附件一：2019年整体绩效自评报告.docx

附件 1 2020 年整体绩效自评报告 部门名称：（公章）广东工贸职业技术学院 下属二级预算单位数量：零 填报人：吴 浩 联系电话：020-87706176 填报日期：2020 年 5 月 28 日 1 目 录 第一部分 部门基本情况...........................................3 一、部门职能 .................................................3 二、年度总体工作和重点工作任务 ...............................4 （一）年度总体工作任务 ....................................4 （二）年度重点工作任务 ....................................6 三、部门整体支出绩效目标、绩效指标 ...........................9 （一）部门整体支出绩效目标 ................................9 （二）部门支出总体绩效指标 ...............................12 四、部门整体支出情况 ........................................12 第二部分 绩效自评情况..........................................16 一、预算编制情况 ............................................16 （一）部门预算收支增减变化情况 ...........................17 （二）“三公”经费安排情况说明 ...........................17 （三）学校运行经费安排情况 ...............................18 二、预算执行情况 ............................................18 （一）资金管理方面 .......................................18 （二）项目管理方面 .......................................20 （三）资产情况分析 .......................................21 三、预算使用效益 ............................................25 （一）部门整体绩效目标实现情况 ...........................25 （二）部门支出总体绩效指标完成情况 .......................33 （三）重点工作完成情况 ...................................33 （四）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析 ...........41 四、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 ..................46 2 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普通高等 职业院校，是教育部、财政部“中国特色高水平高职学校和专业建设 计划”建设单位。近 5 年来先后被确定为广东省示范性高职院校、广 东省一流高职院校建设单位、全国职业院校数字校园建设实验校、广 东省示范性职业教育集团建设单位、全国高等职业院校体育工作成果 暨“一校一品”体育工作示范基地，连续两届获“广东省安全文明校 园”称号，并于 2019 年入选教育部职业教育走出去试点项目高校（13 所之一）和 “2019 亚太职业院校影响力 50 强”。 学校坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树 人根本任务，全面推进素质教育，以人才培养、科学研究、社会服务、 文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育，开展继续教育、技术 技能培训、对外合作办学，培养具有良好道德素养、职业操守，具有 创新精神、实践能力，基础扎实、技术精良，能全面适应现代社会发 展需求的技术技能型人才。 学校现有全日制在校生 16000 多人。学校秉承“寻真求是，格物 致知”的校训精神，聚焦国家发展战略，服务粤港澳大湾区，锐意创 新，开拓进取，不断推动高等职业教育工作再上新台阶，培养德智体 美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 3 二、年度总体工作和重点工作任务 2019 年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教 育厅的直接领导下，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻落实全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神， 贯彻落实党的教育方针政策，不断加强学校党委对学校工作的全面领 导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以立德树人为根本 任务，按照五大发展理念，创新“党建+”工作机制，带领全体教职员 工，勠力同心，锐意创新，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义 建设者和接班人。 学校 2019 年度的工作紧紧围绕《中共广东工贸职业技术学院委员 会 广东工贸职业技术学院 2019 年工作要点》(粤工贸院党字〔2019〕 20 号)开展，圆满完成共十一点 41 条的工作要点内容。 （一）年度总体工作任务 1.习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东 重要讲话精神，坚持和加强党委对学校一切工作的全面领导 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书 记视察广东重要讲话精神的学习宣传贯彻工作。落实立德树人根本任 务，加强师生思想政治工作。笃行做实党建工作，全面提升党组织凝 聚力和战斗力。进一步健全和完善干部考核制度，激发干部干事积极 性，营造干部敢于担当勇于作为的工作环境，提高干部执行力。坚持 不懈抓纪律促作风，进一步加强纪委建设。贯彻落实中央八项规定精 神及其实施细则要求，落实好学校有关实施细则。加强群团统战和老 干工作，充分发挥桥梁纽带作用。坚持党对工会工作的领导，加强“双 4 代会”制度建设，发挥好工会参与学校教育事业发展的积极作用。健 全师德建设长效机制，狠抓师德师风建设。贯彻落实新时代教师职业 行为十项准则和学校《教师师德规范》 ，在教师招聘、选拔任用、考核 评优、职称评审、人才推荐等全过程落实师德师风一票否决制。 2.防范化解风险，持之以恒维护学校政治安全和意识形态安全 加强管理防范风险，确保政治安全和意识形态安全。落实“一个 理念”、“三个机制”、“七项制度”“六项责任制”“七类防范重点”工 作体系，制定并实施学校《2019 年政治安全、意识形态安全专项工作 方案》 、《2019 年防范抵御敌对势力渗透专项行动实施方案》 ，切实加强 各类意识形态领域阵地管理，加强安全风险险急排查，牢牢掌握学校 政治安全、意识形态安全领导权、管理权、主动权。加强安全演练， 防患未然，着力增强学校干部和师生政治安全、意识形态安全意识。 严守政治责任，签订工作责任书，明确“第一责任” 、“党政同责” 、 “一 岗双责”，层层传导，压实责任。定期召开政治安全、意识形态安全分 析研判会，防患化解重大风险，确保校园安全稳定。 3.落实国家职教改革方案,推进教育教学改革 落实《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划 （2019-2021 年）》工作任务，启动学校“扩容、提质、强服务”建设 规划，制定学校《提高高等教育毛入学率基建项目规划建设方案 （2019-2021 年）》，启动《规划》第一期建设（一栋 23800 ㎡学生宿 舍、一栋 38000 m2㎡图书信息综合楼） 。加大人才培养模式的创新改革 力度。深入推进混合式教学模式改革。实施分配制度改革和继续开展 好职称自主评审工作。加强专业和专业群建设，打造一批高水平专业 和特色专业群。深化试点学分制改革。推动产业学院建设，搭建双精 5 准育人平台。加大质量工程与教改项目的培育与建设。做好职业技能 大赛承办和参赛工作及教师能力大赛工作。规范和加强实训基地建设 和管理。优化学校内部质量管理与评估体系工作。深入推进依法治教， 进一步规范学校财务、资产管理。 4.强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好优质校和特高 校（专业群）申报工作 加强项目统筹推进力度，确保落地见效；对照项目的完成情况， 将项目建设与人才培养紧密结合，全面提升项目的使用绩效，强化“一 流校”建设绩校考核；继续开展 2019 年度项目申报、遴选及项目入库 工作，保证各项目建设及标志性成果按期完成。组织好优质校和“特 高”校（专业群）申报工作，力争完成优质校 2019 年度工作任务和入 选 “特高”校（专业群）建设行列。 5.做好新一轮帮扶工作交接，积极推进精准扶贫工作 继续推进精准扶贫工作。把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓，做 好驻村第一书记期满轮换工作的交接，举全校之力，“政校行企”协同 助力，尽锐出战精准发力，多元化立体式精准帮扶。进一步优化精准 扶贫举措和机制，巩固和深化脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略， 在发展特色农业增值增效、田园生态旅游产业有新突破，在实施“党 建+”、“互联网+”有新成效，在加快补齐农村基础设施和公共服务短 板有新举措，在建设美丽乡村、提升乡村文明有新成就，在实现农村 农业现代化征程上迈出新步伐，圆满完成好三年脱贫攻坚任务。 （二）年度重点工作任务 1.大力推进“强师工程”，引培优秀人才 6 实施教师素质提升计划。建设实验教师队伍，加强对校内名师名 匠的培育，做好 2019 年珠江学者、广东省特支计划、省级教学名师等 人才项目申报的准备工作。推进教师发展中心建设，开展教职员工职 业生涯发展规划服务，开设“传帮带”工作坊和匠心养成训练营，落 实 5 年一周期的全员轮训制度。立项培育校级、省级教师教学创新团 队。加大高层次人才引进力度并做好配套工作。落实学校《高层次人 才引进（特别资助）管理暂行办法》。科学合理规划 2019 年教师招聘 计划，改革公开招聘方式，大力引进能工巧匠和其他高层次人才。 2. 打造科研团队/平台，提升科研与社会服务水平 提升科技服务能力。做好 2019 年各级各类科技（社科）项目的申 报工作，落实好创新强校工程与一流高职院校建设的相关任务指标。 开展多种形式的科技宣传活动、科研信息管理平台建设、完善“科研 工作量计酬办法”科技创新激励机制。建立常态化的纵向课题预研机 制。加大专利申报的指导、完善“科研成果转化办法”，开展成果转化 工作。积极探索构建职业教育培训体系。探索继续教育与培训学院建 设的体制机制，探索学历教育与培训并举的新举措。完成社会培训工 作管理与收入分配办法。积极开展技能培训鉴定，搭建校企共建终身 学习平台。 3.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设 开展师生国际交流与培训。选派教师赴境外国家培训、交流。选 派学生赴境外国家、地区学习交流。招收“一带一路”沿线以及东盟 国家留学生，制定留学生系列管理制度。完善工业设计专业国际合作 教学实践活动工业设计坊的建设，办好专业成果展。深化职业教育“走 出去”试点工作，加强与粤港澳大湾区合作院校的科研合作，力争共 7 建科研创新基地、实训室。不断加强职教集团建设，完善职教集团成 员结构，完成省级示范性职教集团中期检查的建设工作。 4.聚焦立德树人核心，推进学生工作不断创新 抓好学风建设，形成良好学风、校风。创新思想政治教育模式和 工作方法,积极构建支部党建与学工管理、就业创业、共青团工作有机 融合的“党建+”工作格局。强化“核心价值观育人体系”工程，引导 组织各级团支部通过“易班”、“党章学习小组”等形式深入学习宣传 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。健全双创教育机制，充分 开发“创客城”暨团省委“青创空间”省级示范点效用，建立双创联 席会议制度，一篮子实施大创项目、互联网+、挑战杯项目，组织好 2019 年“挑战杯”申报活动、攀登计划开展及校内双创培育项目工作。深 入开展“八个一”校园文化艺术活动，积极推进“一院一品”校园文 化建设，持续开展“三深入”（深入校园、深入社区、深入社会）实践 活动。深入实施“第二课堂成绩单”，充分调动学生参与素质提升计划 的积极性和主动性。加强辅导员队伍建设，提升学生工作满意度。 5.加强校园综合保障建设，不断提升服务能力 加强平安校园建设，认真做好特别防护期、重大节点安防维稳工 作，加强紧密联系校地安保联动，确保校园平安、和谐、稳定。加快 推进教育信息化建设，做好职业院校数字校园实验校中期验收（挂牌） 工作。进一步提升后勤保障服务能力，完成西区饭堂改造升级，通过 党建进饭堂、阅读空间等方式打造白云校区第一食堂就餐环境亮点。 注册校友会，搭建校友合作平台。 6.做好 2019 年招生就业工作 8 做好阳光招生工作，扎实推进分类招生制度改革，确保 2019 年的 招生工作安全、有序进行，分类招生计划达到总计划数的 70%以上。深 入推进就业工作，充分利用“互联网+”技术，建立精准推送就业服务 机制，确保初次就业率达到 94.5%，最终就业率达到 98.5%。确保 4900 名应届毕业生充分就业和平安离校。 三、部门整体支出绩效目标、绩效指标 （一）部门整体支出绩效目标 1.笃行做实党建工作，全面提升党组织凝聚力和战斗力 进一步实施《加强党的基层组织建设三年行动计划（2018－2020 年）实施方案》，全面推进党建工作标准化、规范化、信息化、品牌化 建设，在全面提升基层党组织组织力上再聚焦再发力。丰富党员学习 教育，多措并举开展各类组织活动，充分发挥师生党员在学校发展中 的先锋模范带头作用。按照“六有”标准进一步完善党员活动室建设。 提升非党教职工凝心聚力谋发展的共识。实现年度党委书记抓党建考 核评价优等，培育 1 个全国样板支部，推广“党建引领电商扶贫”的 党建品牌。加强阵地建设，学校官微力争进入全国百强行列。 2.保运转，夯实持续发展根基 保障人员工资正常发放，实施分配制度改革，小幅度提高教职员 工薪酬待遇水平。加大人才引进力度，争取引进 6 名以上高层次人才， 优化教师队伍结构。保障学校教学、科研，后勤保障等工作正常运转， 厉行节约，严控一般性支出。 3.保发展，集中财力办大事 启动“扩容，体质、强服务”建设规划制定学校《提高高等教育 毛入学率基建项目规划建设方案（2019-2021 年） 》（下称规划） 。抢抓 9 机遇，将白云校区容积率申请从 0.8 调整到 1.0。2019 年扩招 1300 人，启动《规划》第一期建设（一栋 23800㎡学生宿舍、一栋 38000 ㎡ 图书信息综合楼），新增 2000 个学生床位，建设资金 2.85 亿元。 强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好国家双高校（专 业群）申报工作。加强项目统筹推进力度，确保落地见效；对照项目 的完成情况，将项目建设与人才培养紧密结合，全面提升项目的使用 绩效，强化“一流校”建设和“创新强校工程”绩校考核，力争“创 新强校”考核在全省前 10 名；继续开展 2019 年度项目申报、遴选及 项目入库工作，保证各项目建设及标志性成果按期完成，确实加快预 算执行进度，创新强校和一流院校财政建设资金年终支出率不低于 98%。 组织好国家双高校（专业群）申报工作，力争进入国家双高校（专业 群）行列。 4.聚焦立德树人核心，培育高素质大湾区人才 抓好学风建设，抓良好习惯养成和行为规范，形成良好学风、校 风，强化“核心价值观育人体系”工程，进一步提高学生政治站位和 政治自觉。健全双创教育机制，充分开发“创客城”暨团省委“青创 空间”省级示范点效用，拟建立双创联席会议制度，一篮子实施大创 项目、互联网+、挑战杯项目，组织好 2019 年“挑战杯”申报活动、 攀登计划开展及校内双创培育项目工作。深化“ 142 ”内涵建设。深 入开展“八个一”校园文化艺术活动，举办科技文化艺术节、社团文 化节、雷锋月等品牌活动，努力营造健康高雅、生动活泼的校园文化 氛围。 实施人才培养模式改革创新，推动实施混合式教学模式改革，开 展“集团办学”、中高衔接、高本协同、现代学徒制人才培养模式探索 10 和实践，打通职业教育人才培养立交桥。开展卓越班、订单班、复合 班等精准人才培养。积极申报国家首批“1+X 证书制度试点”院校。力 争建成国家级骨干专业 4 个、国家级生产性实训基地 1 个、协同创新 中心 2 个、“双师型”教师培养培训基地 2 个。 5.深入推进招生就业工作，提升学校社会影响力 充分认真完成全校 8065 人招生计划，构建以就业和社会需求为 导向的招生计划调节机制，扎实推进分类招生制度改革，确保分类招 生计划达到总计划数的 70%以上；做好招生计划的分配与调整、新生 报到、应急预案等工作，确保 2019 年的招生工作安全、有序进行。 利用“互联网+”技术，建立精准推送就业服务机制，举办职业规 划大赛等赛事，提升学生就业竞争力，确保初次就业率达到 94.5%，最 终就业率达到 98.5%。确保 4900 名应届毕业生充分就业和平安离校。 6.大力推进“强师工程”，引培优秀人才 实施教师素质提升计划。建设实验教师队伍，加强对校内名师名 匠的培育，做好 2019 年珠江学者、广东省特支计划、省级教学名师 等人才项目申报的准备工作，努力提升我校师资力量。推进教师发展 中心建设，开展教职员工职业生涯发展规划服务，开设“传帮带”工 作坊和匠心养成训练营，提升教师教育教学能力和技术服务能力。落 实 5 年一周期的全员轮训制度，大力培养“双师型”教师。立项培育 校级、省级教师教学创新团队。 7. 引培并举，提升教师科研服务水平 做好 2019 年各级各类科技（社科）项目的申报工作，开展多种形 式的科技宣传活动、科研信息管理平台建设、完善“科研工作量计酬 办法”科技创新激励机制。建立常态化的纵向课题预研机制。建立科 11 研与社会服务型、教学型两类教师分类管理办法，探索成立法人制工 程中心，进一步拓展横向课题立项途径。加大专利申报的指导、完善 “科研成果转化办法”，开展成果转化工作。2019 年重点建成 5 个左右 稳定的科研团队、打造 10 个校级科研平台（主要包括工程技术研究中 心、应用技术协同创新中心、协同育人中心） 、建成 1-2 个省级科研平 台。争取在省级及以上各类科研项目、各类专利和软件著作权及成果 转化方面有大的突破。 8.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设 继续开展师生国际交流与培训。选派 3 名以上教师赴境外国家培 训、交流。选派学生赴境外国家、地区学习交流。招收“一带一路” 沿线以及东盟国家留学生 10 名左右，力争开设机械制造与自动化专业 以及汉语语言班，深化职业教育“走出去”试点工作。力争开展 “中 赞职业技术学院分院”建设和签订境外办学共建协议。 （二）部门支出总体绩效指标 根据我校中长期规划和年度重点计划、结合整体支出绩效目标， 设置了我校整体支出绩效指标，指标见表 1 。我校整体支出绩效 指标完成情况见表 8。 表 1 部门支出总体绩效指标 序号 一级指标 12 二级指标 三级指标 当年度指标值 1 产出指标 数量指标 报到率（%） ≥87 % 2 产出指标 数量指标 新增学位 1300 3 产出指标 数量指标 高层次人才引培数 6人 4 产出指标 数量指标 新增高等学校省级领军人才 1人 5 产出指标 数量指标 6 产出指标 数量指标 高职“创新强校工程” 顺利推进 科研平台数 考核全省前 10 名 国家级 1 个 省级 1 个 强力推进“提毛计 7 产出指标 可持续影响指 改善办学环境，提高学校竞争 标 力，延续可持续发展 划”，“扩容”项目 顺利开工，争取成为 国家特高校建设单 位 8 产出指标 质量指标 高职院校基本办学条件 达标 9 产出指标 质量指标 因贫辍学率（%） 0 10 效益指标 社会效益指标 2019 届毕业生初次就业率 95% 11 效益指标 社会效益指标 12 效益指标 社会效益指标 13 产出指标 14 产出指标 15 产出指标 服务满意度 指标 服务满意度 指标 服务满意度 指标 承办 2018-2019 年度广东省职 业院校技能大赛并获奖 创建节约型校园 1项 年节约自来水 10 吨以上 在校生满意度 ≥80 % 教职工满意度 ≥80 % 家长满意度 ≥80 % 四、部门整体支出情况（以决算数为统计口径） 2019 年我校部门整体支出 38529.03 万元，剔除上年专项项目结转 支出 69.98 万元，与当年收入匹配的实际支出为 38459.05 万元。部门 整体支出主要构成部分为工资福利支出、商品服务支出、资本性支出， 分别占总支出的 51.55%、19.88%、18.33%。广东工贸职业技术学院以 人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高 等职业教育. 2019 年，我校共设有专业 44 个，实有在职人员 666 人。 13 师资人才是推动学校发展、培养高质量人才的基础性力量，是实现学 校职能的必要因素，必要的人力成本需求较高，故工资福利支出占比 较高。再者，根据国家相关政策，自 2019 年起事业单位在编人员机关 事业单位基本养老保险缴纳基数大幅提高，我校需缴纳的机关事业单 位基本养老保险缴费随之增加。此外，根据绩效工资和养老保险相关 政策，2019 年增加补交 2014-2018 年机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1588.16 万元、增加 2019 年职业年金缴费 415.80 万元、增加补 发 2017、2018 年绩效支出 3812.52 万元、其他原因增加支出 598.62 万元，合计增加工资福利支出 6415.10 万元，致使学校工资福利支出 金额较大。尽管 2019 年工资福利支出占比较大，但由于学校近 10 年 进行新校区建设，资金比较紧张，教职工绩效工资未足额发放，学校 发展负担较重，希望得到国家和上级部门在资金方面的大力支持。商 品服务支出实际数为 7660.41 万元，占整体支出的 19.88%，相对 2018 年，同比下降 3.8 个百分点。为改善我校办学条件，按合同准时支付 新校区建设工程款，增加图书及教学设备购置，资本性支出有所增加， 2019 年占总支出 18.33%，其中包含基建支出 2686.77 万元及债务还本 支出 1000 万元。 表 2 2019 年部门整体支出情况表 单位：万元 支出项目 对个人和 其中：基建 工资福 商 品 服 资本性 债 务 利 家庭补助 支出（含还 合 计 利支出 务支出 支出 息支出 支出 贷支出） 总支出 19863.3 7660.41 3030.29 -20.65 -5.41 -43.92 19842.7 7655 2986.37 减：上年专项 项目结转支出 与当年收入匹 配的实际支出 表3 14 7061.79 3686.77 913.23 38529.03 -69.98 7061.79 3686.77 2019 年支出构成情况明细及比例表 913.23 单位：万元 38459.05 支出项目 金额 占总支出的比例 工资福利支出 19863.31 51.55% 商品服务支出 7660.41 19.88% 对个人和家庭补助支出 3030.29 7.87% 资本性支出 7061.79 18.33% 其中：基建支出（含还贷支出） 3686.77(1000) 9.57%（2.60%） 债务利息支出 913.23 2.37% 合 计 38529.03 100% 2019 年整体支出构成情况 2.37% 18.33% 工资福利支出 商品服务支出 7.87% 51.55% 对个人和家庭补助支出 资本性支出 19.88% 图1 15 债务利息支出 2019 年整体支出构成情况 第二部分 绩效自评情况 部门整体绩效自评等级为优。 我校高度重视此次部门整体绩效自评工作，按照分级实施、落实 责任的原则，成立了绩效自评领导工作小组，制定了《广东工贸职业 技术学院 2020 年整体绩效自评工作实施方案》，对我校所有预算项目 开展绩效评价工作，由各预算项目管理部门开展绩效自评，组织专家 对各预算项目进行绩效评价，绩效评价结果作为各部门、二级学院年 度部门考评的重要依据。根据各预算项目绩效评价情况，整合、提炼 形成我校部门整体绩效自评结果，本年度我校部门整体绩效自评等级 为优。 一、预算编制情况 根据《广东省教育厅关于做好 2019 年部门预算编制工作的通知》 （粤教财函〔2018〕123 号），我校领导高度重视，加强统一组织和领 导，精心组织，财务、人事及业务等部门间密切配合。相关部门依法 依规、根据保障重点，节用裕民，绩效为先的原则，认真、按时的完 成了我校 2019 年部门预算编制任务。 根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤 财预[2020] 5 号）和《广东省教育厅关于批复 2020 年省属学校和厅 直属事业单位部门预算的通知》要求,我校对部门预算进行细化， 学 校 2019 年校内各预算项目经“二上二下”程序编制完成,经校长办公 会议审议,学校党委会审定通过，完成我校 2019 年校内预算编制任务。 我校部门预算编制、分配符合我校职责、符合省委省政府方针政 策和工作要求的，我校部门预算资金能根据我校年度工作重点，在不 16 同项目、不同用途之间分配合理的；专项资金编制细化程度合理，未 出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题功能分类和经济分类编 制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，部门预算 分配不固化，能根据实际情况合理调整。 （一）部门预算收支增减变化情况 2019 年预算收入 27067.36 万元，比上年增加 1562.87 万元，增长 6.13%，主要原因：根据《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省 财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知。》粤发改价格〔2016〕 367 号的要求， 2018-2019 学年全校学生执行调整后的学费标准，学 杂费收入预算增加 600 万。离退休预算拨款比上年增加 150 万，其他 事业发展性支出中的学生奖助学金、学生精准扶贫经费、学生资助补 助经费预算拨款合计增加 550 万。 2019 年支出预算 27617.36 万元，比上年增加 2112.87 万元，增长 8.28%，其中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（剔除学生助学 金）合计占扣除基本建设拨款支出之外的总支出的 51.13%，主要原因： 2019 年新增机关事业单位基本养老保险缴费 1200 万，大大增加了我校 人员经费。为了支持学校发展，项目支出增加 683 万。为了保证学校 各项工作的正常开展，2019 年部门预算安排用事业基金弥补收支差额 550 万。 （二）“三公”经费安排情况说明 2019 年未使用一般公共预算安排三公经费。学校使用财政专户安 排“三公”经费 85 万元，比上年持平，未增加。其中：因公出国（境） 经费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元（备注：公务用车 购置费为 0），公务接待费 45 万元（与上年持平） 。 17 （三）学校运行经费安排情况 2019 年，学校总支出 27617.36 万元，其中基本支出：21110.6 万 元，项目支出 6506.7 万元。总支出比上年增加 2112.87 万元，主要原 因为 2019 年新增机关事业单位基本养老保险缴费 1200 万，离退休人 员工资待遇提高，预算拨款增加 150 万，为了支持学校发展，自有资 金安排项目支出增加 683 万。 一般商品服务支出 6265.97 万元，比上年减少 845 万，主要原因 学校大型基建项目减少，故水电费支出减少。开源节流，厉行节俭， 其他商品服务支出减少。其他资本性支出 380 万，与去年基本持平。 项目支出及其他支出总额为 6506.7 万，比上年增加 1200 万，主 要为其他事业发展性支出学生奖助学金、学生精准扶贫经费、学生资 助补助经费预算拨款合计增加 550 万。为了促进学校发展，支持新校 区建设，支付工程款尾款，新校区建设项目支出比去年增加 400 万。 项目支出主要为专项业务类支出：用于归还贷款本金、归还贷款利息、 计提贷款风险准备金、发放国家奖助学金、创新强校工程项目以及新 校区建设等。 二、预算执行情况 （一）资金管理方面 1.部门预算资金支出率 根据省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数 据计算，我校全年平均执行率为 103.23%（全年平均执行率=∑（每个 季度的执行率）÷4=412.9÷4=103.23%） 。见如下表： 表4 期间 18 学校总执行进度（%） 执行率表 序时执行进度（%） 分季执行率（%） 2019 年 4 月 39.27 33.33 117.82 2019 年 5 月 42.95 41.67 92.53 2019 年 7 月 53.97 58.33 103.07 2019 年 12 月 99.48 100 99.48 合计 412.9 2.结转结余率 2019 年年初我校财政拨款结转结余为 699812.75 元，2019 年年末 我校财政拨款结转和结余为 1338089.26 元，一般公共预算财政拨款决 算数为 260053264.71 元，结余结转率为 0.51%。 主要原因是：增加 2019 年高校本专科生国家奖助学金结转 673,550 元，增加 2018 年省直公费医疗经费清算 664,539.26 元。 3.国库集中支付结转结余存量资金效率性 2018 年我校国库集中支付结转结余存量资金为 0 元（不含科研项 目（课题）及当年 12 月下达的资金），2019 年国库集中支付结转结余 存量资金为 0 元（不含科研项目（课题）及当年 12 月下达的资金） 。 4.政府采购执行率 2019 年政府采购实际金额合计数 4289.54 万元，采购计划金额合 计数 4994.18 万元，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计 划金额合计数）×100%=85.89%。主要原因是政府采购金额有节约。采 购过程合法合规，改进措施是做好采购之前的充分调研及询价，把采 购预算做得更精确。 5.财务合规性方面 2019 年我校按规定履行预算调整报批手续，且按事项完成进度支 付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度，没有超范围、超 标准支出，没有虚列、截留、挤占、挪用资金。会计核算规范，按规 19 定专账核算，严格执行“三重一大”制度，重大项目支出经过评估论 证和必要的决策程序。 2019 年，学校持续强化财务制度执行。积极贯彻“三重一大”制 度要求，严格落实财务预算、决算和大额资金使用经学校党委会议或 院长办公会议集体研究决策制度。财务工作向教代会报告制度；严格 执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝不 按经济合同执行、无预算和超预算支出；严肃财经纪律、严格财务管 理，多措并举，严控公务支出；接受 2017-2018 年财务收支审计，针 对发现的问题坚持立行立改、即知即改，坚持实事求是，坚持立足长 效、稳步推进原则进行整改。通过以查促改，以查促建，建立长效机 制，不断规范财务管理。促进学校财务治理体系不断完善。 2019 年，我校所有的基建工程项目均列入年度计划，十万元及以 上金额的项目实行公开招标，严格执行国家、省级工程招投标规定； 对纳入政府采购目录及达到政府采购限额标准的采购项目，严格执行 政府采购预算和程序；对课题费、评审费、专家授课费等严格按流程 及标准开支；各项开支严格执行年度预算，并按规定公开预决算信息。 6.资金项目安排合法性 我校属于无转移支付资金部门。 7.预决算信息公开性方面 2019 年，学校持续规范财务运行。进一步完善财务内部管理与监 督职能，明确岗位责任，强化工作职责，夯实工作作风，提高工作效 率，树立优质服务理念，提升理财能力；加大财务信息公开，按规定 内容、在规定时限和范围内对学校 2018 年决算、2019 年预算等分别在 学校信息公开网进行了公开、公示。 20 （二）项目管理方面 1.项目实施程序 2019 年，我校项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投 标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。 2.项目监管 各级业务主管部门通过专项审计和国库支付系统、财务监管等信 息系统和专项审计对我校项目进行了有效的检查和全过程监督，及时 进行风险提示，保障了项目资金的使用规范、安全。业务主管部门按 季度通报部门预算单位国库集中支付资金支出进度情况，督促项目使 用部门加快执行进度。2019 年广东省教育厅对我校开展了 2019 年广东 省教育政策落实情况专项审计调查工作，帮助我校提升管理水平。 （三）资产情况分析 1.资产总量及构成情况 截至 2019 年 12 月 31 日，我校国有资产总额为 119,809.49 万元。 由以下五部分构成： （1）流动资产：19,468.68 万元，占资产总额 16.25%，主要为货 币资金：14,729.59 万元、财政应返还额度：133.81 万元、预付账款： 3,052.35 万元，其他应收款净额：1,538.44 万元、存货：14.48 万元； （2）在建工程：42,364.98 万元，占资产总额 35.36%，主要为白 云校区工程 41,076.61 万元，天河校区：1,288.36 万元； （3）受托代理资产：167.52 万元，占资产总额 0.13%； （4）无形资产原值 5.642 万元，累计折旧 0.78 万元，净值：4.86 万元，占资产总额 0.01%。主要为专利类净值：3.06 万元和著作权类 净值 1.8 万元。 21 （5）固定资产原值 73,790.96 万元，累计折旧 15,987.5 万元， 净值：57,803.45 万元，占资产总额 48.25%。主要包括土地、房屋及 构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书和档案及家具用 具装具和动植物。见表 5： 表5 2019 年固定资产综合统计表 单位：件、万元 由表 5 看出，其中房屋及构筑物原值：47,905.65 万元，占固定 资产总额 64.921%；通用设备：16,556.98 万元，占固定资产总额 22.438%；专用设备：4,353.92 万元，占固定资产总额 5.9%；文物及 陈列品：2.44 万元，占固定资产总额 0.003%；图书：1,622.72 万元， 占固定资产总额 2.199%；家具：3,349.25 万元， 占固定资产总额 4.539%。 2.固定资产增减变动情况 表6 22 固定资产变动情况表 单位：件、万元 由表 6 看出，2019 年我校新增固定资产 29,064.00 件，共计 10,953.02 万元；减少 527 件，共计 250.63 万元，相比上一年增长 16.96%。其中土地、房屋及构筑物增加 37 项，共计 7,523.88 万元， 减少 5 件（其中三件为土地，转入无形资产） ，共计 4.4 万元，相比上 一年增长 18.62%；通用设备增加 1,216.00 件，共计 3,010.97 万元， 减少 427 件，共计 211.64 万元，相比上一年增长 20.35%；专用设备增 加 68 件，共计 63.66 万元，减少 62 件，共计 32.86 万元，相比上一 年增长 0.7%；文物和陈列品增加 2 件，共计 0.9 万元，相比上一年增 长 58.44%；图书、档案增加 24,006.00 册，共计 96.91 万元，相比上 一年增长 6.35%；家具、用具、装具及动植物增加 3,735.00 件，共计 256.70 万元，减少 33 件，共计 1.73 万元，相比上一年增长 8.24%。 3.我校主要资产配置、使用、处置情况 经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与 2019 年度 部门决算报表数据基本相符，资产状况良好。 （1）我校主要资产配置情况 23 我校按照财政的具体要求，科学合理做好资产配置，满足了全校 16435 名学生正常教学需要和 782 名教职工工资福利发放需求，2019 年专项资金完成率达 99.10%。 我校 2019 年总资产为 119,809.49 万元比 2018 年 115,377.02 万 元增长 3.84%，其中 2019 年流动资产总额为 19,468.68 万元比 2018 年 15,640.58 万元增长 24.48%，固定资产增长率为 16.96%；使用 6 个 月以上未转固在建工程价值占在建工程价值比 3.04%；有房产证的房屋 面积占房屋总面积比 4.28%；人均占有办公室使用面积 6.35㎡；车改 保留车辆占车辆实有数量 100%；有土地证面积占土地面积 100%（见图 2）。 图2 我校主要资产情况 （2）2019 年度我校共处置固定资产 524 件，总值：250.63 万元， 占固定资产总额 0.3%（见表 7） 。 表 7 处置资产统计表 24 单位：件、万元 （3）经统计核查，2019 年度我校没有对外投资及出租出借资产。 （4）按照使用情况统计，我校 2019 年在册固定资产 646212 件， 共 737,909,595.98 元，其中在用 641483 件共 713,584,278.98 元占 资产总额 96%；待报废 4729 件，共 24,325,317.00 元，占资产总额 4%。 4.资产总体绩效情况 （1）学校实践教学场地充足，办学条件优良。建有国家级生产性 实训基地、工业机器人应用人才培养中心，有中央财政支持职业教育 实训基地 4 个，省级实训基地、公共实训中心、虚拟仿真实训中心等 15 个，有校内实验实训室 183 个。校外实践教学基地 697 个，省级大学 生校外实践教学基地 10 个。 （2）2019 年新建《学分制教务管理平台》 、《数字工贸信息化管理 平台》等 6 个信息化平台建设及《网络工程创新实训室》、《工业机器 人》、《多轴数控加工实训室》等 10 多个建设项目的建成及投入使用， 共计 3599.15 万元，固定资产新增报增入账 3,429.14 万元，共计： 29,027.00 台件建账与管理工作，处理好学校资产的调拨、报废、报损、 报失工作，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完 善资产的处置流程，充分发挥资产在校履行职能方面的物质基础作用， 有效保证本校运行和服务的需要。 25 （3）信息化基础设施进一步完善 新增超融合云计算平台。新增超融合云计算平台，并迁入网站群、 办公自动化系统、混合式教学平台等重要应用，并搭建了数字工贸等 重要应用服务。 三、预算使用效益 （一）部门整体绩效目标实现情况 2019 年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教 育厅的直接领导下，我校较好地完成了部门整体绩效目标，取得了较 好的绩效成果,现对照我校支出绩效目标总结如下： 1.笃行做实党建工作，全面提升党组织凝聚力和战斗力 （1）抓牢、抓实全体党员政治学习，锤炼初心使命 将学习新理论新思想作为首要政治任务，以“不忘初心、牢记使 命”主题教育为契机，开展党委会“第一议题”学习 22 次，党委理论 学习中心组学习 12 次，切实提高了运用新思想新理论指导实践、推动 工作的能力和水平，坚定领导班子政治信仰和政治忠诚。在党员干部 范围内开展现场教学和革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、 警示教育、支部书记轮训和自主学习“六个教育” ，加强思想建设，锤 炼党员干部党性，引导党员干部牢记为党育人、为国育才的初心使命。 在全体师生中开展理论学习 441 场，开展“一十百千万”行动，党委 书记、校长、党总支书记和院长共面向 3660 人次学生开展 30 次思想 政治“第一课”教学；学校党委委员、各基层党组织书记、思政教师 等十支宣讲队伍开展新中国成立 70 周年、十九届四中全会精神宣讲， 覆盖 243 个班级 9781 名同学；百家社团“青马学子领读团”开展十九 届四中全会精神“大宣讲”活动，开展专题学习 401 场次、党章学习 26 小组学习 856 次、主题班会和团日活动 1223 次；创新开展全媒体宣传， 发布超过 1000 篇网络红文。切实做到习近平新时代中国特色社会主义 思想“五进”，实现全校师生新思想学习全覆盖。 （2）经费保障，助推党建前行 党建信息化初见成效。投入资金近 40 万建设与学校《党建工作三 级考核评价指标体系》高度融合的智慧党建系统，发挥其目标管理、 过程监督、责任考核等功能，加快推进提升党建工作信息化管理水平。 加强阵地和经费保障。投入预算资金 37 万元，落实教师党员 500 元、学生党员 100 元年度组织活动经费，开展丰富多彩的党员活动、 党日活动，建设我校 2 个标杆党支部，购买党建资料，丰富党员学习 教育，充分发挥师生党员在学校发展中的先锋模范带头作用。按照“六 有”标准进一步完善 23 个党员活动室建设，提升非党教职工凝心聚力 谋发展的共识。 2.保运转，夯实持续发展根基 （1）保障人员工资正常发放，小幅度提高教职员工薪酬待遇水平 2019 年我校工资福利支出增加 6875.58 万元，增幅 52.94％，主 要原因是： 2019 年增加补交 2014-2018 年机关事业单位基本养老保险 缴费支出 1588.16 万元、增加 2019 年职业年金缴费 415.80 万元、增 加补发 2017、2018 年绩效支出 3812.52 万元、其他原因增加支出 1059.1 万元，提高了教职工薪酬待遇水平，进而提升教职工幸福感， 提高了学校对高层次人才吸引力。 （2）优化队伍结构，教师数量质量整体提升 2019 年我校聚焦师资短板，引进教师 39 名，其中高层次人才 6 名， 获批二级教授 1 名，聘用客座教授和产业教授 5 名，新增省级教学名 27 师 1 名、专业领军人才 1 名、省级高层次技能型兼职教师 2 名。配齐 建强思政工作队伍。深化人事分配制度改革，召开教代会通过《广东 工贸职业技术学院事业编制聘用人员奖励性绩效工资分配办法（试 行）》 ，推进二级学院分配制度改革，计划 2020 年全面实施，调动广大 教职工积极性和主动性。 （3）教学工作正常有序运行 我校遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教 育教学方法，探索多种培养方式，不断提高人才培养的质量和水平。 今年共开设 1065 门课程，顺利完成 457 个班级的日常教学任务。修订 完成 2019 级人才培养方案。实施专职督导现场教学秩序巡查、不定时 视频监控巡查和听课评课制度，年度发布教学质量监控简报 18 期，跟 踪整改存在问题，有效保障课堂教学秩序和教学质量。推进教育教学 信息化，教育信息化建设与应用案例分别获评 2019 年广东省教育信息 化应用典型案例，世界职业教育大会教育信息化优秀案例及入选职成 司职教信息化年度发展报告。 （4）打造科研团队/平台，提升社会服务水平 推进科研团队平台建设。基本建成“三依托、三平台、三服务、 三保障”的 4S 科技创新服务模式，新建 2 个国家级、1 个省级、11 个 校级应用技术协同创新中心和 1 个省级、6 个校级协同创新服务团队。 建立重大项目申报常态化“预研”机制，成功立项各类省级课题 35 项， 为企业技术服务年规模达 650 万元。获发明专利 3 件，成果转化 2 项。 （5）持续加强保障能力建设，不断提升优质服务水平 学校现金流保持健康稳定，全年学校各项财政拨款支出完成率均 达到 99.5%以上，“创新强校”和“专业群建设”等教育教学专项项目 28 资金支出完成率达到 100%。 2019 年完成天河校区两个食堂承包及改造， 提高饮食服务水平。完成白云校区宿舍家具改造，容纳扩招生源。建 设白云校区平安校园监控二期项目，学生被盗受骗案件发案率同比均 下降 20％以上。完成 2 万多册图书，3000 种电子书、8 种数字资源采 购、5 种数字资源试用及年度报纸期刊征订。 3.保发展，集中财力办大事 （1）大力推进“提毛计划”，“扩容”项目顺利开工 2019 年新校区建设投入 2680 万元，顺利完成白云校区首期、二期 工程余款支付。顺利完成 2019-2021 年提高高等教育毛入学率基本建 设项目规划方案编制，图书信息综合楼项目被列入广东省重点建设项 目。完成白云校区容积率从 0.8 调整到 1.0，计容建筑面积从 437908㎡ 调整扩大为 511271㎡，项目总投入 58437 万元，克服各类困难，协调 解决了调整校园总体规划、永九快速路占用校园用地、景观水体控规 修正等各项影响项目施工的问题，获得《施工许可证》等 10 多项行政 事项审批，学生宿舍（自编号 16#）如期顺利开工，迈出了“扩容”建 设的关键一步，为学校“提毛计划”的实施及今后发展打下坚实基础。 （2）强力推进创新强校工程和一流院校建设，组织好特高校（专 业群）申报工作 2019 年，“创新强校工程”建设专项经费 4436 万元，实际支出 3398.09 万元，资金支出率 76.60%。其中省财支出 2938 万元，资金支 出率 100%；自筹支出 460.09 万元，资金支出率 30.71%。 主要成效：按照“以工为主，以测绘为特色”专业发展布局，以 9 个高水平专业为核心，集聚 4 个省级品牌专业和学校其他专业，组建 10 个与产业精准对接的专业群。测绘地理信息技术专业群立项为国家特 29 色高水平专业群，模具设计与制造专业群等将打造成为省级高水平专 业群。顺利完成教育部“创新发展行动计划”，9 个项目获认定为国家 级项目。2019 年度 200 多门课程推出混合式教学改革，立项 30 门数字 化与混合式教学课程。开展卓越班、订单班、复合班等特殊人才培养， 共开出 20 个班，培养 500 多名学生。成为国家首批“1+X 证书制度试 点”院校，获得 8 个“1+X 证书制度试点”项目。学校易班发展中心被 评为广东省高校十佳易班发展中心。2019 年教师教学能力比赛获省赛 一等奖 1 项，二等奖 6 项，三等奖 8 项。获省级教学成果奖一等奖 2 项（合作项目 1 项），二等奖 5 项。全面落实立德树人根本任务和高职 扩招政策，人才培养成效明显。2019 届毕业生初次就业率 97.92%，总 体就业率 99.92%，初次就业对口就业率 93.85%、初次就业平均起薪线 4399 元/月。承办广东省 2020 届普通高校毕业生系列供需见面活动— 综合类高职高专专场。2018-2019 年度学校承办了 2 项全国职业院校学 生职业技能大赛广东省选拔赛，40 支队伍参加 35 个省级赛项，共获 39 个奖项，国赛获 4 个奖项。取得了第五届互联网+大学生创新创业大赛 广东省银奖 1 项，铜奖 2 项；2019 挑战杯科技创新大赛特等奖 3 项， 一等奖 4 项，获得广东省优胜杯。校企共建的消防培训中心正式落成； 完成“培训国际化行动计划——印尼籍员工来华培训”项目，培训量 75 人天，满意度评价高达 93.6 分。正式加盟职业能力评价认证考试站， 新增 18 个系列共 50 项计算机职业能力评价认证考试项目。 4.聚焦立德树人核心，培育高素质大湾区人才 2019 年承办了 2 项全国职业院校学生专业技能大赛赛项，40 支队 伍参加 35 个省级赛项，共获 39 个奖项，其中国赛获 4 个奖项；依托“第 二课堂成绩单”深入开展“八个一”校园文化活动，持续实施“三深 30 入”实践活动，与化州市人民政府共建省级“校地结对实践育人”基 地，学校获评省三下乡社会实践活动“优秀组织单位” ；大力开展技能 竞赛月、社团文化节、百歌颂中华等喜闻乐见的校园文化品牌活动， 学生全年在各类竞赛中共获国家级奖项 55 项、省级奖项 245 项；强化 创新创业教育，在省互联网+大赛获银奖；在中国移动互联创新大赛获 国赛一等奖；在第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞 赛夺得 3 项特等奖，获得“优秀组织奖” ，首次捧得“优胜杯” 。推荐 1 个项目参加第十六届“挑战杯”国赛获三等奖，是广东高职院校在国 赛获得的最高荣誉。 5.深入推进招生就业工作，提升学校社会影响力 我校紧紧围绕提高人才培养质量，全方位提升招生就业工作水平， 2019 年学校录取第一志愿投档率 100%、新生报到率 89.58%，普通高考、 学考招生录取分数均位居全省高职院校前 10 名，3+证书招生位居前 5 名。落实高职扩招政策，2019 年增加学位 1770 个，顺利完成扩招任务。 积极拓宽就业渠道，2019 年毕业生就业岗位供需比超过 5：1，毕业生 总体就业率达到 99.92%，初次就业对口率为 92.95%、平均就业起薪线 为 4398 元/月，就业质量持续保持高水平；学校成功承办广东省 2020 届普通高校毕业生综合类高职高专专场供需见面会（全省 3 所承办的 高职院校之一） ，为毕业生提供优质就业服务。学校超额完成征兵工作， 被评为 2018 年度广东省征兵工作先进单位。 6.大力推进“强师工程”，引培优秀人才 2019 年我校新增 2 个国家级“双师型”教师培养培训基地落实“强 师工程”战略，2019 年共引进 61 名教师，成功申报了 1 名二级教授， 聘请了客座教授、省级教学名师、专业领军人才等 9 名高层次人才。 31 新增国家级“双师型”教师培养培训基地 2 个（虚拟现实应用技术国 家级“双师型”教师培养培训基地、测绘地理信息技术“双师型”教 师培养培训基地）。立项建设了 10 个校级“双师型”教师培养培训基 地。全年共开展了八大类培训，培训教师 749 人次，3 名教师成功入选 国内访问学者项目。取得 2018 年度省直事业单位绩效考核一等奖。设 立教学系，改革系主任、副主任岗位设置和绩效工资发放方式。组织 了教师发展与诊断服务，邀请校外专家为我校高层次人才发展进行会 诊。开展师德主题教育月系列活动，评选学校“师德楷模”2 名，发布 逾 30 余篇学校先进典型报道等，以“黄大年式教师团队”为标准打造 学校教师团队。 7.继续扩大国际交流与合作，服务“一带一路”建设 2019 年我校入选教育部职业教育“走出去”试点项目高校，筹办 中国-赞比亚职业技术学院工贸分院协同央企推进国际产能合作，创新 职教国际合作新模式，培养“可迁移”高端国际化人才。招收学历留 学生 9 人（机械制造与自动化专业），非学历留学生 25 人。来自英国 等多所高校或机构共 16 批代表来访学校，邀请国外专家举办了 10 次 学术交流活动。组建了中国赞比亚职业技术学院分院，开设导游专业 并制定专业标准和编写工业汉语教材。选派优秀教师赴赞为央企员工 开展培训，培训量达 1800 人日/年。拓宽“粤港澳”职教合作渠道， 探索学历学位互认机制。成功申报“2019 广东省重点高端外国专家引 进计划”并获支助项目“中英废弃物再利用绿色工业设计的研究与实 践”，提升了学校社会声誉。荣获“2019 亚太职业院校影响力 50 强”“广 东省高等院校对外交流与合作先进集体奖”和 2019 中国（西安）世界 职业教育大会优秀案例等殊荣。 32 （二）部门支出总体绩效指标完成情况 2019 年，在省委、省政府的关心支持下，在省委教育工委、省教 育厅的直接领导下，通过全校师生的不断进取，我校按计划完成了总 体绩效指标，完成情况见表 8 表8 部门支出总体绩效指标完成情况 序 号 三级指标 当年度 指标值 是否 完成 完成情况 1 报到率（%） ≥87 % 是 2019 年新生报到率 89.58% 2 新增学位 1300 个 是 1770 个 3 高层次人 才引培数 6人 是 10 人 4 新增高等 学校省级 领军人才 1人 是 1人 5 高职“创 新强校工 程”顺利推 进 考核 全省 前 10 名 是 2019 年新增标志性成果 370 项，其中国家 级 142 项，省级 228 项；其中，获得骨干专 业、生产性实训基地、协同创新中心、“双 师型”教师培养培训基地共 9 项国家级项目 认定。另获省级以上学生素质成果 202 项。 办学实力显著提升，学校在 2019 年度“创 新强校工程”考核全省排名第八。 6 科研 平台数 国家级 1 个，省 级 1 个。 是 国家级 2 个，省级 1 个。 是 顺利完成 2019-2021 年提高高等教育毛入 学率基本建设项目规划方案编制，图书信息 综合楼项目被列入广东省重点建设项目。学 生宿舍（自编号 16#）如期顺利开工，迈出 了“扩容”建设的关键一步，新增 2000 个 学生床位，为学校“提毛计划”的实施及今 后发展打下坚实基础。 是 成为国家双高校建设单位，测绘地理信息技 术专业群立项为国家特色高水平专业群，模 具设计与制造等 8 个专业群打造成为省级高 水平专业群。 7 33 强力推 进“提毛 计划”， 改善办学 “扩容” 环境，提高 项目顺利 开工 学校竞争 力，延续可 争取成 持续发展 为国家双 高(专业 群)校建 设单位 备注 8 高职院校 基本办学 条件 达标 是 生师比 9.34、具有研究生学位教师占专任 教师的比例 72.05%、生均教学行政用房 10.16 m2/生、生均教学科研仪器设备值 9169.58 元/生、生均图书 47.3 册/生。 9 因贫辍学 率（%） 0 是 0 10 2019 届毕 业生就业 率 95% 是 99.92% 是 承办 2018-2019 年度广东省职业院校技能 大赛“数控机床装调与技术改造”和“英语 口语”赛项（非英语专业组和英语专业 组），本校共获 2019 年全国职业院校技能 大赛二等奖 2 项、三等奖 2 项 是 利用河道水灌溉绿化，全年节约自来水 15 吨，约计 30 万元。被教育厅确定为 2019－ 2020 年国家节约型公共机构示范创建单位。 承办 2018-2019 年度广东 11 省职业院 校技能大 赛并获奖 1项 12 创建节约 型校园 年节约 自来水 10 吨以 上 13 在校生满 意度 m≥80 % 是 88.84% 4 1 教职工满 意度 ≥80 % 是 96.58% 5 1 家长满意 度 ≥80 % 是 96.34% 数据来 源于广东 工贸职业 技术学院 高等职业 教育质量 年度报告 （2020 年），详 见佐证材 料 4.5 （三）重点工作完成情况 2019 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯 彻全国教育大会精神，围绕立德树人根本任务，坚持高质量发展，党 建工作和学校中心工作共同推进，团结带领广大师生，锐意进取、真 34 抓实干、攻坚克难，用改革助发展，以发展聚人心，不断融汇正能量， 学校教育事业呈现蓬勃发展的良好态势。 1.加强政治理论学习，党的领导和党的建设进一步加强 一是以高度自觉抓理论武装，新理论新思想入脑入心见行动。抓 牢党委班子政治学习，确保政治忠诚，开展党委会“第一议题”学习 22 次，党委理论学习中心组学习 12 次。抓实党员干部党性教育，锤炼初 心使命，在全校党员范围内开展理论学习 441 场。抓细广大师生理论 武装，坚定理想信念，面向 3660 人次学生开展 30 次思政 “第一课” ； 开展专题学习 401 场次、党章学习小组学习 856 次、主题班会和团日 活动 1223 次；创新开展全媒体宣传，发布超过 1000 篇网络红文。 二是高标准高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为学 校事业发展凝聚强大力量。带头统：组织召开 11 次推进会，落实 “1+5”工作方案；带头查：调查研究 31 场、找差距会议 49 场，梳理 问题 89 条；带头改：建立“一台账两清单”，制定整改措施 175 项， 立行立改 140 项，制定完善 10 余项制度。主题教育成效显著，获指导 组好评。 三是扎实推进三年行动计划落地见效，党建工作再上新台阶。培 育党建工作创新案例，获省二、三等奖各 1 项。以教学系为单位设置 教师党支部，配齐配强支委。 “头雁效应”，“双带头人”全覆盖。 培育校级标杆院系 2 个、样板支部 2 个，顺利通过省级样板和标杆建 设中期考核，入选全国样板支部 1 个。建设与学校三级考评体系高度 融合的智慧党建系统。发展党员 394 名，转正 287 名。培训党务骨干 76 人次，分别在延安、兰考和浙大培训党员干部 118 人。持续推进“一 35 总支一品牌”建设，形成“党建引领电商扶贫”等一批可复制可推广 的党建品牌，并得到《人民日报》 、《半月谈》等主流媒体认可。 四是持之以恒正风反腐，纪律作风建设稳步推进。严格落实中央 八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。主题教育期间制定专项整治方 案，细化了 15 个整治重点，制定 30 项具体措施，形成整治合力。精 简会议发文总量，2019 年会议、文件均比 2018 年减少 30%以上。压实 党风廉政建设责任，筑牢廉政风险防控基础。对 83 名中层干部实行量 化考核；制定《二级党组织纪检委员工作办法》。强化监督执纪问责， 打造风清气正校园氛围。纪委通过党委会、校长办公会等途径监督领 导班子加强学习，贯彻上级要求，落实立德树人根本任务。运用“第 一种形态”累计谈话提醒 226 人次，函询 3 次，发出监察建议书 1 件。 五是做好群团组织工作，充分发挥桥梁纽带作用。工会获评“广 东省模范职工之家”；指导学校共青团工作，落实《共青团改革实施方 案》，强化学生社团管理；充分发挥老干部作用，为学校发展建言献策， 引领青年学子健康成长。 六是落实意识形态工作领导权，维护校园安全稳定。全面贯彻学 校意识形态安全工作体系，层层压实责任，全年未出现意识形态和政 治安全问题，校园安全稳定。加强阵地建设，官微全国百强、全省第 四，易班全省第十。 2.综合施策、重点发力，学校办学综合实力取得新突破 推进“创新强校工程”和一流院校建设，对项目入库建设、方案 实施和项目验收等制定配套的管理办法。设置专门账户进行单独管理， 实行项目负责人负责制，每月至少召开一次项目推进工作例会制度， 每月编制《“创新强校工程”简报》，通报预算执行进度、项目建设进 36 展和标志性成果完成情况，推动重点项目建设。建立重大项目监控机 制，重点监控 10 万元以上重大项目建设进展。新增标志性成果 370 项， 其中国家级 142 项，省级 228 项，获省级以上学生素质成果 202 项。 在 2019 年度“创新强校工程”考核全省排名第 8。组织力量开展“中 国特色高水平高职学校和专业建设计划”申报，学校成功跻身中国特 色高水平高职学校和专业建设计划建设单位行列。学校被中央电化教 育馆正式授予“全国职业院校数字校园建设实验校”称号，被教育厅 确 定 为 2019 － 2020 年 国 家 节 约 型 公 共 机 构 示 范 创 建 单 位 。 入 围 2019“亚太职业院校影响力 50 强”，入选教育部职业教育走出去试点 项目高校（13 所之一），并筹办中国-赞比亚职业技术学院工贸分院。 获得广东省教育厅绩效考核一等奖。 3. 深化改革、精准培育，人才培养彰显新成效 实施人才培养模式改革创新，推动实施混合式教学模式改革，开 展“集团办学”、中高衔接、高本协同、现代学徒制人才培养模式探索 和实践，打通职业教育人才培养立交桥。开展卓越班、订单班、复合 班等精准人才培养。成为国家首批“1+X 证书制度试点”院校，获得 8 个“1+X 证书制度试点”项目。获认定国家级骨干专业 4 个、国家级生 产性实训基地 1 个、协同创新中心 2 个、“双师型”教师培养培训基 地 2 个。学校获省级教学成果奖一等奖 2 项，二等奖 5 项。学生全年 在各类竞赛中共获国家级奖项 55 项、省级奖项 245 项：获职业院校技 能大赛国赛奖项 5 项、省赛奖项 39 项。获 2019 年“挑战杯”省赛特 等奖 3 项、一等奖 4 项，竞赛成绩排名广东省高职院校并列第一，并 获得挑战杯“优胜杯”。推荐 1 个项目参加第十六届“挑战杯”国赛获 三等奖，是广东高职院校在国赛获得的最高荣誉。获第五届互联网+大 37 学生创新创业大赛广东省银奖 1 项、铜奖 2 项。获第十届大学生运动 会金牌 4 枚、高职高专组团体总分一等奖、道德风尚奖。男女队分获 大学生棒垒球比赛专科院校组冠军。获省大学生七人制足球联赛冠军。 获省大学生舞龙舞狮锦标赛 2 枚金牌 1 枚铜牌，省团体总分第一名。 4.引培并举、打造团队，教师科研服务水平迈上新台阶 积极推进师资队伍建设，重视教师发展。学校新增省级教学名师 1 名、专业领军人才 1 名、省级高层次技能型兼职教师 2 名。获教育部 认定国家级“双师型”教师培养培训基地 2 个。获认定 2 个国家级、1 个省级协同创新中心和 1 个省级协同创新服务团队。立项各类省级以 上课题 35 项，含教育部科技发展中心产学研创新基金项目立项 3 项， 省自然科研基金项目 1 项，省科技创新战略专项资金 1 项，市科技计 划项目 1 项，省社会科学规划课题 3 项，市哲学社会科学发展“十三 五”规划 2019 年度课题 3 项，省重点平台及重点科研项目 10 项，省 教育科学规划课题 5 项，为企业技术服务规模达 650 万元。1 项科技成 果入围广东高校高质量科技成果库。完成各类专利申报共 48 项，成果 转化 1 项共 2 万元。圆满完成“国际合作培训计划——中色矿业集团 印尼籍员工来华培训”项目，满意评价达 93.6 分。正式加盟职业能力 评价认证考试站，新增 18 个系列共 50 项计算机职业能力评价认证考 试项目。网络远程教育学习中心分别获评兰州大学、中国地质大学（武 汉）2018 年度“优秀学习中心”奖项。 5.放眼全球、开放办学，国际交流与合作呈现新气象 学校入选教育部职业教育走出去试点项目高校，筹办中国-赞比 亚职业技术学院工贸分院，在境外开设导游专业并制定专业标准，助 力“中国教学标准”走出去。选派优秀教师赴赞比亚进行央企境外本 38 土员工培训，培训量达 1800 人日/年。招收来自赞比亚、印尼和吉尔 吉斯斯坦 3 个国家的学历教育留学生。荣获“2019 亚太职业院校影响 力 50 强”、“广东省高等院校对外交流与合作先进集体奖”和 2019 中 国（西安）世界职业教育大会优秀案例等殊荣。获“2019 广东省重点 高端外国专家引进计划”资助项目——“中英废弃物再利用绿色工业 设计的研究与实践”。 6.科学规划、强化保障，学校办学条件取得新进展 白云校区新学生宿舍 16#工程完成设计如期开工，并启动建设新图 书馆、实训楼、学生活动中心、体育综合楼等建设规划，建筑面积超 过 100000m2㎡。完成扩容招生任务，2019 年增加招生超过 1000 人， 同时积极响应高职扩招，第二期高职扩招专项招生 1500 人。进一步推 进与省属中职学校开展集团办学，2019 年 8 月广东省商业职业技术学 校挂牌我校荔湾校区，顺利进驻第一批 270 余名高职学生。学校利用 集团办学资金对荔湾进行了宿舍维修、家居改造、校园文化宣传建设， 购置了满足高职学生学习需要的图书资源等，双方建立管理工作例会 制度，互派人员到学生处、教务处工作，加强多校区管理。大力推进“智 慧校园”建设，推进信息技术在教学中融合创新。学校教育信息化案 例《信息技术与教育融合促教学改革》获评 2019 年广东省教育信息化 应用典型案例，同时入选 2019 年世界职业教育大会教育信息化优秀案 例。教育信息化案例《信息化教学资源建设》入选职成司 2019 职教信 息化发展报告。推进“校园开天眼”工作，重点推进白云校区平安校 园监控二期建设项目，学生被盗、受骗案件发案率同比均下降 20％以 上，保障校园安全稳定。 7.聚焦招生、促进就业，学校招生和就业两旺 39 紧紧围绕提高人才培养质量，全方位提升招生就业工作水平，2019 年学校录取第一志愿投档率 100%、新生报到率 89.58%，普通高考、学 考招生录取分数均位居全省高职院校前 10 名，3+证书招生位居前 5 名。 落实高职扩招政策，2019 年增加招生超过 1000 人，第二期高职扩招专 项招生 1500 多人，顺利完成质量扩招任务。积极拓宽就业渠道，2019 年毕业生就业岗位供需比超过 5：1，毕业生总体就业率达到 99.92%， 初次就业对口率为 92.95%、平均就业起薪线为 4398 元/月，就业质量 持续保持高水平；学校成功承办广东省 2020 届普通高校毕业生综合类 高职高专专场供需见面会（全省 3 所承办的高职院校之一），为毕业生 提供优质就业服务。学校超额完成征兵工作，被评为 2018 年度广东省 征兵工作先进单位。 8.综合改革、强化内控，学校治理水平获得新提升 坚持党委领导下的校长负责制，制定和修订学校《广东工贸职业 技术学院事业编制聘用人员奖励性绩效工资分配办法（试行）》《广东 工贸职业技术学院社会培训工作管理与收入分配办法》等制度文件， 切实加强综合改革和内部风险控制。组织校内审计，分别开展了 2017-2018 年财务收支情况审计、广东省教育政策情况专项审计调查等， 把审计整改转化为推动学校各项工作发展的强大动力。取得 2018 年度 省直事业单位绩效考核一等奖，2019 年教职工收入稳步提高，极大地 提高了工作积极性和幸福指数，增强了对学校发展的信心。2019 年， 学校各项财政拨款支出完成率均达到 99.5%以上，“创新强校”和“专 业群建设”等教育教学专项项目资金支出完成率达到 100%。2019 年， 学校部门财务决算连续 7 年获得教育厅的通报表彰，连续 3 年获得“优 40 秀”表彰，是唯一获得殊荣的高职院校。支持和推进工会工作获省教 科文卫工会授予“模范职工之家” 。 9.精准扶贫、拓展路径，对口帮扶工作顺利推进 “政校行企”协同，精准扶贫茂名市化州市丽岗镇镇安村，通过 实施多元化立体式帮扶举措，特别是实施学校特色帮扶项目“互联网+ 精准扶贫”带动农产品电商销售额达到 70457 元，组织发动学校各基 层党组织、师生员工捐款筹资、消费扶贫约 30 万元开展帮扶。实现了 帮扶村建档立卡贫困户 103 户 294 人中脱贫 100 户 284 人， 脱贫率达 97%。 学校在 2018 年度定点扶贫考核综合评价为“好”等级，驻村第一书记 获“广东省 2016-2018 年脱贫攻坚突出贡献个人” 。实施省一流高职院 校结对帮扶计划，对口帮扶汕头职业技术学院和广东财贸职业学院， 分别制定了结对帮扶方案并与两校签订帮扶协议，派出 3 名中层干部 到汕头职业技术学院指导开展党建、质量工程、创新强校工程等工作， 指导广东财贸职业学院实施创新强校工程项目。 （四）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析 自 2016 年起，学校本级支出总体呈上升趋势，2019 年总支出比 2018 年增加了 7276.25 万元，增幅 23.28%。 1. 工资福利支出呈增长趋势，2019 年工资福利支出比 2018 年增加 6875.58 万元，增幅 52.94％，教职工工资福利小幅度提高，达到同类 学校平均水平，预算完成率控制在 99.01%，相较于 2018 年预算完成率， 下降了 13.69%，预算内支出控制效果明显。工资福利支出增长原因如 下：一是预算资金相比往年有所提高。2019 年追加的 2019 年教育发展 专项资金(提高高等教育毛入学率)2293 万元、省属学校生均拨款提标 经费 1532 万元、省属学校生均拨款提标经费（第二批）3575 万元中的 41 3450.69 万元，合计 7275.69 万元用于发放工资福利费，等于追加了相 同金额的预算资金；二是根据《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院 关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（粤府 [2015]129 号）、《广东省社会保险基金管理局关于征缴机关事业单位 职业年金的通知》（粤社保函[2019]135 号）等文件，2019 年增加补交 2014-2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 1588.16 万元、增加 2019 年职业年金缴费 415.80 万元、增加补发 2017、2018 年绩效支出 3812.52 万元、其他原因增加支出 1059.1 万元；三是 2016 年至 2019 年期间，学校教职工人数不断增加，2019 年在职教职工人数为 666 人， 2018 年在职教职工人数为 652 人，同比增加 14 人，在职教职工人数与 工资福利支出成正比。尽管 2019 年工资福利支出占比较大，但由于 2019 年工资福利补缴项目较多，且学校近 10 年进行新校区建设，资金比较 紧张，教职工绩效工资依然未足额发放。 从效益上看，2019 年我校教职工满意度为 96.58%，工资福利支出 增加，提高了教职工薪酬待遇水平，保证学校各项惠民生政策落到实 处，提高了广大教职工工作积极性和幸福指数，增强教职工对学校发 展的信心。 2. 商品服务支出呈较平稳趋势，变动幅度小。我校坚决贯彻落实省 政府关于节用裕民，带头过“紧日子”，严控一般性支出，压缩行政支 出的指导方针，厉行节约，相比 2018 年，2019 年大幅度压缩商品服务 支出预算 15.3%，商品服务支出预算完成率仅为 88.46%，比预算减少 支出 998.60 万元，其中有 866.99 万元为创新强校工程非财政专项项 目支出预算结转。2019 年，商品服务支出人均数较 2018 年减少 0.07 万元/人。 42 从经济性指标和公用经费控制率上看，2019 年“三公”经费实际 支出数 233.83，预算 292.57 万元，预算完成率为 79.92%，实际支出 数小于预算数。其中，公务接待费完成预算的 18.07%； 因公出国(境) 费中，187.57 万元为年中追加财政专项项目支出，预算完成 95.15%； 公务用车运行维护费预算完成 89.42%。我校 2019 年日常公用经费决算 数为 861.34 万元，等于日常公用经费调整预算数。决算数均未超过预 算数，成本控制较好。 从效益上看，商品服务支出保障了学校基本运行费用，保证了学 校正常平稳运行。我校以教学为中心，2019 年投入教学运行与日常教 学经费 3664.79 万元，顺利完成 457 个班级的日常教学任务，助推学 校内涵建设与发展，促进了学校的教育教学和人才培养质量稳步提高； 2019 年我校完成扩容招生任务，增加招生超过 1000 人，积极响应高职 扩招，第二期高职扩招专项招生 1500 人；推进科研团队平台建设，基 本建成“三依托、三平台、三服务、三保障” 4S 科技创新服务模式， 新建 2 个国家级、1 个省级、11 个校级应用技术协同创新中心和 1 个 省级、6 个校级协同创新服务团队。建立重大项目申报常态化“预研” 机制，成功立项各类省级课题 35 项，为企业技术服务年规模达 650 万 元。获发明专利 3 件，成果转化 2 项；开展八大类培训，培训教师 749 人次；外出参与多项省级会议及业务培训；2019 年成人教育录取 831 人、网络教育招生 2443 人、专升本招生 540 人，组织鉴定考试 16 项， 共 15476 人次，培训学院获评兰州大学优秀学习中心和华南师范大学 优秀教学点；响应习总书记“文明其精神，野蛮其体魄”的号召，组 织参与体育活动，获广东省大运会 4 枚金牌、3 枚银牌、4 枚铜牌；省 赛 6 个第一，7 个第二,5 个第三，13 个第四，3 个第五，6 个第六，4 43 个第七；国赛 1 个第七；开展各类思政活动、团日活动 1223 场次，参 与“三下乡”“挑战杯”等活动，学生获得国家级奖项 64 项，省部级 奖项 236 项；开展思政工作，组织开展 12 次党委理论学习中心组学习， 组织 1 次省委宣讲团广东经济形式报告会和 30 次思政“第一课”，开 展“庆祖国七十华诞 逐青春韶华梦想”系列主题活动、师德教育主题 教育月活动等 12 项主题活动，学校在省教育工委师德征文和微视频征 集活动中获“优秀组织奖” ，学校官微荣获全国高职院校官微百强称号、 获全省高校（高职高专类）官微影响力一等奖等多项成果。 3. 对个人和家庭补助支出先升后降，总体呈下降趋势，2019 年支 出为四年来最少，2019 年对个人家庭补助支出比 2018 年减少 202.51 万元，降幅 6.26%，支出与预算数基本持平，成本控制效果明显。 从效益上看，虽 2019 年对个人和家庭补助支出最少，但依然完成 了离退休人员 116 人离退休费用的及时发放，通过校内奖助学金资助 学生共约 3.4 万人次，发放资金 560.74 万元，帮助广大家庭经济困难 的学生顺利完成学业，对获得奖项的学生予以奖励，促进教育公平、 社会公正、校园和谐。 4. 债务利息支出呈下降趋势，2019 年债务利息支出比 2018 年减 少 558.17 万元，降幅为 37.93%。2019 年债务利息支出预算完成率 87.98%，实际支出控制在预算内。我校通过每年偿还贷款以减少债务 利息支出，尽可能进行成本控制。2019 年还贷 1000 万元本金，加之银 行贷款利率下调，利息支出大幅减少。 从效益上看，债务利息支出减少，节约开支，体现了资金经济性 效益，保障了学校教学、行政等业务的正常运转。 44 5. 债务还本支出呈波动状态。2017 年因收入化解高校债务资金 4000 万元，故当年偿还债务本金金额较高。2019 年相较 2018 年，债 务还本支出增加 500 万元，增长幅度 100%，预算完成率 71.43%，还本 支出增多有利于节约债务利息支出，控制成本，防控风险。 从效益上看，偿还建设银行贷款本金，有利于减少学校贷款余额 及学校贷款利息支出，减轻学校财务压力，防范贷款违约风险，保持 学校财务资金运作稳定，控制财务风险，保障学校正常运行。 6. 其他资本性支出呈波动趋势，2019 年相较 2018 年，其他资本 性支出增加 546.51 万元，其中基建支出增加房屋建筑物购建支出 2686.77-2014.07（2018 年）=672.7 万元。基建支出（不含还贷支出） 四年来总体呈平稳状态，实际支出控制在预算内，成本控制效果较为 理想。其他资本性支出的非基建支出部分共节约 126.19 万元，我校厉 行节约，实现成本控制，资金使用经济性有所体现。 从效益上看，2019 年我校新增固定资产 29,064.00 件，相比上一 年增长 16.96%。其中，土地、房屋及构筑物增加 37 项，同比增长 18.62%。其他资本性支出的非基建支出部分在节约了 126.19 万元的基 础上，增加了通用设备 1,216.00 件，专用设备 68 件，图书、档案 24,006.00 册，家具、用具、装具及动植物增加 3,735.00 件，文物和 陈列品 2 件。在控制成本的基础上，完成学校资产的正常购置，保证 合理需求的实现，保障学校常规业务的正常运转，预算使用效益较好。 表9 支出经济分类对比表 单位：万元 支出经济分类科目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2019 年比 2018 年增幅 工资福利支出 7261.79 9058.28 12987.72 19863.31 52.94% 商品服务支出 5560.98 6473.92 7545.58 7660.41 1.54% 45 对个人和家庭补助支出 3602.13 5190.77 3232.80 3030.29 -6.26% 债务利息支出 1837.41 1517.35 1471.40 913.23 -37.93% 债务还本支出 1300 5050 500 1000 100% 其他资本性支出 4853.08 6776.43 5515.28 6061.79 9% 其中：基建支出 （不含还贷支出） 2909.85 2376.44 2014.07 2686.77 6.87% 总 计 24415.39 34066.75 31252.78 38529.03 23.28% 图3 支出经济分类趋势对比图 四、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 我校一直以来高度重视绩效管理工作，在 2018 年启动了全面绩效 目标申报工作（含基本支出、项目支出） ，2019 年启用项目库信息化系 统实施绩效管理工作，绩效管理中目前存在如下问题： 一、全面预算绩效管理手段先进性有待提高，现代化信息管理手 段有待加强。 46 二、教职工绩效意识有待加强，职能部门及教学科研业务部门重 预算、轻绩效，绩效管理缺乏奖惩措施，绩效评价结果对于推动后续 工作的开展作用不大。财政管理与财务服务深度融合不够，精细化管 理有待进一步加强。 三、落实预算绩效管理制度有待加强，业务部门缺乏主动性。 四、人员紧张，绩效管理涉及范围广，时间纵线长，由于经费紧 张及人员不足，宏观面的绩效评价指标较难实现数据跟踪和监测。 针对以上问题，提出以下改进措施： 一、完善预算绩效管理信息系统，加深物联网信息技术应用，进 一步完善高校智慧型业财融合系统，以业务为驱动，结合内部控制流 程，实现从预算编制到决算分析全过程的跟踪监测，及时反馈绩效管 理问题，最大限度发挥预算作用，减轻教职工工作负担。同时，进一 步提升财务人员工作素养，探索多元财务服务方式，提高财务效率和 服务水平。 二、明晰全面预算绩效管理评价的实施主体和客体，分清执行主 体和监督主体，理清权力界限，加强预算经费的绩效管理和监督检查。 提高预算细化管理水平，健全财权与事权相匹配的管理机制。校内二 级部门要在学校下达预算的基础上进一步细化预算，明确经济责任制， 把财务责任分解到项目、岗位和个人，做到权责明确，确保资金用在 实处、用出实效。 三、完善全面预算绩效管理评价体系，根据实际情况选择预算绩 效管理模式。 四、落实预算绩效管理奖惩措施，绩效实行责任制，将绩效评价 结果与结项考核标准挂钩，提升责任人绩效意识性。 47