院承办的事项。 （二）2021 年重点工作完成情况 刑事检察提质增效。共受理审查逮捕案件 26 件 39 人， 同比人数上升 50%。批准和决定逮捕 24 件 36 人，同比人数 上升 80%，不批准逮捕 6 件 6 人，同比持平。办理起诉案件 43 件 62 人，同比人数上升 21.6%，提起公诉 39 件 60 人， 同比人数上升 71.4%。办理立案监督案件 1 件 1 人，同比持 平，发出纠正违法通知书 5 份，同比上升 150%。纠正漏罪 1 件 2 人，认罪认罚从宽适用率为 93.9%，提出确定刑量刑建 议比例为 88.7%，法院采纳率为 100%，案件比为 1:1.17。办 理刑罚执行监督案件 3 件，同比上升 50%。办理重大案件侦 查终结前讯问合法性审查案件 2 件 2 人。 民事检察稳中有进。以民法典的颁布为契机，努力构建 全方位、多维度、深层次的民事检察工作格局。办理民事审 判程序中违法行为监督件 3 件，同比增长 200%；办理民事 执行活动监督案 3 件，同比增长 50%。加大对农民工、妇女 儿童等弱势特殊群体合法权益的保护，办理民事支持起诉 9 2 件，同比增长 800%，其中，办结涉及农民工案件 8 件（含 诉前和解），帮助农民工讨回工资 9.8992 万元；办理子女抚 养纠纷支持起诉案 1 件。 行政检察取得突破。办理行政诉讼监督案件 1 件，发出 检察建议书 1 份，实现行政检察监督“零突破”。积极开展行 政非诉执行监督工作，依法向相关行政机关发出检察建议 1 件。认真落实领导包案制度，通过促成和解办结首例行政争 议实质性化解案件 1 件，实现案结事了政和。 公益诉讼扎实推进。共立案 22 件，其中行政公益诉讼 立案 15 件，发出诉前检察建议 12 份，磋商结案 3 件；刑事 附带民事公益诉讼立案 7 件，提起诉讼 7 件，全部诉求得到 县人民法院支持。守护美丽草原公益诉讼案被检察日报转发， 督促保护日斯满巴碉房行政公益诉讼案被省人民检察院选 为典型案例。 未成年人检察成效明显。持续督促落实“一号检察建 议”，联合相关部门会签《侵害未成年人案件强制报告制度 的意见（试行） 》《关于建立教职工准入查询性侵违法犯罪信 息制度的意见》，监开展相关查询工作。加强“检校共建”， 充分发挥法治副校长作用，开展法治进校园 7 次，参与人数 1200 余人次，发放资料 800 余份。积极打造线上普法宣传栏 目《听雨说》，取得了良好的法治效果。开展“远离烟草， 健康成长”公益行活动，办理未成年人公益诉讼案件 2 件。 办理抚养费支持起诉案件 1 件。 3 二、机构设置 壤塘县人民检察院无下属二级单位，基本性质为行政单 位。 4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 854.83 万元。与 2020 年相比，收 入总计减少 76.55 万元，下降 8.22%，单位支出总计减少 12.54 万元，下降 1.45%；主要变动原因是单位人员变动， 导致单位支出减少。 收、支决算变动 960 940 920 900 880 860 840 820 2020 年 2021 年 支出 收入 （图 1：收、支决算总计变动情况图）） 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 729.84 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 100 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 5 款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经 营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 收入决算结构图 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 （图 2：收入决算结构图） 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 854.83 万元，其中：基本支出 624.63 万元，占 73.07%；项目支出 230.2 万元，占 26.93%。 支出决算结构图 基本支出 项目支出 （图 3：支出决算结构图） 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 854.83 万元。与 2020 年 相比，财政拨款收入总计减少 76.55 万元，下降 8.22%；财 政拨款支出总计减少 12.54 万元，下降 1.45%；主要变动原 因是单位人员变动，导致单位支出减少。 财政拨款收支决算总计 1000 900 800 2020 年 2021 年 支出 收入 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 854.83 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 12.54 万元，下降 1.45%。主要变动原因是单位人员 变动导致支出变化。 7 财政拨款支出 870 865 860 855 850 845 2020 年 2021 年 财政拨款支出 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 854.83 万元，主要 用于以下方面:公共安全（类）支出 713.16 万元，占 83.43%； 社会保障和就业（类）75.07 万元，占 8.78%；卫生健康（类） 支出 24.26 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 42.34 万 元，占 4.95%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构 公共安全 社会保障和就业 卫生健康 住房保障 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 854.83，完成预算 100%。其中： 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为 504.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）: 支出决算为 504.4 万元，完成预算 100%，决算数等 于预算数。 3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为 25.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算 数。 4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司 法 救 助 支 出 （ 项 ） : 支 出 决 算 为 1.2 万 元 ， 完 成 预 算 100.00%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 36.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 17.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 21.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 9 疗（项）:支出决算为 18.99 万元，完成预算 100.00%，决算 数等于预算数。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）:支出决算为 5.27 万元，完成预算 100.00%，决 算数等于预算数。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）:支出决算为 41.02 万元，完成预算 100.00%，决算 数等于预算数。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）:支出决算为 1.32 万元，完成预算 100.00%，决算数 等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 624.63 万元， 其中： 人员经费 586.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 37.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 10 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完 成预算 100%，决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 决算 1.76 万元，占 73.33%；公务接待费支出决算 0.64 万元， 占 26.67%。具体情况如下： “三公”经费财政拨款支出结构 公务用车运行及购置支出 公务接待费 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元,完成预算 11 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 91.9 万元，下降 98.12%。主要原因是 2020 当年存在公务用 车购置经费，且 2020 年针对除开日常公用经费的公务员用 车之外还包括专项转移支付中的公务用车运行维护费。 其中：公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 1.76 万元。主要用于单位日 常支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。 3.公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 100.00%。公务 接待费支出决算比 2020 年减少 0.15 万元，下降 18.99%。主 要原因是单位厉行节约。其中： 国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于执行公务的住 宿费、用餐费等)。国内公务接待 7 批次，44 人次（不包括 陪同人员），共计支出 0.64 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 12 2021 年，壤塘县人民检察院机关运行经费支出 37.88 万 元，比 2020 年减少 3.35 万元，下降 8.13%。主要原因是单 位厉行节约 （二）政府采购支出情况 2021 年，壤塘县人民检察院政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，壤塘县人民检察院共有车辆6辆， 其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，单价50万 元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 1 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评 估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了 绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2021 年检察院整体运行情况较好。本部门 还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2021 年单位项目绩效运行完成情况较差，资金支付进度不到位。 1.项目绩效目标完成情况。 2021 年我院未开展项目绩效自评工作。 2.部门绩效评价结果。 13 本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《壤塘县人民检察院部门 2021 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件（附件 1） 。 14 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现 行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预 算拨款和政府性基金预算拨款。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务 （02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 独立设置项级科目的其他项目支出。 7.公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）： 指其他用于检察方面的支出。 8.公共安全支出（204）司法（06）法律援助（07）： 指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支 15 出。 10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇的医疗经费。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 16 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 17 第四部分 附件 壤塘县人民检察院 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）机构组成 壤塘县人民检察院属一级单位，无下属二级预算单位。 （二）机构职能 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入 贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察队伍思想和行 动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和 集中统一领导。依法向壤塘县人民代表大会及其常务委员会 提出议案。按照上级检察机关确定的工作方针，研究制定壤 塘县人民检察院检察工作规划，部署检察工作任务。对刑事 案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。负责应由壤 塘县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、 民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 负责应由壤塘县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责 应由壤塘县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律 监督工作。受理向壤塘县人民检察院的控告申诉。开展检察 机关的理论研究工作。负责壤塘县人民检察院队伍建设和思 想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同 地方主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定 相关人员管理办法，组织开展壤塘县人民检察院教育培训工 18 作。协同地方党委主管部门管理和考核除检察长和其他领导 班子成员以外的检察机关工作人员。开展壤塘县人民检察院 的检务督察工作。开展壤塘县人民检察院的财务装备、检察 技术信息工作。 负责其他应由壤塘县人民检察院承办的事项。 （三）人员概况 壤塘县人民检察院编制数政法专项编制数 22 名，工勤 编制数 2 名，聘用制书记员（编外）7 人，其中：行政编制 24 人、全额事业编制 0 人。在职人数 23 人,聘用制书记员（编 外）7 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 854.83 万元，主要 用于以下方面:公共安全（类）支出 713.16 万元，占 83.43%； 社会保障和就业（类）75.07 万元，占 8.78%；卫生健康（类） 支出 24.26 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 42.34 万 元，占 4.95%。 （二）部门财政资金支出情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 854.83 万元，主要 用于以下方面:公共安全（类）支出 713.16 万元，占 83.43%； 社会保障和就业（类）75.07 万元，占 8.78%；卫生健康（类） 支出 24.26 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 42.34 万 元，占 4.95%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 19 我院按照财政要求及时准确、保质保量编报财政预决算、 绩效目标报表。根据我院工作实际，建立各项工作制度，实 施内部监督和控制，并在工作中严格要求遵守规章制度，强 化控制作用，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财 产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了 各种漏洞的发生。 （二）结果应用情况 我院根据部门整体支出绩效评价指标体系对部门预算 绩效管理工作开展情况进行自评。从年初指标细则到指标完 成情况，进行全面自查及自评，通过落实目标明确、目标合 理、工作可量化等各项要求，保障了我院工作高效运行，各 项工作按照计划有序实施，完成数量及质量均得到有效控制； 工作实施所需的经费均得到充分保障，检察工作质量显著提 升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 我院部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行 为。 （二）存在问题 财务人员业务专业水平有待提高。 预算编制仍需进一步精确细化。 （三）改进建议 一是财务人员提高业务技能，加强理论培训。二是科学 合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时 20 间、下功夫，将每一项支出的预算做好做细。在预算的执行 阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组 汇报，针对突发性支出做好准备工作。 壤塘县人民检察院 2021 年司法救助金绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 检察院国家司法救助工作，是检察院在办理案件过程中， 对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿， 生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。2021 年 我院司法救助案件 3 件 5 人，共计金额 4 万元。 （二）项目绩效目标 1.按时保质的完成司法救助案件。 2.加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定，保 障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 （三）项目自评步骤及方法 我院根据质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指 标、可持续影响指标、服务对象满意度指标对 2021 年司法 救助金项目进行自评。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 21 根据《中共壤塘县委政法委员会关于转发（中共阿坝州 委政法委员会关于提醒将司法救助资金纳入财政预算的函） 的通知》的文件要求，每年将 3 万元的司法救助金纳入财政 预算中。 （二）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划。2021 年司法救助金项目资金全年预算数 3 万元，全年执行数 4 万元，预算执行率 133%。其中全部为财 政拨款资金。 2.资金到位。2021 年司法救助金项目资金到位率 100%。 3.资金使用。我院严格按照《人民检察院国家司法救助 工作细则》文件规定使用专项资金。 （三）项目财务管理情况 司法救助金的发放，严格按照《人民检察院国家司法救 助工作细则》的规定。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程 2021 年司法救助金包括 2021 年全年支出的司法救助金。 （二）项目管理情况 由我院第三检察部负责该项工作。 （三）项目监管情况 我院每支付一笔司法救助金，都需通过县委政法委、县 财政的审核。 22 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况 1.质量指标：司法救助上报情况年度指标值 100%，全年 完成值 100%；司法救助审查情况年度指标值 100%，全年完 成值 100%；司法救助资金发放情况年度指标值 100%，全年 完成值 133%。 2.时效指标：资金到位率年度指标值 100%，全年完成值 100%；项目完成时效年度指标值 2021 年 12 月，全年完成值 2021 年 12 月。 3.成本指标：司法救助金经费年度指标值 3 万元，全年 完成值 4 万元。 4.社会效益指标：社会稳定和谐发展年度指标值 100%， 全年完成值 100%。 5.可持续影响指标：一直开展司法救助工作年度指标值 100%，全年完成值 100%。 6.服务对象满意度指标：对司法救助工作的满意度年度 指标值 100%，全年完成值 100%；对办理司法救助工作人员 的满意度年度指标值 100%，全年完成值 100%，达到预期效 果； （二）项目效益情况 通过项目实施，促进社会和谐稳定，彰显了检察温度。 五、评价结论及建议 （一）评价结论 23 我院通过该项目实施，有利于彰显国家人文关怀，维护 社会公平正义。司法救助资金主要用于是帮助遭受犯罪侵害 或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫 困难的当事人或其近亲属摆脱困境，改善其生产生活状况。 （二）存在的问题 缺乏对司法救助制度的宣传，当事人对司法救助制度了 解甚少。 （三）相关建议 加强司法救助制度宣传工作的力度。 24 附件 2 第五部分 附表 25 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26