2019年度廊坊市广阳区人民检察院部门决算公开.docx

部门决算公开文本部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本廊坊市广阳区人民检察院二〇二〇年十一月目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分 2019 年度部门决算报表第五部分预算绩效公开内容一、预算绩效情况说明二、预算绩效公开表格第一部分部门概况 -1- 一、部门职责 1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。 3、贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。 4、依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。 5、负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。 8、依法受理核准追诉案件，审查是否上报。 9、负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。 10、受理向本院的控告申诉。 11、组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。 12、负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。 13、负责本院检务督查工作。 -2- 14、负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。 15、完成其他应当由本院负责的工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 廊坊市广阳区人民检察院行政单位财政拨款 (本级) -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4133.02 万元与 2018 年度决算相比，收支各减少 994.91 万元，下降 32.5%，主要原因是我院 2018 年包含财政拨付偿还政府债务资金、消防建设专项经费、国家赔偿金、养老保险清算资金，上述资金除消防建设经费剩余 0.7 万元，其余已于 2018 年全部支出。除此之外，我院转隶监察委人员也相应减少了人员工资和各项保险。二、收入决算情况说明本部门 2019 年度本年收入合计 1912.63 万元，其中：财政拨款收入 1799.19 万元，占 94.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.44 万元，占 5.93%。三、支出决算情况说明本部门 2019 年度本年支出合计 1795.53 万元，其中：基本支出 1631.90 万元，占 90.89%；项目支出 163.62 万元，占 9.11%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 -5- 政拨款，其中本年收入 1799.19 万元,比 2018 年度减少 188.15 万元，降低 9.47%，主要是 2018 年包含财政拨付偿还政府债务资金、消防建设专项经费、国家赔偿金、养老保险清算资金，上述资金除消防建设经费剩余 0.7 万元，其余已于 2018 年全部支出。除此之外，我院转隶监察委人员也相应减少了人员工资和各项保险；本年支出 1697.80 万元，减少 242.05 万元，降低 12.48%，主要是本年度减少了偿还债务资金、消防建设专项资金、养老保险清算等支出。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1799.19 万元，完成年初预算的 118.96%,比年初预算增加 286.8 万元，决算数大于预算数主要原因是公用经费追加预算以及人员工资及保险上调等原因造成；本年支出 1697.80 万元，完成年初预算的 112.26%,比年初预算增加 185.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是涉密信息系统改造工程资金质保金于本年度支出，以及人员工资及保险上调等原因造成。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 1697.80 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1317.8 万元，占 77.62%；社会保障和就业（类）支出 284.23 万元，占 16.74%；住房保障（类）支出 59.85 万元，占 3.53%;卫生健康（类）支出 35.91 万元，占 -6- 2.12%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1534.17 万元，其中：人员经费 1324.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 209.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 17.94 万元，完成预算的 63.15%,较预算减少 10.47 万元，降低 36.85%，主要是本年度两辆公车已出现不同程度毁损，不能正常使用，经请示区政府同意后已进行处置，故相应维修保养费用减少；较 2018 年度减少 29.61 万元，降低 62.27%，主要是 2018 年度新购置三 -7- 辆公车。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是较年初预算无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2018 年度决算支出持平。（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.94 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 10.47 万元，降低 36.85%,主要是本年度两辆公车已出现不同程度毁损，不能正常使用，经请示区政府同意后已进行处置，故相应维修保养费用减少；较上年减少 29.61 万元，降低 62.27%,主要是 2018 年度新购置三辆公车。其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与年初预算持平；较上年减少 18.34 万元，降低 100%,主要是 2018 年购置 3 辆新车，本年度未购置新车。公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.47 万元，降低 36.85%,主要是本年度两辆公车已出现不同程度毁损，不能正常 -8- 使用，经请示区政府同意后已进行处置，故相应维修保养费用减少；较上年减少 29.61 万元，降低 62.27%,主要是 2018 年度新购置三辆公车。（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,与 2018 年度决算支出持平。六、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门 2019 年度机关运行经费支出 209.73 万元，比 2018 年度增加 13.6 万元，增加 6.93%。主要原因是 2018 年-2019 年度的取暖费 36.71 万元在 2019 年列支，2018 年未列支取暖费。（二）政府采购情况本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.66 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年 -9- 减少 2 辆，主要是报废处置了两辆公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是已毁损不能使用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是 2019 年未购置单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是本年度未购置单位价值 100 万元以上的通用设备。（四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表公开 01 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入支出行次金额项目栏次 1,799.19 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出 113.44 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十四、债务付息支出 1,912.63 本年支出合计结余分配 153.88 年末结转和结余行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 2,066.51 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1,415.53 284.23 35.91 59.85 1,795.53 270.98 2,066.51 收入决算表公开 02 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入财政拨款收上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入合计入收入上缴收入栏次 1 2 合计 1,912.63 1,799.19 113.44 204 公共安全支出 1,532.63 1,419.20 113.44 20404 检察 1,532.63 1,419.20 113.44 1,269.63 1,186.20 83.44 263.00 233.00 30.00 284.24 284.24 284.24 284.24 177.37 177.37 2040401 行政运行 2040499 其他检察支出 208 20805 2080501 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出合基本支出计科目名称栏次 1 项目支出 2 3 - 17 - 上缴上级支对附属单位补经营支出出助支出 4 5 6 合计 1,795.53 1,631.90 163.62 204 公共安全支出 1,415.53 1,251.91 163.62 20404 检察 1,415.53 1,251.91 163.62 1,254.94 1,251.91 3.03 2040401 2040499 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 行政运行其他检察支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗住房保障支出住房改革支出 160.59 160.59 284.24 284.24 284.24 284.24 177.37 177.37 106.87 106.87 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 35.91 59.85 59.85 59.85 59.85 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：廊坊市广阳区人民检察院收项目金额单位：万元入支行次栏次一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 4 金额项目栏次 1 1,799.19 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出 - 18 - 行次出合计 2 30 31 32 33 一般公共预算财政拨款 3 1,317.80 1,317.80 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 5 6 7 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出 34 35 36 8 37 284.23 284.23 9 38 35.91 35.91 10 39 11 40 12 41 13 42 十四、资源勘探信息等支出 14 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 18 47 19 十九、住房保障支出 48 59.85 59.85 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 1,799.19 本年支出合计 53 1,697.79 1,697.79 年初财政拨款结转和结余 25 139.58 年末财政拨款结转和结余 54 240.98 240.98 一、一般公共预算财政拨款 26 139.58 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 1,938.78 总计 58 1,938.78 1,938.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出 204 20404 栏次合计公共安全支出检察 1 2 1,697.79 1,534.17 1,317.80 1,154.18 1,317.80 1,154.18 3 163.62 163.62 163.62 2040401 行政运行 1,157.21 1,154.18 3.03 - 19 - 2040499 其他检察支出 160.59 208 社会保障和就业支出 284.24 284.24 20805 行政事业单位离退休 284.24 284.24 2080501 归口管理的行政单位离退休 177.37 177.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.87 106.87 210 卫生健康支出 35.91 35.91 21011 行政事业单位医疗 35.91 35.91 2101101 行政单位医疗 35.91 35.91 221 住房保障支出 59.85 59.85 22102 住房改革支出 59.85 59.85 - 20 - 160.59 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称商品和服务支出 209.73 307 债务利息及费用支出 6.63 30701 国内债务付息国外债务付息 301 工资福利支出 1,128.58 302 30101 基本工资 473.94 30201 办公费 30102 津贴补贴 134.31 30202 印刷费 30702 30103 奖金 112.06 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.04 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 153.19 30205 水费 2.42 31002 办公设备购置 139.11 30206 电费 22.83 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费资本性支出 30109 职业年金缴费 17.77 30207 邮电费 31.73 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 35.91 30208 取暖费 36.71 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 24.45 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.43 30211 差旅费 0.39 31008 物资储备 30113 住房公积金 59.85 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 195.86 8.23 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 17.50 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.99 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.51 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 6.27 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 16.49 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 14.59 39999 30239 其他交通费用 34.64 30240 税金及附加费用 30399 177.37 其他对个人和家庭的补助 30299 人员经费合计其他商品和服务支出 1,324.44 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 2.80 公用经费合计 - 21 - 决算数 209.73 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 28.41 28.41 28.41 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 17.94 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 17.94 17.94 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计本年支出年初结转本年收入科目名称和结余小计 1 3 2 年末结转基本支出项目支出和结余 4 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 23 - 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：廊坊市广阳区人民检察院金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 24 - 2 3 第五部分预算绩效公开内容 - 25 - 一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 4 个，涉及资金 290.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.78。组织对“2019 年中央政法转移支付资金”“2019 年省级公检法司转移支付资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 290.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 4 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 4 项，80 -90 分的 0 项， 80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映 2019 年中央政法转移支付资金项目及 2019 年省级公检法司转移支付资金项目等 4 个项目绩效自评结果。（1）2019 年中央政法转移支付资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障检察业务办案费支出；二是用于采购检察装备支出。发现的主要问题及原因：一些采购项目于年度终了未能完成，项 -1- 第五部分预算绩效公开内容 · 目款项于下年度支出。下一步改进措施：较早计划安排采购检察装备。（2）2019 年省级公检法司转移支付资金项目绩效自评综述： 2019 年省级公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障检察业务办案费支出；二是用于采购检察装备支出。发现的主要问题及原因：一些采购项目于年度终了未能完成，项目款项于下年度支出。下一步改进措施：较早计划安排采购检察装备，支出相关款项。（3）2019 年中央政法纪检监察转移至资金项目绩效自评综述：2019 年中央政法纪检监察转移至资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年未支出。发现的主要问题及原因：该笔专款下达时间较晚，未能及时安排支出计划，导致一些项目启动时间较晚，当年未能形成支出，待 2020 年完工验收完毕后支出。下一步改进措施：将采购项目计划提前，项目款项提前支出。（4）聘用制书记员经费项目绩效自评综述：聘用制书记员经费项目自评得分为 95 分。全年预算数为 115.2 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：由于 2019 -2- 第五部分预算绩效公开内容 · 年上级院未启动聘用制书记员招录计划，致使该笔款项未能形成支出。发现的主要问题及原因：上级院未启动聘用制书记员招录工作。下一步改进措施：待 2020 年聘用制书记员招录工作启动，按照计划逐月支出。 2.财政评价项目绩效评价结果。无 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 -3- 第五部分预算绩效公开内容 · 况况况况况况况况况况况况况填报部门：廊坊市广阳区人民检察院单位：万元统计内容预算项目数量（个）资金总量应评价数已评价数 4 4 290.6 290.6 优其中：优良绩效评价等级中差 -4- 4 个项目第五部分预算绩效公开内容 · 况况况况况况况况况（ 2019 年度）项目名称关于提前下达 2019 年中央政法转移支付资金主管部门实施单位廊坊市广阳区人民检察院年初全年全年预算数预算数执行数分值执行率得分 145.99 112 79.94 10 54.76% 5 项目资金年度资金总额（万元）其中：当年财政拨款 112 112 71.22 — 63.59% — 上年结转资金 33.99 8.72 — 25.65% — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况保证辖区内刑事犯罪案件依法审年度保证辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起查批捕、提起公诉，依法对公安总体公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法机关的立案侦查活动实行法律监目标律监督，并对本区同级法院开庭审理的案件依督，并对本区同级法院开庭审理法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社的案件依法派员出席法庭，履行会治安动态，参与社会治安综合治理。法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。一级二级指标年度实际偏差原因分析三级指标指标指标值完成值分值得分及改进措施办理案件数： ≥ 300 件 ≥ 300 件 20 20 数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标提起公诉完成率 ≥ 95% ≥ 95% 10 10 公诉案件审结率 ≥ 95% ≥ 95% 10 10 0 10 10 国家赔偿案件办 ≥ 95% 结率 ≥ 95% 10 10 检察建议采纳率 ≥ 95% ≥ 95% 10 10 环境案件办结率 ≥ 95% ≥ 95% 10 10 ≥ 95% 10 10 批准立案错误率 0 可持续影响指标当事人对民事行政监督案件满意 ≥ 95% 满意服务对象满意度度度指标指标总分填报单位负责人（签名）：宋君义填报人：吴凡 -5- 100 95 填报日期：2020 年 6 月 4 日联系方式：5212018 第五部分预算绩效公开内容 · 况况况况况况况况况（ 2019 年度）关于提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金主管部门实施单位廊坊市广阳区人民检察院年初全年全年预算数预算数执行数分值执行率得分 130.99 97 79.94 10 61.03% 6 项目资金年度资金总额（万元）其中：当年财政拨款 97 97 71.22 — 73.42% — 上年结转资金 33.99 8.72 — 25.65% — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况保证辖区内刑事犯罪案件依法审保证辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起查批捕、提起公诉，依法对公安年度总体公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法机关的立案侦查活动实行法律监目标律监督，并对本区同级法院开庭审理的案件依督，并对本区同级法院开庭审理法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社的案件依法派员出席法庭，履行会治安动态，参与社会治安综合治理。法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。一级二级指标年度实际分值得分偏差原因分析三级指标指标指标值完成值及改进措施办理案件数： ≥300 件 ≥300 件 20 20 数量指标项目名称提起公诉完成率 ≥95% ≥95% 10 10 公诉案件审结率 ≥95% ≥95% 10 10 0 10 10 国家赔偿案件办 ≥95% 结率 ≥95% 10 10 检察建议采纳率 ≥95% ≥95% 10 10 环境案件办结率 ≥95% ≥95% 10 10 ≥95% 10 10 质量指标产出指标时效指标批准立案错误率成本指标绩效指标经济效益指标效益指标社会效益指标 0 生态效益指标当事人对民事行满意服务对象满意政监督案件满意 ≥95% 度度度指标指标总分填报单位负责人（签名）：宋君义填报人：吴凡 -6- 100 96 填报日期：2020 年 6 月 4 日联系方式：5212018 第五部分预算绩效公开内容 · 况况况况况况况况况（ 2019 年度）项目名称关于提前下达 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金主管部门实施单位廊坊市广阳区人民检察院年初全年全年分值执行率得分预算数预算数执行数 24 24 0 10 0 0 项目资金年度资金总额（万元）其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标实际完成情况由于 12309 检察服务中心改造项保证辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起年度目招投标手续尚未履行完毕，故总体公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法 2019 年底未启动，未形成支出。目标律监督，并对本区同级法院开庭审理的案件依公益诉讼检测室、远程提讯室等法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社项目启动时间较晚，当年未能形会治安动态，参与社会治安综合治理。成支出，待 2020年支出相关款项。一级二级指标年度实际偏差原因分析三级指标指标指标值完成值分值得分及改进措施由于各项目招投标手续尚未完成项目数 ≥3 件 0件 10 0 履行完毕，年底未启动，未数量指标形成支出项目进度完成率 ≥50% 质量指标绩效指标 20% 20 30% 由于各项目招投标手续尚未 20 7.5 履行完毕，年底未启动，未形成支出产出指标招投标进度 ≥80% 时效指标由于各项目招投标手续尚未 8 履行完毕，年底未启动，未形成支出生态效益指标满意服务对象满意度度指标指标总分填报单位负责人（签名）：宋君义填报人：吴凡 -7- 100 15.5 填报日期：2020 年 6 月 4 日联系方式：5212018 第五部分预算绩效公开内容 · 况况况况况况况况况（ 2019 年度）聘用制书记员经费项目名称主管部门实施单位年初预算数 115.2 项目资金年度资金总额（万元）其中：当年财政拨款 115.2 上年结转资金其他资金预期目标全年预算数 57.6 57.6 全年执行数 0 0 廊坊市广阳区人民检察院分值执行率得分 10 0 0 — — — — — — 实际完成情况按照上级文件要求，应于 2019 年年度保证辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起完成书记员招录工作。但由于招总体公诉，依法对公安机关的立案侦查活动实行法录工作由省检察院统一组织，目标律监督，并对本区同级法院开庭审理的案件依 2019 年省院未开展此项工作，故法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社 2019 年未能进行招录，导致项目会治安动态，参与社会治安综合治理。资金未支出。一级二级指标年度实际偏差原因分析三级指标指标指标值完成值分值得分及改进措施省院未开展此招录书记员人数 ≥16 人 0 20 0 项工作，故未能进行招录数量指标质量指标绩效指标产出指标协助检察官办案 ≥40 件数 0 10 省院未开展此 0 项工作，故未能进行招录时效指标成本指标社会效益指标生态效益指标满意服务对象满意度度指标指标总分填报单位负责人（签名）：填报人：吴凡 100 0 填报日期：2020 年 6 月 4 日 -8联系方式：5212018 第五部分预算绩效公开内容 · -9-