信访局2018年度部门决算分析报告.docx

沅江市信访局 2018 年部门决算编制说明 第一部分 沅江市信访局概况 一、主要职能。 （一）处理群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来 信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开 展调查研究，提出制定有关政策规定的建议。 （二）承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查 领导有关交办、指示件的落实情况；向各乡镇和县级部门交办信 访事项，并督促检查保证信访渠道畅通保证信访渠道畅通 （三）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题；协调处理群众 集体上访和异常、突发信访事件；协调、检查各乡镇和县级部门 的信访和群众工作。 （四）指导全市信访业务工作；总结推广单位、各部门信访 和群众工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。 （五）了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，组织信访 干部的培训；指导信访工作部门信息系统建设。 （六）负责信访工作的宣传和信息发布。 1 （七）受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各乡镇 人民政府的批评、意见和建议。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 机构情况，包括当年变动情况及原因。 沅江市信访局是常设办事机构，为沅江市人民政府的工作部 门。 沅江市信访局 2018 年度行政编制 7 人，2018 年年初实有人 数 15 人年末实有人数 14 人（调其他单位 1 人） 第二部分 沅江市信访局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市信访局 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 沅江市信访局 2018 年年初安排预算收入 250 万元，其中一 般公共预算财政拨款 297.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。 年初预算一般公共预算支出 293.9 万元，其中，基本支出 193.5 万元，项目支出 100.4 万元。基本支出中人员经费 155.8 万元， 日常公用经费 35.5 万元。去年财政安排预算收入 297.5 万元，其 他收入 2.9 万元。其中一般公共预算财政拨款 289.2 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元。年初预算支出 293.9 万元，其中，基本 2 支出 193.4 万元，项目支出 100.4 万元。基本支出中人员经费 155.8 万元，日常公用经费 37.6 万元。 2018 年度收入总计 30.4 万元，与 2017 年相比，收、支总计 增加 1.03 万元，主要原因是 2018 年度整体调资，绩效考核奖金、 拨款。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 300.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 297.5 万元，比上年增加 1.53%。占本年总收入 99%。事业收入 2.9 万元，比上年增加 2.9 万元主要是其他社会救助。占本年总 收入 1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 293.9 万元，其中：基本支出 193.5 万元，占 本年总支出 65.8%。项目支出 100.4 万元，占本年总支出 34.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 沅江市信访局 2018 年预算拨款收入为 297.5 万元，其中一 3 般公共财政预算拨款 297.5 万元，其他 2.9 万元。2018 年预算支 出为 293.1 万元。其中基本支出 193.51 万元，项目支出 100.4 万 元；基本支出中人员经费 155.8 万元，日常公用经费 376.3 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 一般公共财政预算拨款 297.5 万元，2018 年预算支出为 293.1 万元。其中基本支出 193.51 万元，项目支出 100.4 万元； 基本支出中人员经费 155.8 万元，日常公用经费 376.3 万元。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 297.5 万元，主要用于以下方面：信 访局人员支出 193.51 万元，占 65%。住房保障支出 8.9 万元， 占 3%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 一般公共财政预算拨款 293 万元。2017 年预算支出为 304.8 万元。其中基本支出 151.3 万元，项目支出 153.5 万元；基本支 出中人员经费 128.1 万元，日常公用经费 23.2 万元。 按经济分类：工资福利支出 150.3 万元，商品和服务支出 37.64 万元，对个人和家庭的补助.8 万元，项目支出 100.4 万元。 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市信访局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.5 万元。其中:人员经费 155.84 万元，主要包括：按国家规定 支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费支出情况：2017 年三公经费总支出 5.54 万元， 占年初预算 5.8 万元的 96%， 与上年度 5.544 万元相比， 下降 0.08%； 其中，公务用车运行维护费 0 万元，占年初预算 12 万元的 0%； 公务接待费 5.54 万元，占年初预算 5.8 万元的 96%，与上年度 5 5.544 万元相比，下降 0.08%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 5.54 万元，占 100%。 公务接待 120 批次 1200 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年下降 0.08%，我单位按 照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 部门决算报表机关（事业）运行经费 34.7 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 2018 年度固定资产总计 105.1 万元。其中办公设备 105.1 万 元. 第四部分 名词解释 6 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成 日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 7 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本 养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 8 在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 电费：反映单位的电费支出。 9 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对 个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、 符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对 农户的生产经营补贴、保障性住房租. 10 11