海会镇2022年预算编制说明.doc

庐山市海会镇人民政府 2022 年部门预算 目 第一部分 录 海会镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 海会镇人民政府 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 海会镇人民政府 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海会镇人民政府概况 一、部门主要职责 1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结 构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好 本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育 市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公 共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 2022 年海会镇人民政府共有预算单位 1 个，为海会镇本 级。我单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公 务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 编制人数小计 58 人，其中：行政编制人数 25 人、全部 补助事业编制人数 31 人、部分补助事业编制人数 2 人。实 有人数小计 57 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人 数 22 人、全部补助事业在职人数 19 人、部分补助事业在职 人数 2 人。退休人数小计 14 人，遗属人数 1 人。 第二部分 海会镇人民政府 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 海会镇人民政府 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2022 年海会镇人民政府收入预算总额为 15715.26 万元， 较上年预算安排增加 3008.43 万元；其中：财政拨款收入 15715.26 万元，较上年预算安排增加 4641.28 万元；教育收 费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事 业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。 支出预算情况 2022 年海会镇人民政府支出预算总额为 15715.26 万元， 较上年预算安排增加 3008.43 万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 2104.52 万元，,较上 年预算安排减少 102.32 万元;其中：工资福利支出 675.9 万 元,商品和服务支出 1135.84 万元,对个人和家庭的补助 87.28 万元,资本性支出 205.5 万元。项目支出 13610.74 万 元,较上年预算安排增加 3110.74 万元;其中：商品和服务支 出 409.38 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,资本性支出 2248.4 万元,对企业补助 10133.98 万元，其他相关支出 817.99 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4495.96 万元, 较上年预算安排减少 1708.88 万元;教育支出 0 万元，较上 年预算安排减少 1702 万元;科学技术支出 1000 万元,较上年 预算安排增加 400 万元;文化旅游体育与传媒支出 2011.5 万 元，较上年预算安排增加 1011.5 万元;社会保障和就业支出 52.13 万元,较上年预算安排增加 52.13 万元;卫生健康支出 25.65 万元,较上年预算安排增加 25.65 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排减少 400 万元;城乡社区支出 56 万元, 较上年预算安排减少 1644 万元;农林水支出 3239.11 万元, 较上年预算安排增加 1239.11 万元;交通运输支出 1597.3 万 元,较上年预算安排增加 1597.3 万元;资源勘探工业信息等 支出 3133.98 万元,较上年预算安排增加 3133.98 万元;商业 服务业等支出 0.6 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元;住房 保障支出 53.05 万元,较上年预算安排增加 53.05 万元;灾害 防治及应急管理支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 675.9 万元,较上 年预算安排增加 231.69 万元;商品和服务支出 1545.22 万元, 较上年预算安排增加 540.38 万元;对个人和家庭的补助 88.28 万元,较上年预算安排增加 28.76 万元;资本性支出 2453.9 万元,较上年预算安排增加 1827.24 万元;对企业补助 10133.98 万元,较上年预算安排减少 3645.02 万元；其他相 关支出 817.99 万元，较上年预算安排增加 817.99 元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年 海 会 镇 人 民 政 府 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 为 15715.26 万元,较上年预算安排增加 4641.28 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 4495.96 万元, 教育支出 0 万元，科学技术支出 1000 万元,文化旅游体育与 传媒支出 2011.5 万元，社会保障和就业支出 52.13 万元,卫 生健康支出 25.65 万元,城乡社区支出 56 万元,农林水支出 3239.11 万元,交通运输支出 1597.3 万元,资源勘探工业信息 等支出 3133.98 万元,商业服务业等支出 0.6 万元,住房保障 支出 53.05 万元,灾害防治及应急管理支出 50 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 2104.52 万元，,较上 年预算安排减少 102.32 万元;其中：工资福利支出 675.9 万 元,商品和服务支出 1135.84 万元,对个人和家庭的补助 87.28 万元,资本性支出 205.5 万元。项目支出 13610.74 万 元,较上年预算安排增加 3110.74 万元;其中：商品和服务支 出 409.38 万元,对个人和家庭的补助 1 万元,资本性支出 2248.4 万元,对企业补助 10133.98 万元，其他相关支出 817.99 万元。 (四)政府性基金情况 2022 年海会镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年海会镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 1341.34 万元，比 2021 年 预算减少 361.77 万元，下降 21.24%。 按支出经济分类划分：商品和服务支出 1135.84 万元， 较上年增加 131 万元；办公费 60 万元；印刷费 2 万元；水 费 1 万元；电费 12 万元；邮电费 3.8 万元；取暖费 2.6 万 元；差旅费 3 万元；维修（护）费 30 万元；会议费 8 万元； 培训费 1 万元；公务接待费 40 万元；专用材料费 12 万元； 被装购置费 10 万元；专用燃料费 5 万元，劳务费 692.72 万 元；委托业务费 100 万元；工会经费 53 万元；福利费 40 万 元，公务用车运行维护费 15 万元；其他交通费 17.48 万元； 其他商品服务和支出 27.22 万元。资本性支出 205.5 万元， 较上年减少 421.16 万元；办公设备购置 5.5 万元，基础设 施建设 200 万元。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 55 万元,其中: 政 府采购货物预算 55 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一 般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，其他用 车 1 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。 （九）特定项目情况说明（部门本级） 1、海会镇 2022 年招商引资产业链组组团工作经费 1）项目概述：配合招商团完成招商引资工作，力 争招商引资在全市排名前列。 2）立项依据：依据庐财预指 2021 年 14 号。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：配合招商组团完成招商引资工作任务， 力争招商引资在全市排名前列。 5）实施周期：2021 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 18.82 万元 7）绩效目标和指标：配合招商组团完成招商引资工 作任务，力争招商引资在全市排名前列。 2、海会镇 2021 年公共图书馆文化馆免费开放补助资 金 1）项目概述：确保文化站和农家书屋免费开放后 正常运转，并提供基本公共文化服务。 2）立项依据：依据庐财文指 2021 年 2 号。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：用于文化站和农家书屋免费开放后正 常运转，并提供基本公共文化服务。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 1.5 万元 7）绩效目标和指标：确保文化站和农家书屋免费开 放后正常运转，并提供基本公共文化服务。 3、海会镇 2021 年公共文化服务体系建设专项资金 1）项目概述：支持公共文化设施设备购置维修改 造、新时代文明实践中心（所、站）、应急广播、电视节目 无线数字化覆盖、读书看报、送戏送电影下乡、开展文体活 动等基层公共文化服务体系建设。 2）立项依据：依据庐财文指 2021 年 3 号文件。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：支持公共文化设施设备购置维修改造、 新时代文明实践中心（所、站）、应急广播、电视节目无线 数字化覆盖、读书看报、送戏送电影下乡、开展文体活动等 基层公共文化服务体系建设。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 9 万元 7）绩效目标和指标：支持加快构建现代公共文化服 务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大 群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展 文化体育活动，基层综合性文化活动中心建设、送戏下乡等 基本文化权益。 4、海会镇 2021 年度公共文化服务体系建设补助资金 1）项目概述：为落实文化强镇战略，促进我镇新 时代文明实践活动提质增效。我镇于 2021 年在彭山村开展 十四五省定乡村振兴重点帮扶村公共文化服务体系建设工 作。项目包括：新时代文化宣传，乡村振兴文化建设等。 2）立项依据：依据《庐山市财政局关于下达 2021 年公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践建设项 目）和文化事业费的通知》 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：1.新时代文明实践建设。2.文化事业 费。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 1 万元 7）绩效目标和指标：实现验收合格，群众基本满意。 海会镇彭山村 2021 年度文化服务体系建设补助资金和文化 事业费 1 万元。 5、海会镇 2021 年度涉农资金统筹整合长效机制省级奖 补资金 1）项目概述：为提高农产品知名度，增加村民经 济收入，海会镇于 2021 年在五洲村开展枣树种植。内容包 括：挑选优质苗木、技术指导、浇水施肥、长效管护等。 2）立项依据：依据《关于下达 2021 年度涉农资金 统筹整合长效机制省级奖补资金的通知》 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：海会镇五洲村枣树种植,具体包括： 挑苗育种、浇水施肥、后期管护。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元 7）绩效目标和指标：实现海会镇枣树大丰收，打响 农产品品牌。 6、海会镇提高 2021 年度村干部基本报酬补助资金 1）项目概述：进一步加强农村基层党建工作，提 高村干部基本报酬。 2）立项依据：根据《提高村干部基本报酬补助资金 的通知》文件要求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：提高村干部的基本报酬。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 3.5 万元 7）绩效目标和指标：提高本年度村干部的基本收入， 提高本年度村级工作工作质量。 7、海会镇扶持企业发展专项资金 1）项目概述：海会镇 2022 年扶持企业发展专项资 金。 2）立项依据：按照海会镇党政班子联席会议会议要 求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：通过为企业提供高效、便捷的服务和 政策扶持，优化营商环境，吸引优质企业扎根海会镇。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 10133.98 万元 7）绩效目标和指标：实现引进优质企业 30 家，扶 持企业发展专项资金支出完成 10133.98 万元。 8、海会镇 2021 年庐山市全域美丽乡镇县级财政补助资 金 1）项目概述：为扩大海会镇特色旅游影响力，海 会镇开展 2021 年全域美丽乡镇建设，内容包括：基础设施 建设、产业投资、广告宣传、环境管护等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】13 号。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：发展地方产业、加大基础性建设投入、 环境管护治理等。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 100 万元 7）绩效目标和指标：进一步推动产业发展，扎实推 进基础性建设，不断深化全域长效治理体系。 9、海会镇 2021 年基层组织运行经费 1）项目概述：进一步加强全市基层组织经费保障 力度，维护基层组织正常运转。 2）立项依据：根据《2021 年基层组织运行经费的通 知》文件要求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：保障各基层组织在日常工作所产生的 各项经费费用。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 35 万元 7）绩效目标和指标：维持本年度的基层组织正常运 转。 10、海会镇村(社区)党员活动补助资金 1）项目概述：为进一步加强基层党组织建设，提 高党员活动质量，保障村（社区）党组织活动开支。 2）立项依据：根据《村（社区）党员活动补助资金 的通知》文件要求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：增加党员活动开展可用经费。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 3.09 万元 7）绩效目标和指标：保障党员活动按时开展。 11、海会镇 2021-2022 年度松材线虫病防控资金 1）项目概述：为切实改善我镇林业环境，根据上 级部门的指示要求，我镇开展 2021-2022 年度松材线虫病防 控工作，主要内容包括：1.松材线虫病预防；2.查找并清除 疫木；3.处理善后。 2）立项依据：依据庐财农指 2021 年 17 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：1.松材线虫病预防；2.查找并清除疫 木；3.处理善后。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 300 万元 7）绩效目标和指标：避免松材线虫病情传播，达到 验收考核标准。保证疫木基本清除，避免病情传播扩散。 12、海会镇 2021 年厕所革命整村推进奖补资金 1）项目概述：为切实改善村民的卫生条件，海会 镇彭山村对汪家涧进行户厕改造。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】12 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：建立三格式化粪池，铺设污水收集管 网，统一进行污水处理，并且污水分流。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 8 万元 7）绩效目标和指标：实现彭山村汪家涧户厕改革基 本覆盖。村内收益村民覆盖率达到 90%以上，村民满意度达 到 90%以上。 13、海会镇 2021 年度农村生活垃圾治理第三批县级补 助资金 1）项目概述：为切实改善居民的居住环境，海会 镇开展 2021 年度农村生活垃圾治理专项行动，内容包括： 日常运行、庭院整治、庭院评选、卫生评比、垃圾清运等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】15 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：日常运行管理，庭院综合整治、开展 卫生评比、进行垃圾清运。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 67.84 万元 7）绩效目标和指标：各项运行良好、卫生环境改善。 进一步改善海会镇人居环境，进一步提升海会镇整体风貌。 14、海会镇 2021 年新年村建设市级财政补助资金 1）项目概述：为切实改善村民的居住环境，海会 镇海会社区 2021 年，经村民理事会讨论决定，于钱家畈、 庙嘴坂、晓峰刘开展新农村建设工作，内容包括：改厕改沟、 安装路灯、道路加宽、外墙粉刷等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】9 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：我镇共有新农村建设省级点 1 个，市 县自建点 3 个，其中省级点由省、市、县按照 5:2:3 的比例 筹集资金 30 万元/个，市县自建点财政专项补助资金为 20 万元/个，市级财政按 3 万元/个安排。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 15 万元 7）绩效目标和指标：确保新农村建设工程项目资金 投入科学有效，绝大多数村民受益且对项目基本满意。 15、海会镇 2021 年村庄长效管护省级财政补助资金 1）项目概述：为更加长久有效地改善村民的居住 环境，提高居民满意度，海会镇投入资金人力，对各村庄进 行长效管护，内容包括：村庄清洁、村容管理、设备维护等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】8 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：村庄卫生洁化、村南沟塘净化、村庄 环境美化、道路硬化、维护村庄设施等 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元 7）绩效目标和指标：进一步提高村民的获得感、幸 福感，持续稳步推进村庄管理常态化、长效化。村庄总体环 境持续向好。 16、海会镇 2021 年第一批乡村振兴生态宜居建设长效 管护资金 1）项目概述：为切实提高村庄居民的生活质量， 我镇深入开展了村庄长效管护行动，内容包括：卫生保洁、 路段管理、设备维护等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】9 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：村庄卫生洁化、村内沟塘净化、村庄 环境美化、道路硬化、维护村庄设施等。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元 7）绩效目标和指标：进一步提高村庄居民的获得感、 幸福感，持续稳步推动村庄环境管护常态化、长效化。 17、海会镇村道安全生命防护工程 1）项目概述：为庐山市海会镇域内乡村级公路（共 10 条村级公路）安全生命防护工程，全长约 4.6 千米。主要 建设内容为施画标线约 960 平方米，设置标志约 70 处，设 置道口标注约 70 根，设置护栏约 650 米，设置减速带约 40 米。 2）立项依据：依据庐交字【2019】98 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：海会镇村道安全生命防护工程，全长 约 4.6 千米，主要建设内容为施画标线约 960 平方米，设置 标志约 70 处，设置道口标注约 70 根，设置护栏约 650，设 置减速带约 40 米。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 80 万元 7）绩效目标和指标：海会镇村道安全生命防护工程， 全长约 4.6 千米，主要建设内容为施画标线约 960 平方米， 设置标志约 70 处，设置道口标注约 70 根，设置护栏约 650，。设置减速带约 40 米。 18、海会镇 2020 年申归成功申报单位奖励资金 1）项目概述：关于 2020 年申归成功商贸企业奖励 资金暨商贸企业统计报表人员的补贴资金。 2）立项依据：依据庐财建指〔2021〕21 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：加强业务工作人员的培训，并外出考 察学习。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 0.6 万元 7）绩效目标和指标：完成社会消费品零售总额及增 幅稳步增长。 19、海会镇消防站、消防救援队伍建设 1）项目概述：建设小型消防站，建设车库、营房， 购置车辆、消防设备、人员配备。 2）立项依据：依据庐府办字【2020】19 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：建设小型消防站建设车库、营房，购 置消防车、消防设备。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 50 万元 7）绩效目标和指标：组建政府专职救援队伍、建设 小型消防站 20、海会镇 2021 年下半年肇事肇祸等严重精神病患者 奖励资金 1）项目概述：为加强肇事肇祸等严重精神障碍患 者救治救助监护工作，根据九江市综治委《关于印发（九江 市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法）的 通知》（九综发【2015】54 号）文件要求，对年度未发生肇 事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人予以 2000 元/人奖励。 2）立项依据：依据庐财行指【2021】19 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：对年度未发生肇事肇祸行为的严重精 神障碍患者监护人予以 2000 元/人奖励。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 1 万元 7）绩效目标和指标：加强肇事肇祸等严重精神障碍 患者救治救助监护工作，对年度未发生肇事肇祸行为的严重 精神障碍患者监护人予以 2000 元/人奖励。 21、海会镇 2021 年新年村建设省级财政补助资金 1）项目概述：为切实改善村民的居住环境，海会 镇海会社区 2021 年，经村民理事会讨论决定，于钱家畈开 展新农村建设工作，内容包括：改厕改沟、路面加宽、场面 硬化、清杂等。 2）立项依据：依据庐府办字【2020】19 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：我镇共有新农村建设省级点 1 个。根 据文件，省、市、县按照 5:2:3 筹集资金 30 万元/个省级点。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 15 万元 7）绩效目标和指标：确保新农村建设工程资金投入 项目科学有效，绝大多数村民受益且对项目基本满意。 22、2021 年基本建设专项资金 1）项目概述：为切实保障海会镇农产品生产平稳 高效进行，海会镇于 2021 年开展农产品加工基地建设项目， 内容包括：扩大产房，新增生产加工线等。 2）立项依据：依据庐财建指【2021】22 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：农产品加工厂房建设，生产加工线建 设。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 100 万元 7）绩效目标和指标：进一步提高农业农村融合发展 水平，进一步完善农产品加工产业链条。 23、2021 年城市建设专项资金 1）项目概述：为切实改善海会镇人居环境，海会 镇于 2021 年开展乡镇建设工作，内容包括：乡镇品质提升、 污水治理等。 2）立项依据：依据庐财建指【2021】23 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：乡镇品质提升、污水治理。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 16 万元 7）绩效目标和指标：按时验收，质量数量合格，群 众基本满意，切实提升海会镇环境品质。 24、2020 年全市特色小(城)镇创建奖励资金 1）项目概述：把海会特色小镇建设作为促进经济 转型升级的重要抓手，充分发挥旅游、文化、生态和地域特 色产业优势，分类分批、梯次推进特色小镇的培育创建，力 争建成一批各具特色、富有活力的现代制造、商贸物流、休 闲旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇。 2）立项依据：依据庐财建指 2021 年 19 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：把海会特色小镇建设作为促进经济转 型升级的重要抓手，充分发挥旅游、文化、生态和地域特色 产业优势，分类分批、梯次推进特色小镇的培育创建，力争 建成一批各具特色、富有活力的现代制造、商贸物流、休闲 旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 40 万元 7）绩效目标和指标：把海会特色小镇建设作为促进 经济转型升级的重要抓手，充分发挥旅游、文化、生态和地 域特色产业优势，分类分批、梯次推进特色小镇的培育创建， 力争建成一批各具特色、富有活力的现代制造、商贸物流、 休闲旅游、传统文化、美丽宜居等特色小镇。 25、海会镇 2021 年庐山市人大代表履职通信交通补贴 1）项目概述：为健全代表履职经费保障机制，保 障人大代表履职能力，将按人均 800 元标准对人大代表联系 人民群众的通信、交通等费用予以补贴。 2）立项依据：依据庐财预指【2021】19 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：人大代表 14 人，每人 800 元，合计 1.12 万元。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 1.12 万元 7）绩效目标和指标：提升人大代表履职能力，增强 人大代表联系群众的工作热情。 26、2021 年新农村县级财政补助资金 1）项目概述：为切实改善村民的居住环境，海会 镇海会社区 2021 年，经村民理事会讨论决定，于钱家畈、 庙嘴坂、晓峰刘开展新农村建设工作，内容包括：改厕改沟、 路面加宽、场面硬化、清杂等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】13 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：我镇共有新农村建设省级点 1 个，市 县自建点 3 个，其中省级点由省、市、县按照 5：2:3 的比 例筹集资金 30 万元/个，市县自建点财政专项补助资金为 20 万元/个，县级财政按照 17 万元/个安排。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 60 万元。 7）绩效目标和指标：确保新农村建设工程项目资 金投入科学有效，绝大多数村民收益且对项目基本满意。 27、2021 年村庄环境长效管护市级财政奖补资金 1）项目概述：为常态长效地维护好村民的居住环 境，我镇大力开展 2021 年村庄环境长效管护工作，内容包 括：垃圾清运、交通整治、设备维护等。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】14 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：村庄卫生洁化、村庄沟塘净化、村庄 环境美化、村庄道路硬化、村庄设施长效化等。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元。 7）绩效目标和指标：进一步提高村民的获得感、 幸福感，持续稳步推进村庄管理常态化、长效化。 28、2021 年度村庄生活污水治理县级财政补助资金 1）项目概述：为推进农村人居环境整治，海会镇 2021 年开展村庄生活污水治理，内容主要为村庄生活污水处 理系统的建设和运行维护。 2）立项依据：依据庐财农指【2021】16 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：村庄生活污水处理系统建设、运行、 维护。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 21.05 万元。 7）绩效目标和指标：实现全部污水处理厂正常有 效运行，新建污水处理点验收合格并投入使用。 29、海会镇扶持村级集体经济补助资金 1）项目概述：为加快推进乡村振兴政策落地实施， 切实提高村级集体经济实力，有效促进共同富裕，扶持村级 集体经济快速发展。 2）立项依据：依据庐财行指【2021】21 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：壮大村级集体经济发展可行性。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元 7）绩效目标和指标：增加村级集体经济总收入。 30、海会镇 2021 年村级组织建设专项资金 1）项目概述：进一步加强农村基层组织建设，维 修改造破旧村级组织活动场所。 2）立项依据：依据庐财行指【2021】22 号文件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：对村级活动场所进行屋顶架顶，防止 雨水渗漏，及对房屋渗水发霉部位进行维修。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 5 万元 7）绩效目标和指标：保障村级党员活动场所正常开 展。 31、庐山市海会镇光明村乡村振兴点改造提升工程 1）项目概述：房屋改造约 4 万平方米，包括外立 面及屋顶改造；道路加宽规整及路面沥青改造约 4 千米；截 污工程管网敷设约 7000 米及 6 个化粪池，全村电网改造及 绿化景观。 2）立项依据：依据庐山市发展和改革委员会立项文 件（庐发改审批字【2019】96 号） 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：房屋改造约 4 万平方米，包括外立面 及屋顶改造；道路加宽规整及路面沥青改造约 4 千米；截污 工程管网敷设约 7000 米及 6 个化粪池，全村电网改造及绿 化景观。 5）实施周期：2021 年-2022 年。 6）年度预算安排：支出金额 480.63 万元 7）绩效目标和指标：房屋改造约 4 万平方米，包括 外立面及屋顶改造；道路加宽规整及路面沥青改造约 4 千米， 截污工程管网敷设约 7000 米及 6 个化粪池，全村电网改造 及绿化景观。 32、庐山市环庐山公路至神灵湖作业区疏港公(海会镇 鄱阳湖景观大道) 1）项目概述：道路全线采用一级公路标准建设， 设计路线长约 2.485 公里，路基宽度约 20 米，时速 60km/h， 沥青混凝土路面。 2）立项依据：依据庐发改审批字（2019）233 号文 件 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：道路长约 2.485 公里，路基宽度约 20 米，沥青混凝土路面。 5）实施周期：2021 年-2022 年。 6）年度预算安排：支出金额 1277.42 万元 7）绩效目标和指标：提升路面为沥青混凝土路面， 道路长约 2.485 公里，路基宽度约 20 米。 33、海会镇各村、社区、场运转保障补助经费 1）项目概述：海会镇各村、社区、场运转保障补 助经费。 2）立项依据：海会镇人民政府会议纪要。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：海会镇各村、社区、林场、敬老院运 转保障补助经费。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 501.32 万元 7）绩效目标和指标：保证各村、社区、林场、敬老 院正常运转。 34、环庐山路海会段路域环境整治提升项目 1）项目概述：海会镇辖区 2.8 公里环山路段进行 修整，重点对路肩上的杂树、杂草进行清理和移栽；路肩两 侧 20 米范围内凹面进行运土填埋，道路两侧边坡进行平整 等。 2）立项依据：根据全市环庐山公路路域环境整治提 升工作要求。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：动用铲车、挖机、运输车等多种工具 对辖区 2.8 公里环山路段进行修整，重点对路肩上的杂树、 杂草进行清理和移栽，路肩两侧 20 米范围内凹面进行运土 填埋，道路两侧边坡进行平整等。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 119.5264 万元 7）绩效目标和指标：提升环山路域环境，为大美庐 山市添砖加瓦。 35、庐山市海会镇陈家榜桥(危桥)重建工程 1）项目概述：陈家榜桥是庐山市村道 ct16360483 公路上的一座桥梁，为四类危桥。为彻底解决该桥的，现决 定将该桥拆除，重建一座新桥，新建桥梁位于老桥上游，新 桥中心位于老桥上游 2.3 米。桥梁长度 30.04 米，宽度 6 米， 净 5.0 米+2×0.5 米（混泥土墙式防撞护栏）。 2）立项依据：九交公字【2021】9 号、庐财投审文 【2021】137 号文件。 3）实施主体：海会镇人民政府。 4）实施方案：新建桥梁位于老桥上游，中心位于老 桥上游 2.3 米，桥梁长度：30.04 米，桥梁全宽 6.0 米，净 5.0 米+2×0.5,米（混泥土墙式防撞护栏）。 5）实施周期：2022 年 1 月-12 月。 6）年度预算安排：支出金额 120.3513 万元 7）绩效目标和指标：新建桥梁位于老桥上游，中心 位于老桥上游 2.3 米，桥梁长度：30.04 米，桥梁全宽 6.0 米，净 5.0 米+2×0.5,米（混泥土墙式防撞护栏）。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年海会镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排 55 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元。 公务接待 40 万元,比上年减少 30 万元，主要原因是： 厉行节约。 公务用车运行 15 万元,比上年减少 5 万元，主要原因是： 厉行节约。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的 规范说明进行解释。 （一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 （五）、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 三、部门涉及的专业名词 本部门无涉及的专业名词。