濮阳县城市管理综合执法局2019年度部门决算.docx

濮阳县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县城市管理综合执法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 濮阳县执法局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县执法局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规 章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城 市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容 环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件； 负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。 （二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者 设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负 责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管 理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、 法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工 噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大 气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在 人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。 （三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话 亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建 筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部 装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作 临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。 （四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌 管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车 辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停 放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定 工作。 （五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的 信访、举报、投诉。 （六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织 实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。 （七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。 （八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行 监督。 （九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园 林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三 包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市 管理法规、规章的行为。 （十）承办县政府交办的其他的工作。 内设机构: 纳入濮阳县城市管理综合执法局 2019 年度部门预算的单位包括： 1、濮阳县城市管理综合执法局本级 2、濮阳县城市管理综合执法局本级内设：办公室、人事股（财务 股）、政策法规股（信访室）、行政事项服务股、 综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一、二、三、 四、五、六、七、八大队。 二、部门决算单位构成 纳入濮阳县财政局 2019 年度部门决算编制范围的单位包 括：濮阳县城市管理综合执法局本级，我单位没有下属二 级预算单位，本级决算即汇总决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,390.22 一、一般公共服务支出 29 3,589.26 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,614.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 701.72 9 九、卫生健康支出 37 99.23 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 1,614.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 6,004.22 本年支出合计 52 6,004.22 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 6,004.22 总计 56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6,004.22 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 附属单位 其他收入 上缴收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 6,004.22 6,004.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,589.26 3,589.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,589.26 3,589.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,489.26 3,489.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目 编码 科目名称 6 7 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 701.72 701.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 701.72 701.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.72 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,614.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 1,614.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,614.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,004.22 4,290.22 1,714.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,589.26 3,489.26 100.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,589.26 3,489.26 100.00 0.00 0.00 0.00 3,489.26 3,489.26 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 701.72 701.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 701.72 701.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.72 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21208 2120803 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 城市建设支出 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 政府性基金 一般公共预 预算财政拨 算财政拨款 款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,390.22 一、一般公共服务支出 30 3,589.26 3,589.26 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,614.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 701.72 701.72 0.00 9 九、卫生健康支出 38 99.23 99.23 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 1,614.00 0.00 1,614.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 53 6,004.22 4,390.22 1,614.00 0.00 0.00 0.00 6,004.22 4,390.22 1,614.00 23 52 本年收入合计 24 6,004.22 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 6,004.22 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 4,390.22 4,290.22 100.00 201 一般公共服务支出 3,589.26 3,489.26 100.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,589.26 3,489.26 100.00 3,489.26 3,489.26 0.00 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00 208 社会保障和就业支出 701.72 701.72 0.00 20805 行政事业单位离退休 701.72 701.72 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 690.00 690.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.72 11.72 0.00 210 卫生健康支出 99.23 99.23 0.00 21011 行政事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 2101102 事业单位医疗 99.23 99.23 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 4,128.49 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,940.27 30201 办公费 30102 津贴补贴 797.90 30202 30103 奖金 30106 决算数 科目编 码 44.20 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 3.00 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 1.50 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 2.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 134.08 30205 水费 1.00 31002 办公设备购置 5.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,157.02 30206 电费 4.80 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 2.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 99.23 30211 差旅费 1.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 3.80 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 资本性支出 105.80 303 对个人和家庭的补助 11.72 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.20 31013 公务用车购置 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 2.60 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 11.72 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.80 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.50 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 3.80 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.20 人员经费合计 4,140.22 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 100.00 150.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 110.00 0.00 110.00 100.00 合计 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 5 6 10.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 10 11 12 110.00 0.00 110.00 100.00 10.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县城市管理综合执法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转 本年收入 和结余 1 2 0.00 小计 3 1,614.0 1,614.0 0 0 基本支 项目支出 出 年末结转和结 余 4 5 6 0.00 1,614.0 0 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,614.00 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 0.00 1,614.00 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 0.00 1,614.00 1,614.00 0.00 1,614.00 0.00 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 6004.02 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各 增加 953.24 万元，增长 19 。主要原因是机构改 革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。城市建设棚改片区 拆迁产生的建筑垃圾。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6004.02 万元，其中：财政拨款收入 6004.02 万元，占 100.00 ； 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 6004.02 万元，其中：基本支出 4290.22 万元，占 71.45 ；项目支出 1714 万元，占 28.54%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 6004.02 万元。与2018 年相 比，财政拨款收、支总计各 增加 953.24 万元，增长 19 。主要原因 是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。城市建设 棚改片区拆迁产生的建筑垃圾。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 6004.02 万元，占支出合 计的 100.00 。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 953.24 万 元，增长 19 %。变动的主要原因是机构改革，人员 增资人员增加，人员经费随之增长。城市建设棚改片区拆迁产生 的建筑垃圾。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6004.02 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务 （类）支出 3489.26 万元，占 59.78 %社会 保障和就业（类）支出 701.72 万元， 占 11.69%；卫生健康支出 （类）支出 99.23 万元，占 1.7 ；城乡社区支出(类)支出 1614 万 元，占 26.89% （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6004.02 万元，支出决算为 6004.02 万元，完成年初预算的 100 。 其中： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 3489.26 万元，支出决算为 3489.26 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100 万元，支出 决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 690 万 元，支出决算数为 690 万元，完成年初预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其 他行政事业单位离退休（项）。年初预算数为 11.72 万元，支出 决算数为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医 疗（项）。年初预算数为 99.23 万元，支出决算数为 99.23 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4290.22 万元。与 2018 年度相比，增加 985.24 万元，增长 19%。 变动的主要原因是 机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经 费 4140.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、生活补助；公用经费 150 万元，主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护 费、其他交通费 、其他商品和服务、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110 万元，支出 决算为 110 万元，完成预算的 100.00 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0 ，占 0 ，公务用车购置及运行费支 出决算为110万元，完成预算的 100.00%，占100.00%；公务接待费 支出决算 0 万元， 完成预算的 0%，占 0 。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，其中 公务用车购置支出 100 万元，购置车辆 15 辆。 公务用车运行支出 10 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、 公车维修维护费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 17 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其 中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理 使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效 率。 （二）项目绩效自评结果。 我部门充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1614 万 元，支出决算为 1614 万元，完成年初预算的 100 。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公 务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以 外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因 客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原 预算安排继续使用的资金。