安远县凤山乡人民政府2023年部门预算草案.doc

安远县凤山乡人民政府 2023 年部门预算草案 目 第一部分 录 安远县凤山乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县凤山乡人民政府 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 况说明 安远县凤山乡人民政府 2023 年部门预算情 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县凤山乡人民政府是县委、县政府的组成部门，主 要职责是： 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强乡级财政的监督和管理。 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环 境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家 机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法 规和政策。 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、部门基本情况 安远县凤山乡人民政府共有预算单位 1 个，包括安远县 凤山乡人民政府本级。编制数 51 人，其中：行政编制 21 人、 参公编制 0 人、全额事业编制 33 人、差额事业编制 0 人、 自收自支事业编制 0 人；实有人数 60 人，其中：在职人数 58 人，包括行政人员 16 人、参公人员 0 人、全额事业补助 29 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退 休人员 13 人。 第二部分 安远县凤山乡人民政府 2023 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县凤山乡人民政府 2023 年部门预算情况说 明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年安远县凤山乡人民政府收入预算总额 1772.32 万 元，比上年预算数减少 340.38 万元，主要原因是人员减少， 人员经费相应减少，单位其他收入减少。其中财政拨款收入 772.32 万元，占收入预算总额的 43.58%；其他收入 1000 万 元，占收入预算总额的 56.42%。 （二）支出预算情况 2023 年安远县凤山乡人民政府支出预算总额为 1772.32 万元，比上年预算数减少 340.38 万元，主要原因是人员减 少，人员经费相应减少，单位其他收入减少。 按支出项目类别划分：基本支出 663.12 万元，占支出 预算总额的 37.42%，包括工资福利支出 465.35 万元、商品 和服务支出 160.14 万元、对个人和家庭的补助支出 7.63 万 元；项目支出 1139.20 万元，占支出预算总额的 62.58%，包 括工资福利支出 100 万元、商品和服务支出 329.80 万元、 对个人和家庭补助 27.90 万元、资本性支出 681.50 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1597.06 万元， 占支出预算总额 90.11%；社会保障和就业支出 51.76 万元， 占支出预算总额 2.92%;卫生健康支出 19.33 万元，占支出预 算总额 1.09%；农林水支出 71.47 万元，占支出预算总额 4.04%；住房保障支出 32.69 万元，占支出预算总额 1.84%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年安远县凤山乡人民政府财政拨款支出预算总额 为 772.32 万元，比上年预算数增加 77.95 万元，主要原因 是推动乡村振兴发展，各类费用开支增加，占支出预算总额 43.58%。 具体为：一般公共服务支出 597.06 万元，占财政拨款 支出预算总额 77.31%；社会保障和就业支出 51.76 万元，占 财政拨款支出预算总额 6.71%；住房保障支出 32.69 万元， 占财政拨款支出预算总额 4.23%;卫生健康支出 19.33 万元， 占财政拨款支出预算总额 2.50%；农林水支出 71.47 万元， 占财政拨款支出预算总额 9.25%。 （四）政府性基金情况 2023 年安远县凤山乡人民政府没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营 2023 年安远县凤山乡人民政府没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 160.14 万元，比 2022 年预 算减少 1.08 万元，下降 0.67%。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 33.13 万元， 其中： 政府采购货物预算 32.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府购服务预算 1.05 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中， 一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备。 （九）项目情况说明 1.凤山乡 2023 年人居环境长效管护资金 1）项目概述：凤山乡 2023 年人居环境长效管护资 金 2）立项依据：村庄长效管护工作是农村人居环境 整治五年提升重点工作 3）实施主体：安远县凤山乡人民政府 4）实施方案：长效管护资金实行专款专用，主要 用于村庄杂草清除、沟塘清淤、卫生保洁、绿化养护、道路 养护，以及路灯、公厕、供水设施、污水处理设施、体育休 闲设施维护等工作 5）实施周期：2023 年 12 月 31 日前完成 6）年度预算安排：10 万 7）绩效目标和指标 目标：提升农村人居环境整治力度，创建文明花园 城市 指标：人居环境长效管护资金 10 万元，凤山乡村 居 6 个，资金保障力度 100%，长效管护资金保障时限 1 年， 有效提升农村人居环境，村居百姓满意度 88%。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年安远县凤山乡人民政府“三公”经费一般公共预 算安排 19.28 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增（减）0 万元。 公务接待费 9.98 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 公务用车运行维护费 9.30 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆 减少，公务出行减少。 公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要 原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务 出行减少。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康在方面的支出。 （四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。 （五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。 三、部门涉及的专业名词 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 （三）农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、 牧区 水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、 小水电站补助等。