信访局2020年预算公开说明.docx

益阳市赫山区信访局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区信访局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区信访局 2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区信访局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、 街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查；定 期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向区委、 区政府领导和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的指示和交 办意见，直接调查处理或协助有关部门或指导、督促下级信访部门 处理某些重大、疑难信访案件和信访问题；受区委政府委托，牵头 和协助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟制定全区有关信 访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、街道办事处及区直 各单位的信访工作，进行业务指导。 （二）机构设置 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个科室。 单位人员构成：行政编制 8 人，经常性挂职 3 人，离退休人员 5 人。 二、部门预算单位构成 赫山区信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区信访局本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管 理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关的基本运行 的经费，以及接访、信访办案等专项经费。 （一）收入预算 赫山区信访局 2020 年部门预算总收入 979093 元，其中：一般 预算拨款 941039 元，政府性基金预算拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 38054 元。 收入较上年增加 18627 元，增加了党建经费。 （二）支出预算 赫山区信访局 2020 年部门预算总支出 979093 元。其中: 一般公 共服务支出 741432 元，社会保障和就业支出 114162 元，卫生健康 支出 68851 元，住房保障支出 54648 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 941039 元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 774039 元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费 675282 元；用于办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 98757 元。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 167000 元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信 访办案及业务费 50000 元，主要用于信访办案方面；挂职干部工作 经费 10000 元，主要用于挂职干部方面；接访费 50000 元，主要用 于信访接待方面；网络费 7000 元，主要用于网络维护方面；联系会 议办公室 40000 元，主要用于会议支出方面，党建经费 10000 元， 主要用于单位基层党组织开展党建活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年赫山区信访局机关运行经费财政拨款预算 98757 元。比 2019 年预算 97781 元减少 976 元，下降 1%。主要是本单位严格控制， 节约了部分运行经费。 （二）“三公”经费预算 2020 年“三公”经费一般预算数为 10000 元，其中，公务接待 费 10000 元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元），因公出国（境）费 0 元。2020 年“三 公”经费预算与 2019 年“三公”经费预算持平。 （三）政府采购情况 2020 年赫山区信访局政府采购金额为 0 元。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元 以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2020 年信访局整体支出绩效目标 979093.2 元，其中：基本支出 812093.2 元，项目支出 167000 元。全部实行整体支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 941039.2 元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区信访局 2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区信访局 2020 年 1 月 7 日