兴国县农业农村局2021年部门预算公开说明.docx

兴国县农业农村局 2021 年部门预算说明 目 录 第一部分 兴国县农业农村局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县农业农村局 2021 年预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县农业农村局 2021 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县农业农村局概况 一、部门或单位主要职责 兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、 协调、指导和管理，职责主要有： 拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三 农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、 收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社 会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治 理工作；牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设， 指导农村精神文明和农耕文化建设；负责农村集体产权制度 改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指 导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营 主体建设与发展。 指导全县农业产业发展。指导全县乡村特色产业、农产 品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三 产业融合发展。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农 业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产， 组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的 改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系， 指导农业标准化生产。指导全县农业产业技术体系和农技推 广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、 科技成果转化和技术推广。指导新型职业农民培育、农村实 用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。 承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全， 有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产 品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全， 农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。指导农 用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责 水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资 料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、 农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系 建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑 灭。 二、部门基本情况 2021 年兴国县农业农村局共有预算单位 11 个，包括： 农业技术服务中心、畜牧畜医局、经营管理站、水产技术指导站、 农业执法大队、植保植检站、农产品质量安全检测站、土壤肥料 工作站、种子管理站、灰鹅生产办公室、农业综合开发办。 编制人数小计 375 人,其中：行政编制人数 30 人,参照 公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 345 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 271 人,其中：在 职人数小计 271 人,行政在职人数 24 人,参照公务员管理的 事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 247 人。离 休人数小计 1 人,退休人数小计 200 人,退职人员 0 人,遗属 人数 39 人。 第二部分 兴国县农业农村局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县农业农村局收入预算总额为 41403.77 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 减 少 2575.11 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 5225.77 万元,较上年预算安排增减少 11165.11 万元;教育收 费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事 业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。收入较上年减少的主要原因是：减少了蔬菜项目资金 预算支出。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县农业农村局支出预算总额为支出预算总 额为 41403.77 万元,较上年预算安排减少 2575.11 万元; 主要原因是减少了蔬菜项目资金预算支出。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 3097.99 万元,较上年 预算安排增加 102.14 万元;其中：工资福利支出 2801.59 万 元,商品和服务支出 247.27 万元,对个人和家庭的补助 49.13 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 38305.78 万元,较上年 预算安排减少 2677.25 万元;其中：农村环卫一体化项目预算 安排 6700 万元，农村人居环境整治项目预算安排 9000 万元，蔬 菜产业发展项目预算安排 8390.9 万元，高标准农田建设项目预 算安排 13500 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排减少 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增 加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增 加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 335.18 万元,较上年 预算安排增加 16.27 万元;卫生健康支出 271.08 万元,较上 年预算安排增加 18.55 万元;农林水支出 40592.23 万元,较 上年预算安排减少 2610.45 万元;住房保障支出 205.28 万元, 较上年预算安排减少 2.86 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 2801.59 万元,较 上年预算安排增加 6.39 万元;商品和服务支出 247.27 万元, 较上年预算安排增加 89.03 万元;对个人和家庭的补助 49.13 万元,较上年预算安排增加 6.72 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较上 年预算安排增加（减少）0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年兴国县农业农村局财政拨款支出预算总额为 5225.77 万元,较上年预算安排减少 11165.11 万元;，原因主 要是减少了蔬菜项目资金预算支出。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育支 出 0 万元,社会保障和就业支出 335.18 万元,卫生健康支出 271.08 万元,住房保障支出 205.28 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 3097.99 万元,较上年预 算安排增加 102.14 万元;其中：工资福利支出 2801.59 万元, 商品和服务支出 247.27 万元,对个人和家庭的补助 49.13 万 元,资本性支出 0 万元。项目支出 2127.78 万元,较上年预算 安减少 11267.25 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年兴国县农业农村局机关运行费预算 247.27 万元，比 2020 年预算增加 89.03 万元，增长 56％。主要原因是 2021 年乡 镇综合站乡镇工作补贴 63.97 万元纳入到公务交通补贴统计， 而 2020 年乡镇工作补贴在工资福利支出中统计，造成机关运行 经费预算增长。 （七）政府采购情况 2021 年兴国县农业农村局政府采购总额 395.3 万元，其中： 政府采购货物预算 112.8 万元、政府采购服务预算 282.5 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 1 辆、其中执法执 勤用车 1 辆。 （九）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个， 涉及资金 37590 万元： 项目名称： 一、农村环卫一体化项目 1、项目概述 乡镇驻地及村庄、村组主干道及 10 户以上居民点清扫保洁 工作；生活垃圾收集点的布设；乡镇驻地及村庄的垃圾桶的每日 清运工作，垃圾转运站的运营管理。 2.立项依据 兴国县农村环卫一体化服务项目合同协议 3.实施主体 兴国县国净环境科技有限公司 4、实施周期 2021 年度 5.年度预算安排 年度预算安排项目资金 6700 万元 6.年度绩效目标 全县 26 个乡镇农村道路清扫保洁；生活垃圾的收集、运输 转运至生活垃圾填埋场进行无害化处理 二、兴国县农村人居环境整治项目 1、项目概述 全县进户道、檐阶水沟整治，精品干道环境提升，500 个新 农村建设点打造 2、立项依据 赣 市 新 农 办 [2019]1 号 、 兴 办 字 [2017]31 号 、 兴 办 字 [2018]60 号 3、实施主体 兴国县各乡镇 4、实施周期 2021 年度 5.年度预算安排 年度预算安排项目资金 9000 万元 6.年度绩效目标 全县进户道、檐阶水沟整治 5 万户，25 个圩镇亮化工程，5 条精品街道，500 个新农村建设点打造，5 个秀美乡村建设点 三、蔬菜产业发展项目 1、项目概述 2019 年 34 个规模蔬菜基地，5827.77 亩基础设施建设；2020 年 34 个规模蔬菜基地，3400 亩基础设施建设及杆线迁移、钢架 大棚喷滴灌设施；2020 年 7 个露天蔬菜基地、7 个冷库、2 个老 基地提升 2、立项依据 兴办字[2019]79 号关于印发兴国县 2019 蔬菜产业发展方案 的通知 3、实施主体 兴国县各乡镇 4、实施周期 2019 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日 5.年度预算安排 年度预算安排项目资金 8390.9 万元 6.年度绩效目标 2019 年 34 个规模蔬菜基地，5827.77 亩基础设施建设；2020 年 34 个规模蔬菜基地，3400 亩基础设施建设及杆线迁移、钢架 大棚喷滴灌设施；2020 年 7 个露天蔬菜基地 740 亩、 7 个冷库 1704 立方、2 个老基地提升 727 亩 四、兴国县 2021 年度高标准农田建设项目 1、项目概述 建设田块平整、土地肥沃、道路通畅、排灌方便、生态良好 高标准农田 4.5 万亩 2、立项依据 赣农规计字[2020]26 号江西省农业农村厅关于下达 2021 年 度高标准农田建设任务的通知 3、实施主体 兴国县高标办 4、实施周期 2021 年度 5.年度预算安排 年度预算安排项目资金 13500 万元 6.年度绩效目标 2021 年度建设高标准农田 4.5 万亩 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县农业农村局“三公”经费一般公共预算安排 89.1 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 公务接待费 74.1 万元，比上年增加 9.44 万元，主要原因是： 增加了相应项目接待费。 公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 23 万元，主要原 因是：2020 年报废一辆公务用车，减少公务用车运行维护支出。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无购车采购预算。 第三部分 兴国县农业农村局预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 4、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 5、其它资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及 购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。