2020年度区级部门决算公开.doc

赣州市赣县区公安局交通管理大队部门 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概 况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概况 一、部门主要职能 1．主要职责是处理和预防全区道路交通事故、维护全区道 路交通秩序、查出和纠正交通违章。 2．办理机动车牌照和驾驶人证照。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市赣 县区公安局交通管理大队。 本部门 2020 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 36 人， 离休人员 0 人，退休人员 12 人；年末临聘人员 175 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 3792.57 万元，其中年初结转和 结余 488.06 万元，较 2019 年增加 372.01 万元，增长 320.56%； 本年收入合计 3304.5 万元，较 2019 年减少 1004.85 万元，下降 23.32%，主要原因是：非税收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3112.36 万元，占 94.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 192.14 万元，占 5.81%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 3792.57 万元，其中本年支出合 计 3498.81 万元，较 2019 年减少 438.52 万元，下降 11.14%，主 要原因是：厉行节约；年末结转和结余 293.76 万元，较 2019 年 减少 194.3 万元，下降 39.81%，主要原因是：严格按照预算执行。 本年支出的具体构成为：基本支出 3498.81 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3936.85 万元，决算数为 3306.67 万元，完成年初预算的 83.99%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 3828.38 万元，决算数为 3181.28 万元，完成年初预算的 83.10%，主要原因是：厉行节约。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 53.17 万元，决算 数为 52.22 万元，完成年初预算的 98.21%，主要原因是：厉行节 约。 （四）卫生健康支出年初预算数为 21.35 万元，决算数为 21.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。 （五）住房保障支出年初预算数为 33.95 万元，决算数为 51.83 万元，完成年初预算的 152.67%，主要原因：按照上级文 件追加预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.19 万元，其中： （一）工资福利支出 750.93 万元，较 2019 年减少 460.64 万元，下降 38.02%，主要原因是：厉行节约。 （二）商品和服务支出 595.2 万元，较 2019 年减少 64.46 万元，下降 9.77%，主要原因是：厉行节约。 （三）对个人和家庭补助支出 612.54 万元，较 2019 年增加 612.54 万元，增长 2357.04%，主要原因是：临聘人员对个人和 家庭补助支出增加。 （四）资本性支出 1347.99 万元，较 2019 年减少 1042.36 万元，下降 43.61%，主要原因是：厉行节约。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 216.83 万 元，决算数为 101.54 万元，完成预算的 46.83%，决算数较 2019 年减少 25.39 万元，下降 20 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无该项目支出。决算数较年初预算数增加的主要 原因是：无该项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次，主要为：无该项目支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.83 万元，决算数为 0.53 万元，完成预算的 10.97%，决算数较 2019 年减少 0.14 万 元，下降 20.90%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减 少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 14 批，累计接 待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上 级督导、交叉检查人员。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 212 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 145 万元，决算数为 46.76 万元，完成预 算的 32.25%，决算数较 2019 年减少 11.69 万元，下降 20%，主 要原因是厉行节约，全年购置公务用车 3 辆。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初 预算数为 67 万元，决算数为 54.25 万元，完成预算的 80.97%， 决算数较 2019 年减少 13.57 万元，下降 20.01%，主要原因是厉 行节约，年末公务用车保有 30 辆。决算数较年初预算数减少 28 辆，的主要原因是：按规定无法使用、老旧车辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 1943.19 万元,较上年决 算数减少 447.16 万元，降低 18.71%，主要原因是：落实过紧日 子要求压减商品和服务支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 656.66 万元，其中：政 府采购货物支出 584.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 72.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中，区级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 无预算绩效项目 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 无预算绩效项目 （三）部门评价项目绩效评价结果。 无预算绩效项目 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修 费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。