安远县市容环境卫生管理所2021年本级预算草案.doc
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安远县市容环境卫生管理所 2021 年 本级预算（草案） 第一部分 本级单位概况 一、本级主要职责 二、本级基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 单位 2021 年本级预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 单位 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、本级收入总表 三、本级支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 单位部门概况 一、本级主要职责 安远县市容环境卫生管理所是主管城区环境卫生工作 的县政府（县委）组成部门，主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、市、县有关市容环境卫生管 理的政策和法规；制定并组织实施县内市容和环境卫生事业 中长期发展规划和年度计划，会同规划部门编制环卫专业规 划并组织实施。 （二）负责中心城区主次干道和与其相连接的桥梁、城 市出入口的清扫保洁、冲洗洒水等环境卫生作业、管理。 （三）负责中心城区主次干道交通护栏的清洗工作。 （四）负责城区范围内河道水面垃圾的清捞处理（以正 常水位线为界）。 （五）负责中心城区生活垃圾中转、无害化处理和粪便 无害化处理工作。 （六）负责中心城区环卫设施（公共厕所、垃圾中转站、 果壳箱、垃圾处理场）规划、建设和维护、管理。 （七）负责对中心城区内经营城市生活垃圾、粪便收集、 清运、处理等。 （八）负责组织中心城区生活垃圾处理费的征收工作； 负责新老城区主次干道临街门店、院校垃圾清运及其收费。 （九）承办上级交办的其它事项。 。 二、部门 2021 年主要工作任务 安远县市容环境卫生管理所 2021 年主要工作任务是： （一）精益求精，加强城区卫生管理 进一步完善精细化管理。一是垃圾清运、路面洒水冲洗、 路面清扫等车辆作业路线和作业时间精准化，实行程式化作 业；二是在保持主次干道卫生良好的情况下，继续加强小街 小巷、河道、农贸市场等区域的卫生保洁，消除卫生死角； 三是加强人行道、路岩线、公交站台、护栏、花带、公厕等 城市边角的卫生保洁和杂草清理。四是定期对垃圾收集车、 垃圾桶及其周边进行冲洗，保证车身和垃圾收集点的环境卫 生。五是公厕管理精细化，安排专人负责公厕设备设施维修 更换，公厕卫生纳入日常卫生巡查范围，公厕内部增添绿植、 常点檀香，提升公厕精细化管理水平。 （二）提高环卫作业机械化水平 提高主次干道道路机扫水平，争取 2021 年底达到 95%以 上；实行小街小巷清扫机械化。 （三）推进环卫作业专业化 通过建立数字环卫管理信息系统， 实现对环卫作业效果、 环卫作业车辆、环卫设施、废弃物终端处置的监管、对卫生 环境的监控，使环卫作业问题能够及早发现、快速解决。创 建新的环卫作业管理体制，通过数字环卫管理信息系统，实 现实时掌握一线作业的工作情况，使环卫管理更加科学、合 理、规范。 购买一批车载 GPS 定位仪器，随时跟踪定位环 卫作业车辆路线轨迹，规范车辆作业路线，确保环卫作业质 量，逐步推动我县数字环卫管理发展。2021 年底，基本建立 环卫智慧平台。 （四）加强环卫设施建设 1、根据上级督察要求，新溪中转站距离居民区太近， 建议另选址建设，所以计划在老城区选址建设新的中转站， 2021 争取完成建设。 2、因现有山川潭建筑垃圾填埋场库容已满，致使城区 各出入口乱倒建筑垃圾的现象严重，为解决这一难题，新增 安远县生活垃圾焚烧发电项目，争取 2021 年底前建成投入 使用，垃圾焚烧比例达到 70%以上。 三、本级基本情况 安远县市容环境卫生管理所属二级预算单位。编制数 49 人，其中：全额事业编制 49 人；实有人数 49 人，其中：在 职人数 49 人，全额事业人员 49 人；退休人员 40 人。 第二部分 单位 2021 年本级预算情况说明 一、本级预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年安远县市容环境卫生管理所收入预算总额为 2297.89 万元，比上年预算数增加 65.24 万元，主要原因是 所接管城区工作职能范围增加，运行费用增大。其中：财政 拨款收入 2297.89 万元，占收入预算总额的 100%，包括财政 补助收入 2117.89 万元、 纳入预算管理的非税收入 180 万元。 （二）支出预算情况 2021 年安远县市容环境卫生管理所支出预算总额为 2297.89 万元，比上年预算数增加 65.24 万元，主要原因是 所接管城区工作职能范围增加，运行费用增大。 按支出项目类别划分：基本支出 1682.71 万元，占支出 预算总额的 73.23%，包括工资福利支出 1486.15 万元、商品 和服务支出 194.7 万元、对个人和家庭的补助支出 1.86 万 元、其他资本性支出 57.18 万元；项目支出 615.18 万元，占 支出预算总额的 26.77%，包括工资福利支出 0 万元、商品和 服务支出 0 万元、对个人和家庭补助 0 万元、基本建设项目 支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元。 按支出功能科目划分：城乡社区支出 2128.76 万元，占支 出预算总额的 92.64%；社会保障和就业支出 105.7 万元，占 支出预算总额的 4.6%；卫生健康支出 29.56 万元，占支出预 算总额的 1.3%；住房保障支出 33.87 万元，占支出预算总额 的 1.5%。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1486.15 万元，占支 出预算总额的 64.67%；商品和服务支出 194.7 万元，占支出 预算总额的 8.47%；对个人和家庭的补助支出 1.86 万元，占 支出预算总额的 0.08%；项目支出 615.18 万元，占支出预算 总额的 26.77%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 安远县市容环境卫生管理所财政补助支出预算 2297.89 万元，占支出预算总额的 100%，比上年预算数增加 65.24 万 元，主要原因是所接管城区工作职能范围增加，运行费用增 大。具体为：城乡社区支出 2128.76 万元，占财政补助支出 的 92.64%；社会保障和就业 105.7 万元，占财政补助支出的 5%；卫生健康支出 29.56 万元，占财政补助支出的 1.27%； 住房保障支出 33.87 万元，占财政补助支出的 1.47%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县市容环境卫生管理所没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县城市市容环境卫生管理所机关运行经费 财政拨款预算 448 万元，比 2020 年预算增加 30 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年政府采购（政府购买服务）预算总额 180 万元， 其中政府采购货物预算 180 万元，工程预算 0 万元、政府购 服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 2178 平方米，共有车 辆 55 辆，无公务用车。 2021 年部门预算安排车辆购置费 180 万元，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 2 个，涉及资金 615.18 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费年初预算安排 3.8 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元。年内不安排因公出国出境； 公务接待费 3.8 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要 原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准， 减少公务接待支出； 公务用车运行维护费 0 万元，严格执行公务用车改革规 定，控制公务用车运行费用； 公务用车购置 0 万元，严格执行公务用车改革规定，控 制公务用车运行费用。 第三部分 安远县市容环境卫生管理所 2021 年本级预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）城乡社区事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。