安远县水土保持局2020年部门预算草案.doc

安远县水土保持局 2020 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2020 年主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2020 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门主要职责 安远县水土保持局是主管全县水土流失工作的县政府 直属部门，主要职责是： 1、贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关 法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。 2、进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土 保持规划、中长期计划及年度计划。 3、负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案。 4、负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的 设计、指导与管理工作。 5、负责水土保持经费、物资的管理和使用。 6、负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水 土流失防治纠纷，收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿 费。 7、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、 技术推广与咨询服务工作。 8、承办县政府交办的其它事项……。 二、部门基本情况 安远县水土保持局共有预算单位 1 个，编制数 14 人， 其中：参公编制 7 人、全额事业编制 5 人；实有人数 12 人， 其中：在职人数 12 人，包括参公人员 7 人、全额事业补助 5 人、退休人员 9 人。 三、2020 年主要工作任务 安远县水土保持局 2020 年主要工作任务是： 1、搞好全县水土保持规划，积极开展项目前期工作， 积极开展争项争资，争取上级更多项目和资金支持。 2、全力抓好水保项目工程建设，按时保质保量完成年 度治理任务。 3、积极开展水保预防监督执法，严厉查处水保违法行 为，严格控制人为水土流失。 4、积极开展精准扶贫工作，全面完成县委、县政府交 办的各项中心工作。 第二部分 安远县水土保持局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年安远县水土保持局收入预算总额 144.13 万元， 比上年预算数增加 31.14 万元，主要原因是增加了收费预算， 其中财政拨款收入 144.13 万元，占收入预算总额的 100%； 其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。 （二）支出预算情况 2020 年安远县水土保持局支出预算总额为 144.13 万元， 比上年预算数增加 31.14 万元，主要原因是增加了收费预算。 按支出项目类别划分：基本支出 144.13 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 114.53 万元、商品和 服务支出 8.76 万元、对个人和家庭的补助支出 0.84 万元、 其他资本性支出 20 万元。 按支出功能科目划分：农林水支出 113.68 万元，占支 出预算总额 78.87%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占支 出预算总额 8.91%；住房保障支出 9.63 万元，占支出预算总 额 6.68%;卫生健康支出 7.98 万元，占支出预算总额 5.54%。 （三）财政拨款支出情况 2020 年安远县水土保持局财政拨款支出预算总额为 144.13 万元，比上年预算数增加 31.14 万元，主要原因是人 员工资增加，占支出预算总额 100%，具体为：农林水支出 113.68 万元，占财政拨款支出预算总额 78.87%；社会保障 和就业支出 12.84 万元，占财政拨款支出预算总额 8.91%； 住房保障支出 9.63 万元，占财政拨款支出预算总额 6.68%; 卫生健康支出 7.98 万元，占财政拨款支出预算总额 5.54%。 （四）政府性基金情况 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2020 年安远县水土保持局机关运行经费财政拨款预算 144.13 万元，比上年预算增加 31.14 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2020 年安远县水土保持局政府采购（政府购买服务）预 算总额 4 万元，其中政府采购货物预算 4 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2019 年底，本部门房屋面积 619.36 平方米，共有 车辆 0 辆。2020 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购 置单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2020 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 144.13 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 144.13 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年安远县水土保持局“三公”经费年初预算安排 4.2 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 4.2 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少，主要原 因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出 行减少。 第三部分 安远县水土保持局 2020 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。