界首市人民政府信访局2021年部门预算项目公开.docx

界首市人民政府信访局 2021 年部门预算 2021 年 3 月 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.界首市人民政府信访局 2021 年收支总表 2.界首市人民政府信访局 2021 年收入总表 3.界首市人民政府信访局 2021 年支出总表 4.界首市人民政府信访局 2021 年财政拨款收支总表 5.界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算支出表 6.界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算基本支 出表 7.界首市人民政府信访局 2021 年政府性基金预算支出 表 8.界首市人民政府信访局 2021 年国有资本经营预算支 出表 9.界首市人民政府信访局 2021 年项目支出表 10.界首市人民政府信访局 2021 年政府采购支出表 11.界首市人民政府信访局 2021 年政府购买服务支出表 1 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策，处 理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通； 2、承办上级党委、政府及党委、政府领导批办的信访案 件的交办、摧办、审查结案工作。协调有关机关、单位查处信 访案件； 3、深入基层调查研究重要信访案件，提出建议和处理意 见； 2 4、分析研究信访信息，及时准确地向党委、政府反映群 众来信来访中提出的重要建议、意见和问题及信访情况，为领 导决策服务； 5、宣传法律和政策，为上访人员提供咨询服务； 6、督促、检查、指导全市的信访工作； 7、传递信访信息，总结推广信访工作经验； 8、承办党委、政府和上级信访部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 界首市人民政府信访局 2021 年度单位预算仅包括单位本 级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）深入推进信访积案化解。严格按照中央、省、阜阳 市信联办关于推进信访积案化解工作要求，推动责任单位对交 办的信访积案落实化解责任，如期化解。 （二）深入推进信访工作“四最”试点。对我市申报的 “最多交一回”“最后访一回”两项试点内容深入谋划，统筹 推进，确保两项试点工作按要求保质保量完成。 3 （三）深入开展信访工作“四下基层”。按照省市信访工 作“四下基层”部署要求，我局拟向市委常委会汇报《全市信 访工作“四下基层”活动的实施方案》，从市级层面推动信访 工作“四下基层”活动贯彻落实到位。 （四）深入开展信访工作督查督办。加强信访工作督查督 办力度和频次，按照《信访条例》规定，履行信访部门督查督 办职责。同时，制定《界首市信访督查督办工作实施细则》， 推动信访督查督办工作上水平。 （五）深入推进信访基础业务工作规范化。坚持信访基础 业务规范化建设与学习推广新时代“枫桥经验”有机融合，总 结好经验、好做法，促进信访工作整体上新水平、见新成效。 强化网上信访业务培训，加固底板，补齐短板，推进信访基础 业务办理在整改中规范，在规范中提升。 （六）深入巩固巡察成果，提升整改工作成效。坚持把具 体问题整改与建立长效机制相结合，进一步强化对巡察整改成 果的运用，以整改推动制度机制的建立和完善，确保问题清零 见底、长效机制建立、政治生态改善，使整改成果成为加强党 的建设、推动信访工作再上新台阶的重要保障。 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 4 界 首 市 人 民 政 府 信 访 局 2021 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支 付收入 入 预算 数 支 支出功能分类科目 217. 一、一般公共服务支 66 出 出 预算数 188.53 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收 入 其中：中央转移支 付收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款 七、文化旅游体育与 收入 传媒支出 其中：中央转移支 付收入 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 22.67 6.46 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位 十四、资源勘探工业 经营收入 信息等支出 上级补助 收入 十五、商业服务业等 支出 附属单位 上缴收入 其他收入 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、灾害防治及 应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支 出 6 二十六、债务付息支 出 二十七、债务发行费 用支出 本 年 收 入 小 计 217. 本 年 66 上年结转结余 支 出 小 计 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预 国有资本经营预算 算 财政专户管理资 财政专户管理资金 金 单位资金 收 入 217.66 单位资金 总 计 217. 66 支 出 总 计 217.66 7 部门公开表 2 界首市人民政府信访局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 一 单位名称 合 计 般 小 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 本 经 营 预 算 上年结转结余 单位资金 一 事 上 附 事 业 级 属 其 管 小 业 单 补 单 他 理 计 收 位 助 位 收 入 经 收 上 入 营 入 缴 专 户 资 金 般 小 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 8 信访局本级 21 21 21 7. 7. 7. 66 66 66 收 收 入 入 9 10 部门公开表 3 界首市人民政府信访局 2021 年支出总表 单位：万元 科目 编码 201 科目名称 一般公共服 合计 基 项 事业 本 目 单位 支 支 经营 出 出 支出 217. 106 66 .53 公厅（室）及 188. 106 相关机构事 53 .53 106. 106 53 .53 务支出 对附 上缴 属单 上级 位补 支出 助支 出 政府办 20103 务 行 20103 01 政运行（政府 办公厅（室） 及相关机构 事务） 20103 信 08 访事务 208 社会保障和 82 22.6 82 22. 11 就业支出 行政事 20805 业单位养老 支出 7 67 22.2 22. 1 21 机 20105 关事业单位 14.8 14. 05 基本养老保 1 81 7.4 7.4 险缴费支出 机 20105 关事业单位 06 职业年金缴 费支出 财政对 20827 其他社会保 险基金的补 0.46 0.4 6 助 财 20827 政对工伤保 02 险基金的补 0.46 0.4 6 助 210 卫生健康支 出 6.46 6.4 6 12 行政事 21011 业单位医疗 21011 行 01 政单位医疗 合 6.4 6.46 6 6.4 6.46 6 217. 135 66 .66 计 82 部门公开表 4 界首市人民政府信访局 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、本年收入 支 预算 项目 数 217.6 6 出 一、本年支出 （一）一般公共预 217.6 （一）一般公共服务支 算拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （三）国有资本经 营预算拨款 二、上年结转 6 出 预算 数 217.6 6 188.5 3 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 13 （一）一般公共预 算拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （三）国有资本经 （七）文化旅游体育与 营预算拨款 传媒支出 （八）社会保障和就业 支出 （九）卫生健康支出 22.67 6.46 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业 信息等支出 （十五）商业服务业等 支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区 支出 （十八）自然资源海洋 气象等支出 14 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备 支出 （二十一）灾害防治及 应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支 出 （二十六）债务付息支 出 （二十七）债务发行费 用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结 转结余 （二）政府性基金预算 结转结余 （三）国有资本经营预 算结转结余 15 收 入 总 217.6 计 6 支 出 总 计 217.6 6 部门公开表 5 界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编 码 201 科目名称 一般公共服务 支出 政府办公 20103 厅（室）及相 关机构事务 合计 小计 188.5 106.5 3 3 188.5 106.5 3 3 106.5 106.5 3 3 人员 公用 项目 支出 经费 经费 97.53 9 82 97.53 9 82 97.53 9 行政 201030 运行（政府办 1 公厅（室）及 相关机构事务） 16 201030 8 208 20805 信访 事务 社会保障和就 业支出 行政事业 单位养老支出 82 82 22.67 22.67 22.67 22.21 22.21 22.21 14.81 14.81 14.81 7.4 7.4 7.4 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 6.46 机关 201050 事业单位基本 5 养老保险缴费 支出 201050 6 机关 事业单位职业 年金缴费支出 财政对其 20827 他社会保险基 金的补助 208270 2 210 21011 财政 对工伤保险基 金的补助 卫生健康支出 行政事业 单位医疗 17 210110 1 行政 6.46 单位医疗 合 6.46 6.46 217.6 135.6 126.6 计 6 6 6 9 82 部门公开表 6 界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 123.81 123.81 30101 基本工资 59.51 59.51 30102 津贴补贴 33.04 33.04 2.13 2.13 14.81 14.81 7.4 7.4 6.09 6.09 0.83 0.83 301 30103 奖金 公用经费 机关事业单位 30108 基本养老保险缴 费 30109 30110 30112 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他社会保障 缴费 18 302 商品和服务支出 9 9 30201 办公费 2 2 30215 会议费 2 2 30216 培训费 1 1 30217 公务接待费 1.7 1.7 30228 工会经费 0.9 0.9 1.4 1.4 30299 303 其他商品和服 务支出 对个人和家庭的 补助 30309 30399 2.84 2.84 0.07 0.07 2.78 2.78 135.6 126.66 奖励金 其他对个人和 家庭的补助支出 合 计 9 6 部门公开表 7 界 首 市 人 民 政 府 信 访 局 2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 单位：万元 科目编 科目名称 本年政府性基金预算支出 19 码 合计 合 基本支 项目支 出 出 计 注：界首市人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 部门公开表 8 界首市人民政府信访局 2021 年国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 国有资本经营预算拨款支 出 合计 基本支 项目支 出 出 合计 注：界首市人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 20 部门公开表 9 界首市人民政府信访局 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目 单位 合计 一般公 共预算 经常 性业务 费 驻京办专 信 项费用 访局 经常 联合接访 信访 24 24 5 5 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政拨款结转结余 一般公 共预算 财政 政府性 国有资 专户 单位 基金预 本经营 管理 资金 算 预算 资金 21 性业务 中心专项 费 局 经费 经常 信访突发 性业务 事件应急 费 专项经费 经常 北京、省值 性业务 费 班专项经 费 经常 性业务 费 合 信 访局 信 访局 25 25 26 26 2 2 82 82 “三跨 三分离”信 信 访专项经 访局 费 计 22 部门公开表 10 界首市人民政府信访局 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项 目/政府采购项目 名称 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 算 预算 资金 单位 资金 收入 注：界首市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 23 部门公开表 11 界首市人民政府信访局 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目 项目名称 经济 科目 性质 （一 级目 录） 类别 （二 级目 录） 拟实施 政府购 买服务 内容（三 级目录） 购买 购买 方式 时间 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 金预 经营 管理 算 预算 资金 单位 资金 收入 24 注：界首市人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 25 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市人民政府信访局所有收入 和支出均纳入单位预算管理。界首市人民政府信访局 2021 年收支总预算 217.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款 收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫 生健康支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年收入预算 217.66 万元， 全部为本年收入。 本年收入 217.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入， 比 2020 年预算减少 0.84 万元，下降 0.38%，下降原因主要 是厉行节约。 三、关于 2021 年支出总表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年支出预算 217.66 万元， 比 2020 年预算减少 0.84 万元，下降 0.38%，下降原因主要 是厉行节约。其中，基本支出 135.66 万元，占 62.33%，主 要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 82 万元，占 37.67%，主要用于驻京办专项费用、信访突发 事件应急专项经费及北京、省值班专项经费。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年财政拨款收支预算 217.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款； 26 按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分 为：一般公共服务支出 188.53 万元，占 86.62%；社会保障 和就业支出 22.67 万元，占 10.41%；卫生健康支出 6.46 万 元，占 2.97%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算支出 217.66 万元，比 2020 年预算减少 0.84 万元，下降 0.38%， 下降原因主要是厉行节约。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 188.53 万元，占 82.62%；社会保障 和就业支出 22.67 万元，占 10.41%；卫生健康支出 6.46 万 元，占 2.97%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务）（项）2021 年预算 106.53 万元，比 2020 年预算增加 4.69 万元，增长 4.61%，增长原因主要是工资调增。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）2021 年预算 82 万元，比 2020 年预算减少 6.1 万元，下降 6.92%，下降原因主要是厉行节 约。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 27 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 7.4 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 1.93%，增 长原因主要是社保基数调增。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预 算 14.81 万元，比 2020 年预算增加 0.29 万元，增长 2.0%， 增长原因主要是社保基数调增。 5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算 0.46 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 2.2%，增 长原因主要是社保基数调增。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2021 年预算 6.46 万元，比 2020 年预算增加 0.49 万元，增长 8.21%，增长原因主要是社保基数调增。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年一般公共预算基本支出 135.66 万元，其中，人员经费 126.66 万元，公用经费 9 万 元。 （一）人员经费 126.66 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、 对其他个人和家庭的补助支出。 28 （二）公用经费 9 万元，主要包括：办公费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年没有政府性基金预算拨 款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年预算共安排项目支出 82 万元，比 2020 年预算减少 6.1 万元，下降 6.92%，下降原因 主要是厉行节约。全部为本年财政拨款安排 82 万元（其中， 一般公共预算拨款安排 82 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 界首市人民政府信访局 2021 年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政 专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目支出绩效目标 29 1.“驻京办专项费用”项目 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 单位：万元 项 项目名 驻京办专项费用 称 目负责 人 项目实 施单位 项目立 项依据 项目概 况 界首市人民政府信访局接访 中心 主 管部门 程 素 贞 界 首 市人民政 府信访局 阜阳市人民政府办公室《关于集中赴京到省上访 接劝返经费的通知》 阜政办〔2018〕14 号 用于保障驻京接劝返工作的顺利进行，确保有效 控制和及时劝返我市群众赴京到省上访，全力维护社 会稳定。 年度绩 效目标 确保有效控制和及时劝返我市群众赴京到省上 访，全力维护社会稳定。 项目计 划实施期 项目计 2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 24 项目以前年度累计收到的资金(万元) 30 财政资金 划投资 总 额 合计 ( 含政府债券资 (万元) 金) 24 目 上 一 政资金 24 一般公共预算安排 项 非 财 纳 纳 其 政 入 财 政他 金额 合 级财政 入 国 库 府 性 基 专 户 的 般预算 金 转移支 管 理 的 金 预 算 非税 拨款安 收 付收入 非 税 收 安排 排 入安排 排 安排 入安排 ( 万 2 2021 年 预计 算资 一 二 三级指标 级指标 级指标 质 效 结 安 余 指 标 值 指标 1：有效控制和及时劝 100% 量指标 返我市群众赴京到省上访 产 出指标 指 标 资 年 24 元) 4 绩 上 指标 1：阜阳驻京办经费开 成支 本指标 元 指标 2：安排人员往返差旅 费及其它支出 效 社 20 万 指标 1：保障驻京接劝返工 益指标 会效益 作的顺利进行，确保有效控制和 4 万 元 100% 31 指 及时劝返我市群众赴京到省上访， 标 2. 全力维护社会稳定。 “北京、省值班专项经费”项目。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 单位：万元 项目名称 北京、省值班专项经费 项目负 责人 项目实施单 界首市人民政府信访局信访联席 主管部 位 会议办公室 门 刘帅 界首市人 民政府信 访局 《关于安排驻京接劝返工作人员的通知》阜信联办明 电〔2015〕17 号、关于转发省信访局《关于印发<省第 项目立项依 十次党代会期间信访工作方案>的通知》的通知、关于 据 印发《十八届六中全会期间全省驻京劝返接回工作方 案》的通知、关于做好党的十九大期间重点人员就地 稳定工作的通知 项目概况 用于全国两会期间及敏感时期的赴京到省访的接劝返 值班工作。 32 年度绩效目 做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省的接劝返值 标 班工作。 项目计划实 2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 施期 项目以前年度累计收到的资金(万元) 项目计划投 资 26 财 政 资 金 ( 含 政 非财政资 合计 府债券资金) 总额(万元) 26 纳入财 2021 合计 一般预 算资 算拨款 金额 安排 (万 元) 26 一般公共预算安排 项目 年预 金 26 上级财 政转移 支付收 入安排 绩效 指标 产出指 标 库管理 的非税 政府性 政专户 其他 基金预 的非税 资金 算安排 收入安 安排 收入安 上年 结余 排 排 26 一级指 二级指 标 纳入国 三级指标 标 质量指 标 指标值 指标 1：做好全国两会期间及敏感 时期的赴京到省访的接劝返值班 100% 工作 成本指 指标 1：驻京接劝返人员来回差旅 10 万元 33 标 费、交通补贴、伙食补贴等支出 指标 2：办公经费支出 2 万元 指标 3：委托业务、广告宣传、培 训及其它商品和服务支出 效益指 标 12 万元 社会效 指标 1：做好全国两会期间及敏感 益 时期的赴京到省的接劝返值班工 100% 指标 作。 （二）整体支出绩效目标 部门（单位） 名称 界首市人民政府信访局 年度预算金额（万元） 任务名称 主要内容 合计 年 度 主 要 任务 1：驻 任 京接劝返工 务 作 县级财 上级 其他资 政 财政 金 保障驻京接劝返 工作的顺利进行， 确保有效控制和 及时劝返我市群 24 24 众赴京到省上访， 全力维护社会稳 34 定。 任务 2：全 国两会期间 做好全国两会期 及敏感时期 间及敏感时期的 的赴京到省 赴京到省的接劝 26 26 25 25 2 2 5 5 访的接劝返 返值班工作。 值班工作 任务 3：突 发信访事件 的应急处理 任务 4： 处理突发信访事 件的应急情况，保 障信访维稳工作 全力运行。 保障“三跨三分离” “三跨三分 事项协调化解，做 离”信访事 好信访积案的化 项协调化解 解工作。 保障联合接访中 任务 5：联 心日常工作运行， 合接访中心 做好省信访局满 工作 意窗口单位的创 建工作。 基本支出 人员经费、公用经 费 135.66 135.66 35 合计 217.66 217.66 目标 1：有效控制和及时劝返我市群众赴京到省上访 年 度 绩 效 目 标 目标 2：做好全国两会期间及敏感时期的赴京到省访的接劝 返值班工作 目标 3：处理突发信访事项的应急情况，保障信访维稳工作 全力运行 目标 4：保障“三跨三分离”事项协调化解，做好信访积案 的化解工作 目标 5：保障联合接访中心日常工作运行，做好省信访局满 意窗口单位的创建工作 一级 二级指 指标 三级指标 标 质量指 指标 1：有效控制和及时劝返我市群 标 绩 产出 效 指标 成本指 指 标 标 众赴京到省上访 指标 1：阜阳驻京办经费开支 指标 2：安排人员往返差旅费及其它 支出 效益指 标 社会效 益 指标 指标值 100% 20 万 元 4 万元 指标 1：保障驻京接劝返工作的顺利 进行，确保有效控制和及时劝返我市 群众赴京到省上访，全力维护社会稳 100% 定。 36 质量指 指标 1：做好全国两会期间及敏感时 标 期的赴京到省访的接劝返值班工作 指标 1：驻京接劝返人员来回差旅费、12 万 产出指 标 100% 交通补贴、伙食补贴等支出 成本指 标 指标 2：办公经费支出 元 2 万元 指标 3：委托业务、广告宣传、培训 12 万 及其它商品和服务支出 效益指 标 社会效 益 指标 元 指标 1：做好全国两会期间及敏感时 100% 期的赴京到省的接劝返值班工作。 质量指 指标 1：处理突发信访事项的应急情 标 标 况，保障信访维稳工作全力运行。 指标 1：办公经费支出 产出指 成本指 标 100% 指标 2：差旅费、人员交通补贴、伙 食补贴支出 5 万元 7 万元 指标 3：广告宣传、培训、印刷费及 13 万 其它商品和服务支出 效益指 标 社会效 益 指标 指标 1：处理突发信访事件的应急情 况，保障信访维稳工作全力运行。 产出指 质量指 指标 1：保障“三跨三分离”事项协 标 标 调化解，做好信访积案的化解工作。 元 100% 100% 37 成本指 标 效益指 标 社会效 益 指标 质量指 标 指标 2：差旅费、人员交通补贴、伙 食补贴等支出 成本指 标 100% 指标 1：保障联合接访中心日常工作 运行，做好省信访局满意窗口单位的 100% 创建工作。 指标 2：于差旅费、人员交通补贴、 伙食补贴等支出 及其它商品和服务支出 标 1 万元 调化解，做好信访积案的化解工作。 指标 3：会议费、广告宣传、印刷费 效益指 1 万元 指标 1：保障“三跨三分离”事项协 指标 1：办公经费支出 产出指 标 指标 1：办公经费支出 2 万元 1 万元 2 万元 社会效 指标 1：保障联合接访中心日常工作 益 运行，做好省信访局满意窗口单位的 100% 指标 创建工作。 （三）机关运行经费。 界首市人民政府信访局 2021 年机关运行经费财政拨款 预算 9 万元，与 2020 年预算持平。 （四）政府采购情况。 38 界首市人民政府信访局 2021 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，界首市人民政府信访局共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （六）绩效目标设置情况。 2021 年，界首市人民政府信访局 5 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 39 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 40