2022部门预算公开说明（劳动监察).doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 一、 工作职责 负责依法行使人力资源和社会保障局检查权；负责受理全 市用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；负责协调劳动保 障跨市域执法和重大案件查处工作，维护农民工合法权益。 （二）机构设置。 根据市人社局核定，我局内设股室 3 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合办公室、投诉受理室、监察执法室。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 1 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入包括经费拨款，支出包括保障我局基本运行的经费，也 包括我局“两网化”运行维护、农民工工资清欠、监察综合 执法、法规宣传业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入。 2022 年本部门收入预算 101.59 万元，其中，一般公共预算拨 款 101.59 万元（经费拨款 101.59 万元），无上年结余结转资 金。收入较去年增加 7.555 万元，主要是由于农民工工资清 欠项目增加 5 万元，人员类费用增加 2.555 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 101.59 万元， 其中，一般公共服务 61.59 万元，占 60.63%，项目支出 40 万 元（“两网化”支行维护 5 万元，监察综合执法 18 万元，农 民工工资清欠工作 15 万元，法规宣传 2 万元），占 39.37%。 支出较去年增加 7.555 万元，其中基本支出增加 2.555 万元， 项目支出增加 5 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于我局人员工资调待 增加，项目支出增加是因为农民工工资清欠工作力度加大。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 61.59 万元， 其中，一般公共服务支出 57.02 万元，占 56.13%；“两网化” 支行维护 5 万元，占 4.92%，监察综合执法 18 万元，占 17.72%，农民工工资清欠工作 15 万元，占 14.77%，法规宣 2 传 2 万元，占 1.96%；住房保障 4.57 万元，占 4.5%。具体安 排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 61.59 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 40 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关“两网化”支行维护，监察综合执法，农 民工工资清欠工作，法规宣传。其中：“两网化”支行维护 5 万元，主要用于“两网化”平台建设与运行维护；监察综合 执法 18 万元，主要用于劳动监察综合执法工作；农民工工资 清欠工作 15 万元，主要用于根治拖欠农民工工资工作；法规 宣传 2 万元，主要用于劳动法律、法规等宣传普及工作。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 101.59 万元，比上年预算增加 7.555 万元，上升 8%， 主要是我单位人员工资调标增加 2.555 万元，加大农民工工 资清欠工作力度增加 5 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年下降。 3 （三）一般性支出情况：2022 年本部门印刷费预算 1 万 元，拟印刷劳动法律、法规宣传品；工会费预算 2 万元，拟 开展我局工会活动；办公费预算 1 万元，拟进行办公用品购 置；物业管理费预算 2 万元，拟进行物业维护维修；其他商 品服务支出预算 1 万元，拟进行其他方面支出。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台；电脑 8 台，价值 3.77 万元；通用设备 11 台，价值 4.92 万元，家具 类资产 79 个，价值 6.3 万元，总价值 14.99 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 101.59 万元，其中，基本支出 61.59 万元，项目支出 40 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 5