经济控制制度制定与执行情况(表七).doc 表七: 内部经济控制制度制定与执行情况 被审计单位: 月 内控制度名称 1 经济责任审计时限: 计算 单位 已制 订数 2 3 执 行 情 况 4 年 审 执行 率 5 月 计 存在问题 6 备注:1-4 由被审计人员填写,54-6 由审计人员填写; 审计员:杨维琴 复核: 日期: 被审计人: 至 日期: 年