2021年度双清区桥头街道办事处部门整体支出绩效评价报告.doc

双清区桥头街道办事处 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职责。 桥头街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括： （1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 （2）、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村 （居）民的意见、建议和要求。 （3）、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 （5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。 （6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。 （7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （13）、承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）、机构设置 1.内设机构 我单位共有内设股室、单位 6 个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办室、公共安全办公室。 2. 人员编制情况 编办核定编制人数 48 人（其中行政编制 16 人、事业编制 31 人、工勤编制 1 人），实有人数 110 人，其中在职人员 64 人，退休人员 46 人。 二、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《桥头办事处财务管理办 法》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。 2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算 范围之内。 三、内部控制部门整体支出规模及使用方向,内容 基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。 四、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2021 年，单位预算总收入为 760.77 万元，其中财政预算拨款 760.77 万元。预算总支出为 760.77 万元，其中工资福利支出 496.03 万元；对个人和 家庭的补助支出 210.45 万元；商品服务支出 54.29 万元。 （二）收入支出决算执行情况 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 2021 年收入 单位：万 元 经 费 入 金 额 财政拨款基本收 1172.83 其他收入 626.27 基建收入 专项经费收入 利息收入 合计 1799.0 9 比 例 65.2% 34.8% 100% 2021 年支出 单位：万元 经 费 金 额 比 例 财政拨款基 财政拨款项 基 建 专 项 本支出 目支出 支出 支出 合计 1732.46 160.67 0 0 1893.13 91.5% 8.5% 0 0 100% 3、 “三公”经费预算收支执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 5.66%， 其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境） 费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少 ，公务接待 费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34%，决算数小于预算数的主要原因是厉 行节约，缩减开支 ，与上年相比减少 0.61 万元，下降 64.21%，下降的主要原因是非必要不开车，尽量减少燃油费及维修费的支 出。。 （2）会议费支出情况：2021 年会议费 0 元，比上年减少 0.34 万元，下降 100%，增减变化的主要原因是：疫情期间无会议支出。 （3）培训费支出情况：2021 年培训费 0.72 万元，比上年增加了 0.64 万元，增加了 100%。 费 4、三公经费预算执行情况(单位:万元) （一）因公出国（境） （二）公务用车费 （三）公务接待费 1、公务用车运行维 2、公务用车购置费 同 护费 同 201 202 201 202 比增幅 比 增 同 同 9年 1年 9年 1年 201 202 201 202 % 幅% 比 增 比 增 9年 1年 9年 1年 幅% 幅% 0.0 0.3 -64.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 % 5、 会议费和培训费支出情况: 会议费 2019 年 0 培训费 2021 年 0 同 比增幅 % 0 2019 年 2021 同比 增幅% 0.72 88.8 年 0 % （三）年末结转和结余情况 本年结转结余 94.04 万元，其中财政拨款结转结余 94.04 万元,其他资金结转结余 0 万元。 （四）本年度部门决算等财务工作开展情况 2021 年桥头办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、“三公”费用、会议费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣 讲，财务工作得到了各科室部门的配合、支持和肯定。 六、部门整体支出绩效情况 从基本支出情况看，在职人员控制率为 90%，控制了人员经费的支出。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能，公用经费控 制率较高。特别是严格控制“三公经费”支出，2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.34 万元，占 100% 七、评价结论及自评得分情况 整体绩效评价总分 100 分，自评得分 95.40 分。 （一）预算编制总分 30 分，自评得分 29.87 分。 1.“目标填报”总分 4 分，自评得分 4 分。 2.“目标完整具体”总分 8 分，自评得分 8 分。 3.“目标量化”总分 8 分，自评得分 8 分。 4.“预算编制准确性”总分 5 分，自评得分 4.87 分。 改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。 5.“项目分类”总分 3 分，自评得分 3 分。 6.“预算编制报送时效和质量”总分 2 分，自评得分 2 分。 （二）预算管理总分 55 分，自评得分 50.77 分。 1.“预算调整”总分 2 分，自评得分 1.91 分。 改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。 2.“结余结转”总分 2 分，自评得分 1.88 分。 改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。 3.“部门总体执行进度”总分 7 分，自评得分 7 分。 4.“政府采购预算执行”总分 2 分，自评得分 1.98 分。 5.“三公经费控制”总分 2 分，自评得分 2 分。 6.“管理制度健全性”总分 2 分，自评得分 2 分。 7.“资金使用合规性”总分 3 分，自评得分 3 分。 8．“资产信息系统建设情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 11.“部门决算质量”总分 3 分，自评得分 3 分。 12.“决算账表一致性”总分 2 分，自评得分 2 分。 13.“预决算信息公开”总分 2 分，自评得分 2 分。 14.“遵纪情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 15.“绩效评价工作开展”总分 3 分，自评得分 3 分。 16．“绩效指标构建”总分 1 分，自评得分 0 分。 改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。 17.“评价结果报送”总分 2 分，自评得分 2 分。 18.“整改完成情况”总分 4 分，自评得分 4 分。 19.“绩效信息公开”总分 3 分，自评得分 3 分。 20.“绩效工作宣传”总分 3 分，自评得分 1 分。 改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。 （三）整体绩效总分 15 分，自评得分 14.8 分。 1.“工作任务完成”总分 10 分，自评得分 10 分。 2.“满意度”总分 5 分，自评得分 4.8 分。 改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。 九、建议 将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有 效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。 双清区桥头街道办事处 2021 年 11 月 13 日