保华乡2022年部门预算信息公开.docx

九寨沟县保华乡 2022 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督 和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安 综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责 本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民 兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委 交办的其它工作。 （二）乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 （四）乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 （五）乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 二、保华乡 2022 工作计划 按照乡党委部署，2022 年政府工作的总体要求是：坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、 县政府决策部署，紧盯绿色发展、乡村振兴、民族团结、环 境整治等重点工作，高质量实现脱贫攻坚，大力推进绿色发 展，共同维护民族团结，持续改进工作作风，为建成全域旅 游发展示范带、“两地一典范、美丽新九寨”目标奠定坚实基 础。 要实现上述目标，必须全力做好以下几个方面的工作： （一）大力推动乡村振兴，打造脱贫奔康典范 推进乡村产业、生态、人才、文化、组织“五大”振兴， 高质量通过省级验收考核，积极创建乡村振兴示范村。 ——巩固脱贫成效。聚焦 2022 年贫困人口脱贫年度目 标，全面推进精准扶贫工作，力求创新突破，依靠保华乡旅 游发展，带动全乡群众走向致富路。补齐基础短板，年初做 好项目规划，加大农村道路、幸福美丽新村、庭院经济、安 全饮水、农网等项目建设力度，全力提升村内基础设施建设 服务能力，进一步改善群众生产生活环境，提高生活质量， 高质量打好脱贫攻坚战。推进志智同扶，加强公共文化服务， 加快乡村治理体系建设，持续开展“四好”风气引领活动，引 导广大群众树立文明新风。 ——协调发展社会事业。大力发展教育、卫生事业，推 动乡中心校、乡卫生院提档升级。积极推动文化繁荣，重点 打造灵华老寨子开发、灵保村文化演艺集群建设。大力提升 社会保障能力。完善覆盖全乡的社会保障和救助体系，加强 农村留守儿童、空巢老人关爱服务和残疾人康复服务，保障 弱势群体合法权益。 （二）大力推动绿色发展，增强生态文明建设 ——抓好环境综合治理。开展乡村道路运输抛洒滴漏、 环境卫生扬尘等专项整治。积极开展乡村污水处理、垃圾清 运和“厕所革命”。积极动员农户参与垃圾分类，推动生活垃 圾分类处理。 ——积极推进旅游开发。坚持党委挑起“金扁担”，地企 共建月南山的党建引领思路，按照“1+3+1”（“党委”+“支部+ 公司+合作社”+“农户”）模式，畅通党委对旅游开发直接指 导的路径，加快推进旅游开发，早日让保华百姓享受到旅游 开发的成果。 （三）坚定维护民族团结，持续社会和谐稳定 ——巩固民族团结成果。总结提炼民族团结进步创建示 范经验，深化民族交往交流交融，积极参与创建省级文明城 市，不断提升干部群众文明素养。 ——维护社会和谐稳定。做实群防群治。充分发挥“天 网”“雪亮工程”作用，完成乡村两级综治中心及“雪亮工程” 验收，统筹派出所、网格员、民兵、红袖标等群防群治力量， 依法打击违法犯罪行为。妥善解决矛盾纠纷，维护群众合法 利益。纵深推进“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击涉黑涉恶、 涉赌涉枪等违法犯罪活动，全面净化治安环境。 ——坚守安全生产红线。认真落实安全生产责任，健全 安全隐患排查治理体系和预警体系，做好安全生产工作，确 保施工安全、道路交通安全、用火用电安全、食品药品安全 等安全工作，坚决遏制重特大安全事故发生。严格执行安全 生产责任制，加大联合执法和事故查处力度，坚决守住安全 生产底线。 （四）持续改进工作作风，提升依法执政能力 严格落实全面从严治党政治责任，认真履行“一岗双责”， 持之以恒抓好正风肃纪，切实提升依法执政能力，努力建设 人民满意的服务型政府。 ——提升政府法治水平。深入推进“七五普法”，全面开 展“法律政策八进”活动，强化重点场所、重点领域、重点人 群法治宣传教育，提高群众法治观念和法治素养，优化法律 服务和法律援助，自觉接受人大依法监督和社会各界监督， 认真办理人大代表议案、建议，不断提升政府公信力和凝聚 力。大力提升村“两委”管理能力，切实发挥村规民约等管理 制度作用，引导群众进行自我教育、自我管理和自我服务。 同时拓宽社情民意沟通渠道，营造群众表达合理诉求的良好 环境。 ——提高政府工作效能。扎实开展“两联一进”群众工作 全覆盖，真正为群众办实事、办好事。加强农民实用技术培 训，提高农户致富能力，抓好骨干人才培训培养工作，培养 一支有文化、懂技术、善经营、会管理的农民技术骨干队伍。 结合我乡地理优势，选择种殖业、旅游业等优势产业开展系 统培训，不断增强群众内在动力。 ——加强廉政勤政建设。严格履行“一岗双责”，保持惩 治腐败高压态势。常态化开展贪腐问题自查自纠。全面深化 廉政建设，坚持厉行节约、反对浪费。强化行政监察、审计 监督，加强重点领域、关键环节监管和风险防控，严格遵守 重大预算支出程序。 2022 年，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中 央周围，在县委、县政府的关心支持下，在乡党委的坚强领 导下，为加快建设美丽新九寨做出新的更大贡献。 三、部门预算单位构成 2022 年单位机构数为 5 个，其中行政机构 1 个，事业机 构 4 个；财政供养人员编制为 36 名，其中行政编制 21 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 13 名；2022 年实际财政供养 人员 31 人，较上年减少一人。 四、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，保华乡所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。保华乡 2022 年收支总预算 489.91 万元，比 2021 年收支预算总数减少 22.01 万元。 （一）收入预算情况 保华乡 2022 年收入预算 489.91 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 489.91 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 保华乡 2022 年支出预算 489.91 万元，其中：基本支出 425.91 万元，占 86.94%；项目支出 64 万元，占 13.06%。 五、财政拨款收支预算情况说明 保华乡 2022 年财政拨款收支总预算 489.91 万元，比 2021 年收支预算总数减少 22.01 万元。收入包括：本年一般公共 预算拨款收入 489.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 364.23 万元、社会保障和就业支出 62.34 万元，卫生健康支 出 24.21 万元、住房保障支出 39.13 万元。 六、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 保华乡 2022 年一般公共预算当年拨款 489.91 万元，比 2021 年减少 22.01 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 364.23 万元，占 74.35%；社会保障 和就业支出 62.34 万元，占 12.72%；卫生健康支出 24.21 万 元，占 4.94%；住房保障支出 39.13 万元，占 7.99%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务行政机关（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 209.13 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公 用经费。 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：2022 年预算数为 9 万元，主要用于：伙食补助支出 费用。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为 41.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:2022 年预算数为 20.78 万 元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴 纳的职业年金支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:2021 年预算数为 18.18 万元，主要用于：机关及事 业单位基本医疗保险缴费支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）:2022 年预算数为 6.03 万元，主要用于：机关及 事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部 的补助（项）：2022 年预算数为 55 万元，主要用于：村级 组织活动和公共服务运行补助经费。 8. 住 房 保 障 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）:2022 年预算数为 39.13 万元，主要用于：按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、一般公共预算基本支出情况说明 保华乡 2022 年一般公共预算基本支出 489.91 万元，其 中： 人员经费 396.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保 险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医 疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出。 公用经费 29.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 保华乡 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其 中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务 用车购置及运行维护费 6 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。根据 省外侨办（港澳办、台办）批准的 2022 年因公临时出国（境） 安排，拟安排出国（境）0 人。 （二） 公务接待费比 2021 年减少 0.64 万元。2022 年 公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务 活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费比 2021 年预算减少 3 万元。主要原因是根据工作实际需求、市场公车运行维护价 格等因素。 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、 多功能乘用车 2 辆。 2022 年未安排公务用车购置费。 2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 4 辆公务 用车运行维护费，主要包括：公务用车燃料费、过路（桥）、 维修费、保险费、安全奖励费用等方面支出，主要保障机关 工作调研、脱贫攻坚、监督检查、护林防火等工作开展。 九、绩效目标 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2022 年保华乡一般公共预算当年拨款 489.91 万 元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成 率等目标值为 100%。 2022 年度总体目标：保障保华乡正常运转的日常支 出、完善基础设施、美化人居环境等，包括基本工资、社 会保障、住房公积金、日常公用经费、武装工作经费、伙 食补助项目支出。顺利完成 2022 年保华乡整体绩效目标任 务。 （一）绩效指标： 1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等 日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标 而安排的年度项目支出。 2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常 运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排 的年度目标任务。 3．时效指标：2022 年内完成机关各项目标任务。 4．成本指标：一般公共预算当年拨款 489.91 万元。保 障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政 工作目标任务。 5．经济指标：带动全镇经济发展，优化产业结构、促 进农民增收。 6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环 境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民 安居乐业。 7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环 境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。 8、可持续影响指标：促进全镇社会稳定，经济可持续 发展。 9、满意度指标：群众满意度 100%。 十、政府性基金预算支出情况说明 保华乡 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费预算数为 364.23 万元（一般公共 服务支出），主要用于：单位正常运转的日常公用经费，包 括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。 （二）政府采购情况 2022 年，保华乡未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，保华乡共有车辆 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 2 辆。单位价值 200 万元以 上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的 原则，2022 年保华乡一般公共预算当年拨款 489.91 万元。 为完成我单位 2022 年度主要任务：到 2022 年底实现排污管 道全覆盖，解决污水处理问题。加强乡村路网、房屋建设， 加快推动上寨村、中寨村棚户区改造项目，加强垃圾污水处 理设施建设。加大对大棚蔬菜基地、绿色无公害产业基地灌 溉设施投入，扩大种植规模，提高农民增收。突出优化人居 环境，吸引更多游客旅人驻足度假，为打造示范乡村旅游景 点铺实道路，着力提高群众生活质量。 我单位年度总体目标：一是基础设施功能完善，二是主 导产业提档升级，三是构建生态环保的人居环境，四是探索 建立“党员问政”机制，五是扎实推行“一二三”干部严管与厚 爱工作模式。 年度绩效指标方面：把完善基础设施，农民增收，产业 提档升级，提高群众生活质量作为我单位主要关键性指标。 十二、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）行政机关（款）行政运行（项） 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机 构（项）：主要用于乡纪委监察相关事务支出费用。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指部门病故职工遗属生活困难补助支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）: 指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职 职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。 附件：2022 年部门预算公开表