廊坊市第九小学2021年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市第九小学 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、 《中华人民共和国预算法实施条例》 、 《地方预决算公开操作规程》 和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市第九小学 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习 环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，建立健全各项规章制度和岗 位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体 全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。 机构设置： 部门机构设置情况 单位规 单位名称 单位性质 经费保障形式 格 廊坊市第九小学 全额事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市第九小学的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2235.5 万元，其中：一般公共预算收入 2235.5 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市第九小学 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2235.5 万元，其中基本支出 2027.56 万元，包括人员类项目经费 2003.21 万元和运转类公用项目经费 24.35 万元；运转类其他及特 -2- 定目标类项目支出 207.94 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2235.5 万元，较 2020 年预算增加 161.57 万元，其中：基本支出减少 27.74 万元，主要为人员支出；项目支出增加 189.31 万元，主要为生均公用经费项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我单位机关运行经费共计安排0万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购 置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020 年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 -3- 廊坊市第九小学坚持执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造 良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，建立健全各项规 章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学 生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生 的人身安全。 （二）分项绩效目标 目标 1:教育教学绩效 按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量，学生综合素质评价 优秀率达到 85%,合格率达到 100%。 目标 2:培养高素质的教师队伍 开展制度化的教硏组活动,培训学习活动,青年教师比赛课,网络继续教育培训等各类活动,确保 年度教师队伍培训率达到 100%,有效促进教师教育教学水平的提升。 目标 3:学校办学条件的发展建设 -4- 不断改善办学条件。提升学校基础设施设备的整体水平。加强学校基础设施设备的维护,确保校 园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施设备的正常运行。 目标 4:推动学校文化建设工作 继续学校的文化宣传整体布局,建成学校校史馆,完成各班级、各科室及教师办公室的文化宣传布 置。加大学校办学理念、目标的宣传,形成具有特色的校园文化氛围。 目标 5:办满意的学校 教师、学生、家长整体满意度达到 90%以上。 （三）工作保障措施 1、全面提升教师专业能力、道德素养 加强师德师风建设，提高教师业务水平，创建校本课程，为学生成长提供良好教育环境。 2、打造平安校园 通过安全网格化管理实施，加强学校信息化水平，提升校园安全系数，增强与家长联系，从而为 学生提供一个安全放心的校园环境。 -5- 3、完善财务制度建设 结合２０20 年工作开展情况，进一步查漏补缺，完善工作制度，制定完善的预算绩效管理制度、 资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。 4、加强支出管理 预算确定下达后，按计划将预算项目按月梳理，实时关注工作进度。对支出进度慢的项目重点督 进。争取 2021 年 6 月底前完成支出进度的 60%,10 月底前完成支出进度的 90%,年底前完成支出进度 的 100%。 （四）部门整体支出绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 绩效指标 描述 评（扣）分标准 每降低 5%，扣权重分 完成培养小学义务教育，小学 值 5%，扣完为止 阶段义务教育学生巩固率 每少 5 人，扣权重分 教师培训人数与教师总人数的 量 义务教育教师培训人次 值 5%，扣完为止 比 上级下达学校的各项工 每降低 5%，扣权重分 保证完成上级下达学校的各项 值 5%，扣完为止 作任务完成率 工作任务 义务教育学生巩固率 部门 产出 数 质 量 义务教育学生培养合格 每降低 5%，扣权重分 完成培养小学义务教育，确保 值 5%，扣完为止 率 小学毕业生合格率 100%， -6- 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 = 100% % 部门职责 = 100% % 工作计划 = 100% % 工作计划 = 100% % 部门职责 时 义务教育教师培训合格 每降低 5%，扣权重分 教师培训人数与教师总人数的 = 100% 值 5%，扣完为止 率 比 每降低 5%，扣权重分 物资采购合格率 物资采购合格率 = 100% 值 5%，扣完为止 未按时完成一件任务， 按计划完成学校义务教 文字 按时完 扣权重分值 5%，扣完 按时完成。 学工作 描述 成 为止 效 重点工作完成及时率 部门 效果 成 本 社 效 会 益 按计划完成得满分， 否则不得分 重点工作是否按计划完成 部门职责 % 工作计划 工作计划 文字 按时完 描述 成 超出指标预算 5%，扣 小学生均公用经费含 义务教育阶段小学生均公用经 权重分值 5%，扣完为 = 85 取暖费 费 735 元/生/年，含 85 取暖费。 止 学生综合素质评价合 格率达到 100%，否则 不得分 % 735 工作计划 元 廊财教【2020】19 号、 42 号。 文字 描述 提高 部门职责 学生综合素质评价优 可持续 推动义务教育从数量向 推动义务教育从数量向质量转 文字 秀率达到 85%否则不 影 响 质量转变 变 描述 得分， 提升 部门职责 教师、学生、家长对学 每降低 5%，扣权重分 教师、学生、家长对学校的满 校的满意度 值 5%，扣完为止 意人数与总人数的比 90 满意度 提高人口素质 提高人口素质 第二部分 资金绩效目标 1. 城市区小学生均公用经费区级配套资金绩效目标表 -7- ≥ % 调查问卷 绩效目标 1.保障义务教育教学正常的进行。 2.改善办公条件，提升教育环境。 3.开展教师培训，提高教师队伍水平。 4.开展文体活动，提高学生综合素质。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 物资采购合 格率 质量指标 保安全 合格的教学用品数量占购置 用品总量的比例 保在校师生安全不出问题，无 安全事故。 质量指标 保正常运转 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效果指标 可持续影 响指标 上级下达的 各项工作任 务完成率 是否按时保 质保量的完 成 小学生均公 用经费含 85 取暖费 提高人口素 质 推动义务教 育从数量向 质量转变 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 安全 工作计划 日常教学器材及物资充裕 正常运转 工作计划 保证完成上级下达学校的各 项工作任务 100% 工作计划 及时提供的教学用品、保障教 学设施、设备正常运行 及时 工作计划 义务教育阶段小学生均公用 经费标准含 85 取暖费 735 元 廊财教【2020】19 促进在校生德智体美劳全面 发展、促进全民素质的提高。 提高 部门职责 推动义务教育从数量扩张向 质量提高转变 提升 部门职责 -8- 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 接受义务教 育学生家长 满意度 满意家长数量/总数 ≥90% 调查问卷 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 安全 工作计划 日常教学器材及物资充裕 正常运转 工作计划 保证完成上级下达学校的各 项工作任务 100% 工作计划 及时提供的教学用品、保障教 学设施、设备正常运行 及时 工作计划 2. 城市区小学生均公用经费中央（直达）配套资金绩效目标表 绩效目标 1.保障义务教育教学正常的进行。 2.改善办公条件，提升教育环境。 3.开展教师培训，提高教师队伍水平。 4.开展文体活动，提高学生综合素质。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 物资采购合 格率 质量指标 保安全 合格的教学用品数量占购置 用品总量的比例 保在校师生安全不出问题，无 安全事故。 质量指标 保正常运转 产出指标 质量指标 时效指标 上级下达的 各项工作任 务完成率 是否按时保 质保量的完 成 -9- 一级指标 效果指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 小学生均公 用经费含 85 取暖费 义务教育阶段初中生均公用 经费标准含 85 取暖费 735 元 廊财教【2020】42 推动义务教育从数量扩张向 质量提高转变 提升 部门职责 促进在校生德智体美劳全面 发展、促进全民素质的提高。 提高 部门职责 满意家长数量/总数 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 推动义务教 育从数量向 质量转变 提高人口素 质 接受义务教 育学生家长 满意度 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 [430010]廊坊市第九小学 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 -10- 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 [430010]廊坊市第九小学 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 预算资金 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 廊坊市第九小学上年末固定资产金额为 249.383111 万元（详见下表） ，本年度我部门拟购置固定 资产总额为 0 万元。 廊坊市第九小学固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市第九小学 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 249.383111 -11- 1、房屋（平方米） 6763 17.0905 其中：办公用房（平方米） 6760 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上的设备 0 0 4、其他固定资产 19272 232.292611 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 -12- 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -13-