四川省九寨沟县防震减灾局2019年部门决算编制说明.docx

四川省九寨沟县 防震减灾局 2019 年度 部门决算编制说明 1 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................8 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................9 2 十、其他重要事项的情况说明 .............................9 十一、预算绩效情况说明...........................................9 第三部分 名词解释 ........................................10 第四部分 附件 ............................................12 附件 1 ................................................12 附件 2 ................................................12 第五部分 附表 ............................................13 一、收入支出决算总表 ..................................13 二、收入总表 ..........................................13 三、支出总表 ..........................................13 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................13 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........13 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................13 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................13 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................13 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................13 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........13 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............13 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....13 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................13 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 九寨沟县防震减灾局负责组织、指导全县地震监测预报 预警、震害防御等防震减灾相关工作；协助做好指挥部办公 室相关工作；参与达到相应级别后突发地震灾害事件的应急 处置工作；协助指导各地对地震灾害的处置工作；负责为地 震灾害应急处置提供相关技术支持。协助编制完善《九寨沟 县地震应急预案》；参与地震应急演练；落实综合防灾减灾 规划相关要求，协助编制并推进地震灾害应急救援规划和相 关标准的贯彻落实；组织开展防震减灾宣传培训教育。完成 指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。 （二）2019 年重点工作完成情况 根据 2019 年全县工作的总体部署，县防震减灾局认真 贯彻国家、省、州、县一系列工作部署，狠抓责任落实，加 强地震监测预报预警以及震害防御等各项工作，编制完善了 《九寨沟县地震应急预案》，组织开展了防震减灾宣传培训 工作，积极参与地震应急演练，完成指挥部交办的其他防灾 减灾救灾任务。确保了全县防灾减灾工作态势总体运行平稳。 5 二、机构设置 九寨沟县防震减灾局是 2019 年机构改革后属县应急管 理局下设二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。单位 核定参公事业编制 9 名，单位现有职工 8 人，其中：正式职 工 8 人。 6 第二部分 2019 年度部门决算情况明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 78.73 万元；支出总计 81.63 万元。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 78.73 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 78.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 7 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 81.63 万元，其中：基本支出 78.92 万元，占 96.44%；项目支出 2.91 万元，占 3.56%；上 缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 78.37 万元，财政拨款支出 总计 81.63 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 81.63 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 81.63 万元，主要用 于以下方面:社会保障和就业（208）支出 5.82 万元，占 7.13%；卫生健康（210）支出 3.78 万元，占 4.63%；住房保 障（221）支出 4.7 万元，占 5.75%；灾害防治及应急管理 （224）支出 64.43 万元，占 78.93%；其他（229）支出 2.91 万元，占 3.56%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8 2019 年般公共预算支出决算数为 81.63 万元，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。 2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）: 支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%。 3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）: 支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。 4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为 4.7 万元，完成预算 100%。 5.灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）行 政运行（01）:支出决算为 10.49 万元，完成预算 100%。 6.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运 行（01）:支出决算为 53.94 万元，完成预算 100%。 7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支 出决算为 2.91 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 78.72 万元，其 9 中：人员经费 69.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。 公用经费 9.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出 国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费 支出 0 万元。 3. 公务接待费支出 0 万元。 10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，县防震减灾局机关运行经费支出 9.09 万元。 （二）政府采购支出情况 2019 年县防震减灾局无采购项目。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，县防震减灾局有公务用车0辆， 固定资产总计31.56万元。 十一、预算绩效情况说明 2019 年县防震减灾局没有开展部门整体支出绩效评价及 项目支出绩效评价。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工 缴纳的基本养老保险费支出。 12 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。 6.卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助支 出。 7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）行政运行（01）：指为保障单位正常运转、完成日常 工作任务发生的基本支出。 9.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）行 政运行（01）：指防震减灾局日常运转的基本支出。 10、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）： 指用于其他方面的支出。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 13 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 无 14 附件 2 无 15 第五部分 附表 16 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 17