爱卫办2016年度部门决算公及说明.doc

区爱卫办 2016 年度部门决算收支增减情况说明 一、收入支出决算总体情况说明。区爱卫办 2016 年收 入总计 95.45 万元，支出总计 91.81 万元，与 2015 年相比， 收、支总计各减少 219.31 万元、221.71 万元，减少 69.67 %、70.71%。主要原因：一是 2015 年度实施的农村改厕补贴 项目通过我单位对项目镇办收支决算，2016 年是通过财政直 接拨付至项目镇办；二是 2016 年度没有按排巩固国家卫生 城市复审工作项目预算经费。 二、收入决算情况说明。区爱卫办本年收入合计 95.45 万元，其中：财政拨款收入 95.45 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明。区爱卫办本年支出合计 91.81 元，其中：基本支出 68.57 万元，占 74.69%；项目支出 23.24 万元， 占 25.31%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。区爱卫办 2016 年财政拨款收支总决算 95.45 万元和 91.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.31 万元、 221.71 万元，减少 69.67 %、70.71%。主要原因：一是 2015 年度的农村改厕补贴资金通过我单位收支决算而 2016 年是 通过财政直接拨付至项目镇办；2016 年不是国家卫生城市复 审年，没有编制巩固国家卫生城市项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。区爱卫 办 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.36 万 元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 18.17%。主要 用于以下方面：一般公共服务支出 0.25 万元，占 0.27%，社 会保障（类）支出 33.01 万元，占 35.95%，医疗卫生和计划 生育（类）支出 55.92 万元，占 60.91%，住房保障类 2.63 万元，占%2.86 万元。 １、一般公共服务支出（类）年初预算为 3.36 万元， 支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 7.44%。决算数小于 预算数的主要原因：参加车改，取消公务用车。 ２、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 。 年初预算为 20.23 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初 预算的 163.17%。决算数大于预算数的主要原因：当年单位 离休人员死亡发放死亡抚恤金及丧葬费。 ３、医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数小于预算数的主要原 因：因爱卫会工作经费需跨年完成。 ４、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预 算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100% 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 区爱卫办2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.57万元 ，其中：人员经费65.82万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利 出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房 公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用 经费2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖 费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。 七、“三公”经费支出决算情况。区爱卫办2016 年“三 公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。主要原因：本单位进行了公车改革取消 公务用车和没有安排巩固国家卫生城市复审工作项目经费。 八、机关运行经费支出情况。区爱卫办2016年机关运行 经费支出54.1万元，比 201５年增减30.31%，主要原因：人 员工资变化及少数进位。 九、政府采购支出情况。区爱卫办201６年均无政府采购 项目。 十、国有资产占用情况。截至 201６年12月31日，区爱 卫办已参加过公车改革，无车辆，单位价值200万元以上大 型设备均无。 十一、预算绩效管理工作开展情况说明。年初通过对年 初实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪 监控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出 预算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情 况报告跟踪监控。