2022部门预算公开说明（老干修养中心）.doc

沅江市老干部休养活动中心预算公开 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）协助组织部管理、协调、服务我市的老干工作； （2）负责组织老干部开展政治学习，组织开展老干部 文化娱乐和有益老干部身心健康的其他活动，指导各类老 年学会、协会（含市老年体协）等团体机构开展工作并提 供相关服务；负责原市老干部休养所老干部及配偶遗孀的 服务管理工作。 （3）宣传老干部活动中心工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我中心内设股室 4 个，分别为中心办公室、 教育股、活动股、休养后勤股，全部纳入 2022 年部门预算编 制范围。 二、部门预算单位构成 我中心为组织部下属独立二级机构，财政独立预算单位， 因此，纳入 2022 年沅江市老干部休养活动中心部门预算编制 范围。 三、部门收支总体情况 1 2022 年部门预算即我中心预算。我中心 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障我中心基本运行的经费等。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 152.64 万元，其中，一 般公共预算拨款 152.64 万元（经费拨款 152.64 万元，纳入一 般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上年结余结转资 金 0 万元。收入较去年增加 8.694 万元，主要是人员工资增 加，老干部、老年大学活动经费增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 152.64 万元， 其中，一般公共服务 147.29 万元，住房保障 5.34 万元。支出 较去年增加 8.694 万元，其中基本支出增加 3.694 万元，项目 支出增加 5 万元。 其中基本支出较上年增加主要是人员工资增加，项目支 出增加主要是老干部、老年大学活动经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 152.64 万元， 其中，一般公共服务支出 147.29 万元，占 96.5%；住房保障 5.34 万元，占 3.5%。具体安排情况如下： 2 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 69.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 83 万元， 主要是部门项目支出老年体协 5 万元，主要用于老年协会开 展体育健身活动；老年大学 18 万元，主要用于老年大学开班 运转；老年协会 22 万元，主要用于老年协会开展各项活动， 老年活动工作专项 38 万元，主要用于活动中心的各项工作支 出等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 8 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年 “三公”经费预算较 2021 年增长了 0.443 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0.2 万元，拟召开老年协会、老年大学年度会议等，人数约 600 人次，主要包含协会年度总结，活动开展筹备，老年大学开 办典礼，公益讲堂等内容；培训费预算 0 万元。 3 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 152.64 万元，其中，基本支出 69.64 万元，项目支出 83 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 4 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5