沅江市农业综合开发办公室2019年度部门决算公开说明.doc

第一部分 沅江市农业综合开发办公室单位概况 一、主要职能 1．机构情况。沅江市农业综合开发办公室归口沅江市 财政局管理，为副科级参照公务员管理机构，设综合股、项 目股、财计股 3 个内设机构。 2．人员情况。农开办年初实有在职人员 10 人，其中： 公务员及参公人员 9 人、合同工 1 人。年末实有在职人员 10 人，其中公务员及参公人员 9 人，合同工 1 人。 3．主要职能。 1、负责全市的农业综合开发工作； 2、土地治理项目主要是建设高标准农田； 3、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项 二、部门预算单位构成 从决算单位构成看，沅江市农开办部门决算包括：沅江市农 开办部门决算。 序号 1 单位名称 沅江市农业综合开发办公室 第二部分 沅江市农开办 2019 年度 部门决算批复表 公开 01 表：收入支出决算批复 01 表 公开 02 表：收入决算批复 02 表 公开 03 表：支出决算批复 03 表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算批复 04 表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算批复 05 表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 06 表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批 复 07 表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 08 表 第三部分 沅江市农开办 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市农开办 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市农开办 2019 年度收入总计 145.84 万元，比上年 同期 174.6350 万减少 28.795 万元；支出总计 145.84 万元， 比上年同期 206.2918 万元减少 60.45 万元。主要原因：专 项减少。 二、关于沅江市农开办 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 145.5 万元，其中：财政拨款收入 137.98 万元，占 94.84%；上级补助收入 6.02 万元，占 4.13%，其他收入 1.5 万元，占 1.03%。 三、关于沅江市农开办 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 145.66 万元，其中：基本支出 125.32 万元，占 86%；项目支出 20.34 万元，占 14%； 四、关于沅江市农开办 2019 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 138.32 万元，比上年同期 174.6350 万元减少 36.315 万元；财政拨款支出总计 138.32 万元，比上年同期 206.2918 万元减少 67.97 万元。主要原 因：项目减少。 五、关于沅江市农开办 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 137.98 万元， 比上年同期 174.6350 万元减少 36.655 万元；支出总计 138.14 万元，比上年同期 206.2 减少 68.06 万元。主要原因： 项目减少。 基本工资及福利支出 103.93 万元，占比 75.23%，商品 和服务支出 13.87 万元，占 10.04%。 六、关于沅江市农开办 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.81 万元， 其中人员经费支出 103.93 万元，主要包括：基本工资 39.7 万元、津贴补贴 20.68 万元、奖金 13.02 万元、社会保障缴 费 14.32 万元、住房公积金 9.63 万元、其他工资福利支出 2.6 万元等等；公用经费支出 13.87 万元。主要包括：办公 费 0.43 万元、公务接待费 0.24 万元、水电费 0.81 万元、 工会经费 6.41 万元、其他交通费用 5.27 万元等等。 七、关于沅江市农开办 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 无 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无 八、关于沅江市农开办 2018 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年农开办机关 “三公”经费决算为 0.24 万元， 较 2018 年 1.6201 万元减少 1.3801 万元；其中：公务接待 费 0.24 万元（国内接待费 0.24 万元；公务用车费 0 万元） ， 2019 年度“三公”经费减少的主要原因：厉行节约和单位公 车已上缴。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 绩效管理控制是内部控制的重要环节，所以在 2019 年度 我办根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设 的指导意见》的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单 位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据《行政事业单 位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了预算业务管 理控制基础工作，成立了绩效管理控制领导小组，由局长任 组长，分管财务的副局长和财务股长为成员，建立了绩效管 理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入绩效管 理范围，并取得了初步成效。后段，我们将梳理各业务环节 的工作流程，查找风险点，进一步完善控制设计和控制制度， 从而使我局绩效管理工作更上一个台阶。 （二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。 2019 年度，我办纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金 20 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （二）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。 年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国 注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国 会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂 志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。