附件2：2021年政协办整体支出绩效自评报告.doc

附件 4 政协办整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况 1.本部门组织机构及人员：2021 年年末编制人数 35 人，其中行政编制 25 人，工勤编 4 人，事业编制 6 人；年末实有人数 58 人，其中在职人员 34 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人, 遗属 2 人。 2.本部门基本职能：（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。（五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。（六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观。（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情况，交流经验。（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市政协和兄弟县（市、区）政协的联系。（二）部门内部管理情况 1. 日常管理严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗按缺勤处理；严肃工作纪律，狠抓干部队伍作风建设，通过改作风，提效益专项行动，进一步提升了干部职工的思想认识，提高了政协机关工作的整体效能和水平。 2.财务管理根据单位实际情况，合理编制预决算，严格执行预算，无预算的不予报销；严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须全部纳入预算，统一核算管理，实行“ 收支 ”两条线，不得坐收坐支，不得截留、挪用。各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约，确保专款专用。严格支出审批程序，在资金使用审批上按照先审核后签字的原则，由财务先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回，报账统一到县国库集中支付中心进行处理。 3.专项资金管理在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。 4.资产管理固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行处理，残值收入要依据收入管理办法纳入预算，统一核算管理。（三）年度重点工作任务及完成情况（一）精心组织开展各种形式学习活动通过多种形式，组织引导广大委员和机关干部职工深入学习贯彻中共十九届四中、五中全会和中央政协工作会议精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化对全会精神的理解和认识，切实把握新时代政协工作的总体要求和主要任务，持续在学懂弄通做实上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一。今年，县政协机关通过召开干部职工会议、专题学习会等学习活动 12 次，通过学习，进一步强化了政协委员和机关干部职工思想武装，提升了做好新时代政协工作的能力和水平。（二）主动参与新冠肺炎疫情防控工作今年年初，县政协全体委员和机关干部主动担当，积极作为，和全县人民一起日夜奋战在不同的抗疫岗位上。比如郭剑、陈若昭等委员积极奉献爱心，捐款捐物，为抗疫一线工作人员提供了坚强有力的防护支持。与此同时，县政协全体领导和机关干部严格按照“外防输入、内防扩散”的工作部署和要求，深入社区、村组、企业，切实做好疫情防控知识宣传、重点人员排查、企业复工复产等一系列工作，在抗疫一线树起了新时代人民政协的新形象、新样子。（三）顺利召开县政协十四届五次会议按照“精心组织、周密安排、不出纰漏”的要求全力做好会前准备工作。同时，紧紧结合疫情形势，合理调整会议议程以及会务安排，确保了会议安排高效，疫情防控科学合理，有序完成了各项会议议程，确保了会议的圆满成功。（四）有效开展协商议政活动联合县委办、县政府办印发了县政协 2020 年协商工作计划和民主监督议题，进一步提高民主协商的精准度和实效性。聚焦县委统筹推进疫情防控和经济社会发展工作大局深入调查研究，围绕公共卫生、老旧小区改造等重点任务，深入开展多层次的政治协商活动。同时，全会期间，委员们广泛协商讨论，积极建言献策，提出了许多宝贵的意见和建议共计 100 余条。今年，还先后组织政协委员开展了“县属国有企业改革”、“突发公共卫生事件应急能力建设”、“生态康养旅游”、“林质林效建设林业强县”、“社会治理网格化智能化建设”、“巩固提升脱贫攻坚成果”等专题调研，提出了许多有针对性的意见建议呈送党政领导作决策参考。（五）民主监督活动更具针对性、实效性一是制定工作方案。结合政协民主监督特点，制定出台了《全南县政协党组关于在廉洁全南建设中发挥民主监督作用的实施方案》，明确了监督内容、监督方式、推进措施，有的放矢抓落实；二是调整充实年度协商计划内容。为认真落实县委《关于加强标后监督规范政府投资工程项目管理的实施办法》，在原有 12 个协商课题基础上，增加了看守所项目建设、龙源坝示范镇建设 2 个专题民主监督内容，作为政协民主监督助力廉洁全南建设的切入点。在看守所项目建设专题民主监督中，注重发现问题、查找线索、方式方法上实现三个转变：政协单一监督向联合监督转变；调研方式上由现场查看、座谈走访、听汇报向情况质询转变；意见书面反馈向面对面反馈转变。目前，看守所项目建设中设计“短斤少两”、工程建设滞后等问题，已全面进入整改阶段。（六）持续加强政协机关党的建设一是按照标准化、规范化要求做好党建工作。研究制定今年党建工作计划，明确十项工作任务。选优配齐党支部领导班子，规范设置党员活动室。严格执行“三会一课”制度，坚持每个月开展支部主题党日活动。二是高度重视意识形态工作。强化意识形态教育，积极落实每月“学习日”制度，把学习习近平总书记重要讲话精神作为第一固定议题，不断完善和规范 “3+X”集中学习模式。三是切实加强党风廉政教育。积极开展警示教育和廉政文化活动，组织党员干部及时跟进学习省市县纪委监委纪律处分有关通报，观看警示录、警示片等筑牢廉政思想防线。今年，组织县政协机关干部前往县廉政教育基地接受廉政教育，开展主题廉洁党课。还通过设立“廉政书吧”、廉洁文化宣传栏，以及悬挂廉政书法作品和干部职工电脑设置廉政屏保等等，进一步强化政协廉洁文化机关的阵地建设。（七）扎实做好各项基础性工作一是切实抓好提案工作。县政协十四届五次会议期间，共收到会议提案 65 件，经认真审查，共立案 65 件。同时，加强提案办理的督查、跟踪、协办，选取部分提案办理情况进行视察，并将在 12 月底召开提案办理通报会，不断促进提案办理落地见效。二是重视社情民意工作。今年，共收集社情民意 60 余条，经梳理上报《社情民意信息》3 期，涉及城市管理、交通安全、智慧旅游等方面，促成一批与人民群众生产生活密切相关的热点难点问题得到了有效解决。三是广泛开展联络联谊。坚持走访联系委员制度，广泛听取委员意见建议，深入宣传党的方针政策和重要工作部署，做好凝聚共识工作，实现走访委员 200 余人次，帮助解决困难和问题 20 余个。今年，还先后接待了广西来宾、宜春上高以及赣县、宁都、信丰、于都、兴国、会昌等兄弟县市政协来县考察 18 次，为他们提供了参观学习、视察调研、工作交流的便利；协助省市政协完成了在我县开展的“推进农村人居环境整治”、“融入粤港澳大湾区发展若干问题”、“新时代加强和改进人民政协工作”等调研视察活动，大力宣传推介我县在城市功能品质提升、发展现代旅游、对接融入粤港澳大湾区建设等最新工作成果，进一步扩大全南对外影响。（八）全力完成各项重点工作一是着力打好脱贫攻坚战。把脱贫攻坚作为头等大事来抓，结合挂点联系罗坊村实际，围绕“两不愁三保障”，扎实推进连心连情促脱贫活动和“夜访听诉”等活动，精准帮扶工作有效开展，2020 年实现脱贫 7 户 13 人，帮助硬化通组路、安装太阳能路灯等好事实事 11 件，帮助实现村集体收入达 10 万余元。二是抓紧抓实各项中心工作。把招大引强作为打好主攻工业攻坚战的有力抓手，围绕电子信息、现代旅游等首位产业，走出去、引进来，实现外出招商 18 次，接待客商 56 人次，完成签约项目 2 个。严格按要求开展城市网格化管理工作，积极组织干部职工参与网格巡查、卫生整治等工作，积极开展网格区域内的卫生专项整治。二、部门整体支出管理及使用情况 2021 年初县财政局批复我单位部门预算支出 435.52 万元，年度预算调整 170.7 万元，调整后 606.22 万元。当年实际完成收入 587.08 万元；完成支出 606.22 万元，其中工资福利支出 456.45 万元、商品和服务支出 105.44 万元、对个人和家庭的补助支出 42.73 万元、其他资本性支出 1.6 万元等；年底结余 0 万元，其中基本支出结余-170.7 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与决算的差异总额为 170.7 万元，差异的具体情况及原因见下表：政协办 2021 年度财政拨款预算执行总体情况单位：万元基本支出项目小计人员经费项目支公用经费出预算数 435.52 320.84 33.8 80.88 决算数 606.22 499.18 26.16 80.88 170.7 178.34 -7.64 0 预决算的差异数差异原因主要是：人员工资提标、新调入人员、防疫经费加大、招商引资经费增加。（一）基本支出基本支出主要用于全南县政协机关人员经费和日常管理开支，资金使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线，最大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计 11.21 万元，其中公务接待费 5.84 万元，与上年同比减少 4.73%，公车运行维护费 4.17 万元，与上年基本持平.会议费 32.21 万元，与上年同比增加 113.88%，培训费 1.76 万元，“三公”经费、会议费、培训费开支严格按照相关文件要求执行。（二）项目支出 2021 年全年专项资金预算 80.88 万元（均为财政资金）,实际到位 80.88 万元，全年支出 80.88 万元，其中：政协事务支出 50.88 万元；政协会议 24 万元；其他政协事务支出 6 万元；主要用于政协会议、委员活动、考察调研等专项业务支出。。三、部门整体支出绩效情况 (一)评价得分及等级标准。评价得分为 96 分，评价等级为优。 (二)部门履职及履职效益情况。根据考核评分细则，从整体上看，2021 年政协整体支出资金使用符合政策要求，合理合法。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目资金其主要用途是保障政协事务支出;政协全南县第十四届四次会议开支；其他政协事务支出。人员经费支出、公共支出在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。四、存在的主要问题存在一些临时性工作追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。五、改进措施和有关建议 1、科学编制预算。加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 2、继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制。 2022 年 4 月 18 日