2019年度河北廊坊广阳经济开发区管理委员会部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、 区人民政府的有关规定，制定产业区科技、经济、社会发展的规 划、各项计划和产业区行政管理规定，并组织实施。 2、是制定产业区招商引资政策，编制招商规划，发布对外 招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。 3、是负责产业区建设用地的开发、利用和管理；负责产业 区的城市建设和管理工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北廊坊广阳经济开发区 行政单位 财政拨款 管理委员会(本级) -2- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -3- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）为 21225.09 万 元，与 2018 年度决算相比，收支总计增加 4188.39 万元，增长 24.6%，主要原因是经开区开发建设资金 5000 万元。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 10724.74 万元，其中：财政 拨款收入 9978.44 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 746.3 万元，占 7.0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 10500.35 万元，其中：基本 支出 526.27 万元，占 5.0%；项目支出 9974.08 万元，占 95.0%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9978.44 万元,2018 年 度决算相比，收入增加 4056.7 万元，增长 68.5%，主要原因是 经开区开发建设资金 5000 万元。具体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款本年收入 513.52 万元，比上年减 少 4378.45 万元，降低 89.5%；主要是无中关村软件园人才培养 与创新创业平台建设资金 4000 万元，中关村运用补贴费用减少 200 万元；本年支出 485.84 万元，比上年减少 8371.44 万元， -4- 第二部分 部门决算情况说明 降低 94.5%，主要是无中关村软件园人才培养与创新创业平台建 设资金 8000 万元，中关村运用补贴费用减少 200 万元。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入 9464.92 万元，比上 年增加 8435.16 万元，增长 819.1%，主要原因是经开区开发建 设资金 5000 万元，兴业路、畅祥道等道路建设资金 3000 万元； 本 年 支 出 9464.92 万 元 ， 比 上 年 增 加 8435.16 万 元 ， 增 长 819.1%，主要是经开区开发建设资金 5000 万元，兴业路、畅祥 道等道路建设资金 3000 万元。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9978.44 万元，完成年 初预算的 2146.2%,比年初预算增加 9534.2 万元，决算数大于预 算数主要原因是经开区开发建设资金 5000 万元，兴业路、畅祥 道等道路建设资金 3000 万元， 京东项目征地和拆迁补偿 700 万 元，项目新增费、风险基金等共计 764.92 万元；本年支出 9950.76 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 2129.9%, 比 年 初 预 算 增 加 9506.52 万元，决算数大于预算数主要原因是经开区开发建设资 金 5000 万元，兴业路、畅祥道等道路建设资金 3000 万元， 京 东项目征地和拆迁补偿 700 万元，项目新增费、风险基金等共计 764.92 万元。具体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.6%， 比年初预算增加 69.28 万元，主要是人员经费增加；支出完成年 -5- 第二部分 部门决算情况说明 初预算 9.4%，比年初预算增加 41.6 万元，主要是人员经费增加。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 9464.92 万元，主要是经开区开发建设资金 5000 万元，兴业路、畅祥道等道路建设资金 3000 万元， 京东项目 征地和拆迁补偿 700 万元，项目新增费、风险基金等共计 764.92 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 9464.92 万元， 主要是经开区开发建设资金 5000 万元，兴业路、畅祥道等道路 建设资金 3000 万元， 京东项目征地和拆迁补偿 700 万元，项目 新增费、风险基金等共计 764.92 万元。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 9950.76 万元，主要用于以下方面 比如：一般公共服务（类）支出 419.19 万元，占 4.2%；社会保 障和就业（类）支出 33.54 万元，占 0.3%；卫生健康支出 12.74 万元，占 0.2%；城乡社区支出 9464.92 万元，占 95.1%；住房保 障（类）支出 20.37 万元，占 0.2%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 459.48 万元，其中：人员经费 419.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 -6- 第二部分 部门决算情况说明 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 39.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.78 元，完成预算 的 35.62%,较预算减少 1.41 万元，降低 64.4%，主要是精简公务 用车运行费用；较 2018 年度减少 1.52 万元，降低 66.1%，主要 是精简公务用车运行费用。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公 出国处境情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是上年及本年 均无因公出国处境情况。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元。本部 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.41 万元，降低 -7- 第二部分 部门决算情况说明 64.4%,主要是精简公务用车运行费用；较 2018 年度减少 1.52 万 元，降低 66.1%，主要是精简公务用车运行费用。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费较预算 及上年无增减变化，主要原因为未发生公务用车购置经费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.41 万元，降低 64.4%,主要是精简公务用车运行费用；较 2018 年度减少 1.52 万 元，降低 66.1%，主要是精简公务用车运行费用。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是无公务接待情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主 要是上年及本年均无接待情况。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 39.56 万元，比 2018 年 度增加 10.1 万元，增长 34.3%。主要原因是人员经费增加。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 333.53 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 330 万元。授予中小企业合同金 330 万 -8- 第二部分 部门决算情况说明 元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 3.53 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无 增减情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减 情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增 减情况。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情 况，故公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 -9- 第三部分 相关名词解释 - 10 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 11 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， - 12 - 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 13 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 14 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 金额 项目 1 栏次 513.52 一、一般公共服务支出 9,464.92 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 746.30 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十四、债务付息支出 本年收入合计 24 10,724.74 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 26 4.94 年末结转和结余 27 总计 28 10,729.68 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 行次 金额 2 29 485.98 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 300.00 33.54 12.74 9,633.22 20.37 14.50 10,500.35 229.33 10,729.68 收入决算表 公开 02 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 合计 10,724.74 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 本年收 财政拨款 上级补 事业 附属单位 经营收入 其他收入 入合计 收入 助收入 收入 上缴收入 行政运行 2 3 4 5 6 7 9,978.44 746.30 446.57 79.00 513.57 434.57 79.00 490.21 420.21 70.00 9.00 525.57 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 23.36 14.36 20113 商贸事务 12.00 12.00 招商引资 12.00 12.00 206 科学技术支出 300.00 300.00 20605 科技条件与服务 300.00 300.00 2060503 科技条件专项 300.00 300.00 208 社会保障和就业支出 33.84 33.84 20805 行政事业单位离退休 33.84 33.84 33.84 33.84 2011308 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 12.74 12.74 21011 行政事业单位医疗 12.74 12.74 2101101 行政单位医疗 12.74 12.74 9,464.91 352.80 9,269.65 352.80 212 城乡社区支出 9,817.71 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 9,622.45 2120801 征地和拆迁补偿支出 700.00 2120802 土地开发支出 333.30 2120803 城市建设支出 3,000.00 3,000.00 5,589.15 5,569.65 195.26 195.26 195.26 195.26 2120899 21210 2121099 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 700.00 333.30 - 16 - 19.50 221 住房保障支出 20.37 20.37 收入决算表 公开 02 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收 财政拨款 上级补 事业 附属单位 经营收入 其他收入 入合计 收入 助收入 收入 上缴收入 1 2 3 22102 住房改革支出 20.37 20.37 2210201 住房公积金 20.37 20.37 4 5 6 7 229 其他支出 14.50 14.50 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 14.50 14.50 14.50 14.50 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 支出决算表 公开 03 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010301 2010399 20113 科目名称 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 栏次 1 合计 10,500.35 526.27 9,974.08 485.98 459.62 26.36 473.98 459.62 14.36 450.62 450.62 23.36 9.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 3 14.36 12.00 12.00 招商引资 12.00 12.00 206 科学技术支出 300.00 300.00 20605 科技条件与服务 300.00 300.00 2060503 科技条件专项 300.00 300.00 208 社会保障和就业支出 33.54 33.54 20805 行政事业单位离退休 33.54 33.54 33.54 33.54 2011308 2080505 商贸事务 2 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 12.74 12.74 21011 行政事业单位医疗 12.74 12.74 2101101 行政单位医疗 12.74 12.74 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 9,633.21 9,633.21 9,437.95 9,437.95 2120801 征地和拆迁补偿支出 700.00 700.00 2120802 土地开发支出 168.30 168.30 2120803 城市建设支出 3,000.00 3,000.00 5,569.65 5,569.65 195.26 195.26 195.26 195.26 2120899 21210 2121099 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 - 18 - 4 5 6 支出决算表 公开 03 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 1 2 221 住房保障支出 20.37 20.37 22102 住房改革支出 20.37 20.37 2210201 住房公积金 20.37 20.37 229 22904 2290401 其他支出 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 3 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 19 - 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 出 行次 合计 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 9,464.92 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 513.52 一、一般公共服务支出 21 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 20 一般公共预 算财政拨款 2 3 419.19 419.19 33.54 33.54 12.74 12.74 金预算财 政拨款 4 9,464.92 20.37 政府性基 9,464.92 20.37 51 52 9,978.44 485.84 9,464.92 本年收入合计 24 本年支出合计 53 9,950.76 4.94 年末财政拨款结转和结余 32.62 32.62 年初财政拨款结转和结余 25 54 4.94 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 9,983.37 518.46 9,464.92 总计 29 总计 58 9,983.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23 二十四、债务付息支出 - 20 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 - 21 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 485.84 419.19 407.19 392.83 14.36 12.00 12.00 33.54 33.54 33.54 12.74 12.74 12.74 20.37 20.37 20.37 459.48 392.83 392.83 392.83 26.36 26.36 14.36 14.36 12.00 12.00 33.54 33.54 33.54 12.74 12.74 12.74 20.37 20.37 20.37 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 419.92 302 商品和服务支出 198.55 30201 办公费 36.24 30202 印刷费 30.07 30203 咨询费 30204 手续费 60.09 30205 水费 科目 编码 36.02 307 2.84 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 47.08 30206 电费 31003 专用设备购置 7.75 30207 邮电费 31005 基础设施建设 18.92 30208 取暖费 13.50 31006 30209 物业管理费 31007 0.83 30211 差旅费 因公出国（境） 20.37 30212 费用 30213 维修（护）费 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 4.08 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 9.00 399 39906 1.84 39907 福利费 3.91 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计 科目名称 31009 31010 0.78 39999 决算数 3.53 3.53 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 419.92 0.07 公用经费合计 - 22 - 39.56 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.19 2.19 2.19 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 0.78 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 0.78 0.78 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对 21208 应专项债务收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收 2120899 入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项 21210 债务收入安排的支出 2121099 其他国有土地收益基金支出 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 小计 2 3 9,464.92 9,464.92 9,464.91 9,464.91 基本支出 4 年末结转 项目支出 和结余 5 9,464.92 9,464.91 9,269.65 9,269.65 9,269.65 700.00 700.00 3,000.00 3,000.00 700.00 3,000.00 5,569.65 5,569.65 5,569.65 195.26 195.26 195.26 195.26 195.26 195.26 - 24 - 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 25 - 2 3 第五部分 预算绩效公开内容 - 26 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，涉及资金 9479.28 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度经开区 开发建设资金 5000 万元，兴业路、畅祥道等道路建设资金 3000 万元， 京东项目征地和拆迁补偿 700 万元，项目新增费、风险基 金、新增费等共计 764.92 万元等 6 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 9464.92 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 100%。组织对“2019 年度经开区开发建设资金 5000 万 元，兴业路、畅祥道等道路建设资金 3000 万元， 京东项目征地 和拆迁补偿 700 万元，项目新增费、风险基金、新增费等共计 764.92 万元，重点项目开工费用 14.36 万元”等 7 个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出 14.36 万元，政府性基金预算支 出 9464.92 万元。其中，对“经开区开发建设资金”项目委托第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价为优，较好 地完成了项目绩效情况。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 7 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 7 项，80 -90 分的 0 项，80 分 以下的 0 项。根据年初设定的绩效目标，经开区开发建设资金项 - 27 - · 目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：一是完成 364.89 亩项目用地土地的九通一平整理和土地 相关补偿；二是完成经开区招商引资项目用地土地的九通一平整 理和土地相关补偿项目。 2.经开区开发建设资金项目绩效自评综述： 本年度经开区计划完成招商 364.89 亩项目用地土地的九通一 平整理和土地相关补偿，达到廊坊市自然资源和规划局土地收储 和出让要求。实际已完成 364.89 亩项目土地收储目标，分别为特 种玻璃生产研发基地项目、京东首都电子商务综合配套产业基地 及结算中心项目及年产 4000 台套锅炉燃烧节能减排先进智能燃烧 控制系统生产项目。 根据《关于解决经开区开发建设资金的请示》（廊广经委 【2019】57 号）及区政府批复，项目资金为经开区建设发展资金 5000 万元，款项来源为财政预算拨款，广阳经开区已于 2019 年 12 月 27 日将该款项全部拨付给廊坊市荣华建设投资开发有限公司， 用于经开区开发建设费用。 3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩 效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。从评价情况来 看，经开区管委会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点 工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理 的要求。 - 28 - · 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 经开区开发建设资金 主管部门 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 实施单位 年初 全年 全年 预算数 预算数 执行数 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 5000.00 5000.00 10 （万元） 其中：当年财政拨款 5000.00 5000.00 — — — — — — 上年结转资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 完成经开区招商引资 364.89 亩项目项目用地土地的九通一平整理和土地相 已完成 关补偿，达到廊坊市自然资源和规划局土地收储和出让要求。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 100% 20 20 100% 10 10 100% 10 10 100% 15 15 100% 10 10 100% 15 15 满意 10 10 364.89 亩项目达到 数量指标 364.89 亩项目用地土地的九 廊坊市自然资源和 通一平整理和土地相关补偿 规划局土地收储和 出让要求 364.89 亩项目用地按标准完 364.89 亩项目用地 产出指标 质量指标 成经开区招商引资项目用地 达到廊坊市自然资 土地的九通一平整理和土地 源和规划局土地收 相关补偿 储和出让要求 时效指标 成本指标 完成经开区招商引资项目用 经济效益 绩 指标 效 地土地的九通一平整理和土 项目实施后促进区 地相关补偿，产生经济价值， 域经济发展 促进区域经济发展 指 完成经开区招商引资项目用 标 社会效益 指标 地土地的九通一平整理和土 项目实施后解决周 地相关补偿项目解决周边劳 边劳动力就业 动力就业 效益指标 完成经开区招商引资项目用 生态效益 地土地的九通一平整理和土 指标 地相关补偿，项目对周边生 资源利用率提高 态环境产生影响 可持续影响 指标 完成经开区招商引资项目用 地土地的九通一平整理和土 地相关补偿项目 促进经济、社会、环 境循环发展 满意度 服务对象满意度 项目单位对经开区的满意程 指标 指标 度 - 29 - 满意 偏差原因分析及改进 措施 · 100 总分 - 30 - 100