经济控制制度制定与执行情况（表七）.doc

表七： 内部经济控制制度制定与执行情况 被审计单位： 月 内控制度名称 1 经济责任审计时限： 计算 单位 已制 订数 2 3 执 行 情 况 4 年 审 执行 率 5 月 计 存在问题 6 备注：1-4 由被审计人员填写，54-6 由审计人员填写； 审计员：杨维琴 复核： 日期： 被审计人： 至 日期： 年