沅江市工商联合会2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市工商联 2019 年度决算说明及决算 公示表 第一部分 沅江市工商联概况 一、主要职能 （一）拟定全市工商联工作计划，并具体负责组织实施，指 导基层商会工作。 （二）参加全市大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主 监督的作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制经 济健康发展，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息 和科技、管理、法律、会计、审计、金融、咨询等服务。 （四）负责做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公 有制经济人士健康成长，培养非公有制经济人士特别是年轻 一代拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，践行社会主 义核心价值观。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后 富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。做好非公经济 代表人士政治安排的推荐工作。 （五）负责会员的发展、联络工作，加强对所属商（协）会 组织的指导、引导和服务；推动构建亲清新型政商关系，规 范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了 解反映非公有制企业诉求，维护其合法权益。 （六）负责指导、引导、协调和服务异地沅江商会，联络异 地沅江商会及市域外沅江籍企业家，宣传动员异地沅江商会 参与“迎老乡、回故乡、建家乡”重大战略，收集招商引资 信息，协助政府举办有关异地沅商的大型活动和沅江有关部 门外出开展考察调研、招商引资活动，推动沅江籍企业家返 乡投资创业，开展助学助残等公益慈善活动。 （七）负责所属商（协）会党组织建设工作，做好发展党员 和党员教育管理服务工作。 （八）开展培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理、 提高生产技术和产品质量。 （九）按国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对 内对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问，帮 助会员开拓国内、国际市场。 （十）做好原工商业从业者思想教育和走访慰问工作。 （十一）完成市委、市人民政府、市政协、市委统战部交办 的其他任务。 二、部门预算单位构成 沅江市工商联现有行政编制 4 名，其中主席 1 名（兼），党 组书记 1 名（兼），副主席 1 名，秘书长 1 名，办公室主任 1 名，专干 1 名。 第二部分 沅江市工商联 2019 年度部门 决算表（见附表） 一、 2019 年度收入支出决算公开表 三、2019 年度收入决算公开表 四、2019 年度支出决算公开表 五、2019 年度财政拨款收入支出决算公开表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 七、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表 九、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 十、2019 年度政府采购情况决算公开表 第三部分 沅江市工商联 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 153.75 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 125.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.36 万元，比上年增加 20.4%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 125.53 万元，其中：基本支出 73.93 万元， 占本年总支出 58.89%。项目支出 49.6 万元，占本年总支出 39.51%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 153.35 万元，与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 17.73 万元，增长 13.07%。主要 原因是为促进“两个健康”积极发展，商会建设经费有所增 长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 123.12 万元。与 2018 年度相比，比 上年增加 15.9 万元，增加 14.83%。主要原因是为促进“两 个健康”积极发展，商会建设经费有所增长。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 123.12 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 119.09 万元，占 96.72%。住房保障支出 4.04 万元，占 3.28%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市工商联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 124.95 万元。其中: 人员经费 65.90 万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 8.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1 万元，支出 决算数为 1 万元,完成预算的 100%，决算数小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 1 万元，占 100%。公务接待 10 批次 126 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 万元，我 单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控 “三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （二）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位 津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴 费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长 期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险 后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等 其他人员的各项抚恤金。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、 退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次 性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次 性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 附件：工商联 2019 年度决算公示表