沅江市林业局2021年部门预算说明(1).doc

沅江市林业局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市林 业局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及 其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、 湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林 业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、 监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作； 组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治 水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应 对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。 （三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执 行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组 织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁 牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。 （四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规 划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和 监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组 织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和 监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地 公约的履约工作。 （五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查； 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划； 监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处 置。 （六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野 生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救护、繁 育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理全市陆生野 生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督 管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。 （七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划 和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自 然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整 各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗 产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责 生物多样性保护相关工作。 （八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林 权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经 营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工 作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展 布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材 利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫 相关工作。 （十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种 种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理 林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监 督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 （十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导 全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指 导林区社会治安治理工作。 （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森 林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火 源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传 教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应 急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。 （十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投 资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内 和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指 导生态补偿制度的建立和实施。 （十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人 才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防 治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位 1 个，全部 纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事 股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股。 （一）办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟订 机关的各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会务、 档案、信息、机要、保密、文印、信访和平安建设等工作；负责 机关后勤、保卫和局长热线等工作；承担信息平台、政务公开和 应急管理工作。负责青年、妇女、老干和计划生育等工作；负责 督查督办重大事项和重点工作；负责绩效考核工作。负责协调办 理人大代表议案、政协委员提案。 （二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、 工资社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业专业技 术人员的管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监察工作。 （三）规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点林 业建设项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助管理 本级林业资金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和使用； 负责全市林业专项贷款贴息工作；监管国有林业资产；负责统计 信息、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位财务监督管理工 作。 （四）造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划； 编制全市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监督 全市林业重点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担全市 种苗、造林、营林质量管理；指导林业生态文明和生态文化建设 相关工作；承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防 治水土流失工作；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实 施；组织、协调、指导本市退耕还林还湿工作；承担油茶等经济 林的培育和开发利用；组织开展林业科学研究、成果转化和技术 推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等 相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资源、转基因生物安全； 开展林业国际合作与交流,承办相关重要国际活动和履约工作；承 担相关国际协定、协议和议定书的工作；承办涉及港澳台林业和 湿地事务；组织、指导国外林业先进技术及智力引进。负责全市 古树名木保护工作；负责全市森林质量提升工作；负责全市木盆 花卉行业管理工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。 （五）资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施；编 制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全市林 地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督 实施；监督管理国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、运输； 指导公益林管理工作；指导基层林业站的建设和管理；指导各类 公益林、商品林的培育以及山区综合开发工作。提出林业生态文 明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计 划；负责林业行业执法监督,协调行政执法中的重大问题；承担林 业行政复议、行政应诉和听证相关工作；承办林业行业许可相关 工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订 农村林业发展政策并指导实施;指导农村林地林木承包经营、流转 管理。拟订全市林业产业发展规划和政策,合理调整林业产业发展 布局,促进林业产业的协调发展；指导林业产业结构调整、技术改 造、新产品开发；培养和扶持林业龙头企业，实施林业品牌战略; 加强林业生产的宏观管理；负责林业产值统计工作；监督实施林 业产业技术标准，加大对林产品质量安全的监管；指导林下经济 发展；组织拟订农村林业发展、林业要素市场、维护经营林业产 业者合法权益；负责林业行业安全生产；负责林业行业招商引资 工作；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制 和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清 单，牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材 料，编制政务服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工 作；牵头负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用， 负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合 协调督促办理、结果回复。 （六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景名 胜、地质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然保护 地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复 工作。组织、协调和监督全市湿地保护工作。承担世界自然遗产 项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；组织开展陆生野 生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全市陆生野生动植 物保护工作；研究提出市级重点保护的陆生野生动植物名录调整 意见；协调、督促全市野生动物的重大违法行政案件的查处；承 担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作； 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预算编 制 123 人。其中：实有在职人员 76 人，离退休人员 47 人;遗属 8 人。 四、2021 部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情 况。我局 2021 年既没有政府性基金，也没有纳入专户资金，因此 公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款和纳入 公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入和其他收入。 支出包括农林水支出。支出表按照预算管理有关规定，部门预算 的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类 科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 1221.715 万元，其中：一般公共预算拨 款 718.115 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 320 万元，上级 补助收入 138 万元，其他收入 45.6 万元。收入较去年减少 145.156 万元，主要因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员减少。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 1221.715 万元，支出较去年减少了 145.156 万元，主要是因为机构改革林业管理站转隶到各乡镇人员 减少。 1.一般公共预算拨款支出情况 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1221.715 万元，其 中，一般公共服务支出 1221.715 万元，占 100%。 具体安排情况如下： ① 支出项目类别分： 基本支出 787.715 万元，分别为：人员经费支出 704.307 万 元，其中基本工资 315.325 万元，津贴 88.79 万元，奖金 13.724 万元，绩效工资 95.545 万元,社会保障缴费 131.243 万元,住房公 积金 59.68 万元;公用经费支出 76 万元;对个人和家庭的补助支出 7.408 万元。 项目支出 434 万元，其中:一般行政管理项目支出 24 万元， 主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主 要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古 树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用 于龙虎山林场改革。 ②按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 787.72 万元； 2130202 一般行政管理实务 24 万元； 2130205 森林资源培育 220 万元； 2130207 森林资源管理 4 万元； 2130211 动植物保护 8 万元； 2130226 林区公共支出 178 万元。 ③按支出经济分类股目： 工资福利支出 704.307 万元； 商品和服务支出 76 万元； 对个人和家庭的补助支出 7.408 万元； 项目支出 434 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 76 万元， 比 2020 年预算减少 15 万元，下降 16.48%。（减少）原因为机构 改革林业管理站转录到各乡镇人员减少。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1.7 万元，其 中：公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元。同比 上年减少 5.1 万元，减少原因公务车已上交公车办。 （三）一般性支出情况：2021 年本局培训费预算 0.5 万元， 主要用于开展及参加候鸟保护及野生动物保护相关业务培训所需 的费用，人数 10 个。差旅费预算 6 万元，主要用于下乡调查，工 程项目验收，去上级部门争取立项所需的差旅费用。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购 预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 58.53 万元；房屋建筑物 5 套,价值 127.43 万元,电脑 132 台，价值 72.45 万元；其他通用设备 259 台（套），价值 146.05 万元，办公桌椅 等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 453.03 万元，已提 折旧 307.02 万元,净值为 146.01 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1221.715 万元，其中， 基本支出 787.715 万元，项目支出 434 万元。 非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额 24 万元，完成目 标，达到成效。 病虫害防治项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标，达 到成效。 植被恢复费项目绩效评价：项目金额 220 万元，完成目标， 达到成效。 森林资源二类调查项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目 标，达到成效。 动植物保护项目绩效评价：项目金额 8 万元，完成目标，达 到成效。 龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额 178 万元，完成目 标，达到成效。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。