606兴国县总工会2022年部门预算情况说明.docx

兴国县总工会 2022 年部门预算草案 编制说明 目 录 第一部分 兴国县总工会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县总工会 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县总工会 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县总工会概况 一、部门主要职责 （一）兴国县总工会隶属群团组织，主要职责是维护职工 的合法权益，发挥好党和职工的桥梁纽带作用。 （二）兴国县总工会的基本职能是“维护、建设、参与、 教育”结合工会经费的管理和使用规定，坚持服务大局、服务 基层、服务职工方向，依照《工会法》规定，围绕工会的基本 职能维护好职工的合法权益和做好全县困难职工帮扶工作。 二、部门基本情况 兴国县总工会没有纳入本部门预算编制的下属单位，机关 内部股室设有办公室、财务部、组宣部、权益维护部、职工服 务中心、经济技术部。兴国县总工会编制数 14 人，其中：行政 编制 5 人、全额事业编制 9 人；实有人数 27 人，其中：在职人 数 14 人，包括行政人员 5 人，全额事业 9 人；退休人员 13 人。 第二部分 兴国县总工会 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年兴国县总工会收入预算总额为 709.12 万元，其中： 财政拨款收入 493.79 万元，占收入预算总额的 69.63%；其他收 入 2 万元，占收入预算总额的 0.28%；上年结转 213.32 万元， 2 占收入预算总额的 30.09%。较上年预算总额增加了 227.74 万元， 比上年预算增长 47.31%。主要原因：一是上年结转工会经费跨 年度下拨，二是今年公积金缴费大幅提升以及年底有一位退休 职工退休的职业年金。 （二）支出预算情况 2022 年兴国县总工会支出预算总额为 709.12，较上年支出 预算总额增加 227.74 万元，比上年预算增长 47.31%。主要原因： 一是上年结转工会经费跨年度下拨，二是今年公积金缴费大幅 提升以及年底有一位退休职工退休的职业年金。 按资金性质划分：财政拨款支出 493.79 万元，占支出预算 总额的 69.63%；其他支出 2 万元，占支出预算总额的 0.28%； 上年结转 213.32 万元，占支出预算总额的 30.09%。 。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 661.55 万元，占 支出预算总额的 93.29%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 支出预算总额的 2.35%；医疗卫生支出 16.07 万元，占支出预算 总额的 2.27%；住房公积金支出 12.83 万元，占支出预算总额的 1.81%；其他支出 2.00 万元，占支出预算总额的 0.28%。 按项目支出经济分类划分：基本支出 143.92 万元，占支出 预算总额的 20.18%，包括工资福利支出 125.85 万元、商品和服 务支出 14.50 万元、对个人和家庭的补助支出 3.57 万元；项目 支出 565.20 万元，占支出预算总额的 79.70%，包括基本建设项 目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元；劳动竞赛 1.00 万 元；劳模慰问 0.50 万元；工会经费 300.00 万元；困难职工帮 3 扶资金 30.00 万元；政府购买服务 19.00 万元；招商引资费用 2.00 万元；上年结转工会经费 212.70 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年兴国县总工会财政拨款支出预算 493.79 万元，占支 出预算总额的 99.6%，具体为：一般公共服务支出 445.27 万元， 占财政拨款支出的 90.18%；社会保障和就业 16.05 万元，占支 出预算总额的 3.25%；医疗卫生支出 16.07 万元，占支出预算总 额的 3.25%；住房公积金支出 12.83 万元，占支出预算总额的 2.60%；社会福利支出 3.57 万元，占支出预算总额的 0.72%。较 上年预算总额增加了 14.42 万元，主要原因是今年公积金缴费 大幅提升以及年底有一位退休职工退休的职业年金。 （四）政府性基金情况 兴国县总工会无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 兴国县总工会无国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 14.50 万元，比 2021 年预算 减少 1.37 万元，下降 8.63 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 4 （七）政府采购情况 2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。 0 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 0 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 单位价值 200 万元以上大型设备具为： 辆、其中、 辆。 0 辆，安排购置 无 。 （九）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 300 万元。 项目名称：工会经费 为了推进新形势下我县工会工作稳步发展， 1、项目概述 促进我县工会工作迈上新台阶，努力开创我县工会工作新局面， 县财政积极支持做好相关财政预算划拨基础工作，在县财政相 对紧张的情况下，仍然保持工会经费预算划拨基数 300 万不变， 将工会经费列入财政年度预算安排，使财政划拨工会经费进入 正常化轨道。 2.立项依据 中华人民共和国工会法、江西省实施《中华人民 共和国工会法》办法 3.实施主体 兴国县总工会 4、实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 5 5.年度预算安排 300 万 6.年度绩效目标 通过实施此项目，为保障基层工会工作的正 常运转奠定良好的基础，为构建和谐劳动关系，维护职工队伍和社 会稳定，加强基层工会组织阵地建设提供物质保障。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县总工会“三公”经费一般公共预算总额 8.00 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：我单位无因公出国（境）经费。 公务接待费 8.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是： 今年我单位新增了招商引资任务。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：我单位无公车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：我单位没有购置公务用车。 第三部分 兴国县总工会 2022 年部门预算表 （附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 6 营收入等以外的各项收入。 （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 二、支出科目 （一）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和 编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单 位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保 障缴费等。 （二）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的 各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费 等商品和服务类支出。 （三）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭 的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭 的补助支出”。 （四）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 7