【3600】2021年部门预算公开说明政法委3(1).doc

庐山市政法委 2021 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市委政法委概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市委政法 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市委政法 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市委政法委概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关 决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。 （二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究； 指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。 （三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委 提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落 实。 （四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开 展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨 论有争议的重大、疑难案件。 （五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法 各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法 队伍的纪检、干部和人事工作。 （六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会 治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。 调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并 检查落实社会治安综合治理的重大措施。 （七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部 考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。 （八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治 安综合治理委员会交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 我单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公 务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 编制人数 15 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 5 人； 实有人数 12 人，其中：在职人数 12 人，包括行政人员 10 人、事业人员 2 人.退休人员 10 人。 第二部分 庐山市委政法委 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市政法委 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年庐山市政法委收入预算总额为 666.5 万元,较上 年预算安排增加 142.86 万元，增幅 27.28%，;其中：财政拨 款收入 441.61 万元,较上年预算安排增加 61.6 万元，增幅 16.21%；其他收入 202.12 万元，较上年预算安排增加 160.12 万元，增幅 300%。(增加的主要原因：多元调解中心投入增 加) (二)支出预算情况 2021 年庐山市政法委支出预算总额为 666.5 万元,较上 年预算安排增加 142.86 万元，增幅 27.28%，(增加的主要原 因是：多元调解中心投入增加);其中： 按支出项目类别划分：基本支出 396.88 万元,较上年预 算安排增加 27.85 万元，增幅 7.55%，主要是因为多元调解 中心投入增加;其中：工资福利支出 237.34 万元,商品和服 务支出 97.54 万元,对个人和家庭的补助 42 万元,资本性支 出 20 万元。项目支出 269.62 万元,较上年预算安排增加 115 万元，增幅 74.37%，主要是因为多元调解中心投入增加;其 中：商品和服务支出 147.5 万元,对个人和家庭补助支出 30 万元，资本性支出（大型修缮）91.12 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 577.2 万元， 较上年预算安排增加 65.18 万元，增幅 12.73%，主要原因： 公共安全支出 45.78 万元,较上年预算安排增加 36.56 万元， 增幅 396.52%，主要是因为新增项目需要，津补贴的增加;社 会保障和就业支出 21.53 万元,较上年预算安排增加 19.09 万元，增幅 792.12%，主要是因为上年结余资金多;卫生健康 支出 7.65 万元,较上年预算安排增加 7.65 万元，增幅 100%， 主要是因为上年本科目有结余;住房保障支出 14.34 万元,较 上年预算安排增加 14.34 万元，增幅 100%，主要是因为上年 本科目有结余。 按支出经济分类划分：工资福利支出 238.3 万元,较上 年预算安排减少 13.09 万元，减幅 5.2%，主要是因为人员支 出减少;商品和服务支出 245 万元,较上年预算安排增加 72.27 万元，增幅 41.83%，主要是因为压缩办公经费支出; 对个人和家庭的补助 72 万元,较上年预算安排减少 15.66 万 元，减幅 17.86%，主要是因为监管场所支出减少;资本性支 出 111.2 万元,较上年预算安排增加 99.35 万元，增幅 844%， 主要是因为设备采购加大，以及多元调解中心办公用房修缮 所需。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市政法委财政拨款支出预算总额为 441.61 万元,较上年预算安排增加 61.56 万元，增幅 16.97%，主要 是因为新增的项目均纳入财政保障，所以较上年相比有所增 长;其中： 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 375.1 万元， 其他公共安全支出 23 万元，,社会保障和就业支出 21.52 万 元,卫生健康支出 7.65 万元,住房保障支出 14.34 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 194.77 万元,较上年预 算安排减少 39.79 万元，减幅 16.96%，主要是因为由于疫情 压缩开支;其中：工资福利支出 164.01 万元,商品和服务支 出 25.75 万元,对个人和家庭的补助 5 万元。项目支出 246.84 万元,较上年预算安排增加 107.34 万元，增幅 69.64%，主要 是因为新增多元调解中心投入;其中：工资福利支出 1 万元， 商品和服务支出 137.5 万元,对个人和家庭的补助 30 万元, 资本性支出（大型修缮）78.34 万元。 (四)政府性基金情况 2021 年庐山市政法委没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）国有资本经营情况 2021 年庐山市政法委没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 356.16 万元，比 2020 年预 算减少 92.96 万元，下降 35.31%，(主要是因为受疫情的影 响，各项专项工作推进受阻，所以相应的开支也有所减 少。)其中：办公费 161.5 万元，水费 0.3 万元，电费 7 万 元，邮电费 5 万元，差旅费 5 万元，会议费 1.5 万元，公务 接待费 2 万元，劳务费 20 万元，工会费 4.5 万元，福利费 18 万元，其他交通费 8.16 万元，其他商品服务支出 12.09 万 元，办公设备购置 20 万元，大型修缮 91.11 万元。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:政府 采购服务预算 20 万元。 (八)国有资产占有使用情况 本年度无国有资产占用情况 2021 年部门预算安排购置车 0 辆。 （九）庐山市政法委项目情况说明（部门本级） 1.多元调解服务中心建设项目 1）项目概述 功能性办公室建设、地面砖铺设、吊功能性办公室建设、 地面砖铺设、吊顶、会议、洗手间改造，门窗更换、屋顶几 户台防水，内外墙粉刷，水电配套安装，外墙改造及办公用 具购置、设施安装，信息网络硬件建设等。 2）立项依据 庐发改审批字[2020]20 号 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 成立了项目领导小组，向市发改委报送了建设立项报告， 发改委组织有关专家进行了评审，并下发了审批文件。 5）实施周期 3年 6）年度预算安排 78.34 万元 7）绩效目标和指标 2.反邪教经费项目 1）项目概述 打击处理邪教案件专项经费、反邪教协会、防范控制、 涉网斗争宣传、教育转化、举报奖励、秘密力量建设等。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 设立了项目领导小组，打击邪教，净化社会环境。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 2 万元 7）绩效目标和指标 3.见义勇为奖金项目 1）项目概述 用于见义勇为表彰奖励，倡导见义勇为精神，培育和践 行社会主义核心价值观。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 1 万元 7）绩效目标和指标 4.扫黑除恶专项经费项目 1）项目概述 跟进落实扫黑除恶专项斗争工作，提升公众安全感，群 众满意度。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 成立了项目领导小组 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 30 万元 7）绩效目标和指标 5.司法救助资金项目 1）项目概述 为传导司法温情，解决当事人经济困难，化解社会矛盾 真正地帮助困难群众。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 ——坚持公正救助。严格把握救助标准和条件，兼顾当 事人实际情况和同类案件救助数额，做到公平、公正、合理 救助，防止因救助不公引发新的矛盾。——坚持及时救助。 对符合救助条件的当事人，办案机关应根据当事人申请或者 依据职权及时提供救助，确保及早化解社会矛盾。——坚 持属地救助。对符合救助条件的当事人，不论其户籍在本地 或外地，原则上都由案件管辖地负责救助。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 5 万元 7）绩效目标和指标 6.维稳工作经费项目 1）项目概述 落实各项综治工作措施，确保社会大局稳定。 2）立项依据 县办发[2003]45 号《在全县建立维护稳定信息、督查员 队伍的实施办法》的通知 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 设立了项目领导小组，并对项目进行了有效测算。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 5 万元 7）绩效目标和指标 7.肇事肇祸精神有奖监护项目 1）项目概述 妥善处置精神病患者肇事肇祸事件， 维护社会大局稳定。 2）立项依据 九综发[2015]54 号落实好肇事肇祸精神病患者的监护 责任，妥善处置精神病患者肇事肇祸事件，维护社会大局稳 定。 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 由各乡镇根据九综发[2015]54 号文件精神把符合条件 的人中报送至政法委，经政法委项目领导小组审核，按流程 把奖金发放至监护人。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 30 万元 7）绩效目标和指标 8.转移支付 1）项目概述 弥补经费不足 2）立项依据 赣财政指[2019]19 号，赣财政指[2020]14 号 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 设立了项目领导小组，并对项目的支出实行了测算。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 23 万元 7）绩效目标和指标 9.综治经费项目 1）项目概述 落实各项综治工作措施，确保社会大局稳定。 2）立项依据 赣财行[2012]93 号，江西省财政厅，江西省社会管理综 合治理委员会办公室关于提高社会管理综合治理工作经费 标准的通知。 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 成立了项目领导小组，并进行了项目的可行性测算。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 40.5 万元 7）绩效目标和指标 10.综治中心建设经费项目 1）项目概述 落实各项综治工作措施，确保社会大局稳定。 2）立项依据 赣办字[2016]82 号 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 设立了项目领导小组，并进行了可行性测算。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 30 万元 7）绩效目标和指标 11.扫黑除恶专项经费项目 1）项目概述 跟进落实扫黑除恶常态化斗争工作，提升公众安全感， 群众满意度。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 成立了项目领导小组 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 10 万元 7）绩效目标和指标 12.转移支付结转 1）项目概述 弥补经费不足 2）立项依据 赣财政指[2019]19 号，赣财政指[2020]14 号 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 12.7753 万元 7）绩效目标和指标 13.国安经费 1）项目概述 落实各项综治工作措施，确保社会大局稳定。 2）立项依据 涉密 3）实施主体 庐山市委政法委 4）实施方案 设立了项目领导小组，并对项目进行了有效测算。 5）实施周期 1年 6）年度预算安排 2 万元 8）绩效目标和指标 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （二）2080506 机关事业单位职业年金缴费：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； （三）2080599 其他行政事业单位养老支出：指其他用 于行政事业单位养老方面的支出； （四）2101101 行政单位医疗指局机关及参公管理事业 单位用于缴纳单位基本医疗保险支出； （五）2210201 住房公积金指行政事业单位按照《住房 公积金管理条例》的规定，按照不超过规定的比例为职工缴 纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 本部门专业性名词解释。 1、肇事肇祸精神病人有奖监护——为加强全市肇事肇 祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作，保障患者的合法 权益，降低严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生率， 维护全市社会和谐稳定。根据《中华人民共和国精神卫生 法》、《关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工 作实施意见的通知》（赣府厅发[2013]27 号）和《关于印发 九江市精神卫生综合管理试点工作方案的通知》（九府厅字 [2015]105 号）的有关规定，结合我市实际，制定的实施办 法。 2、司法救助资金——为维护社会公平正义，促进社会 和谐稳定，保障生活困难的特定群众得到救助，促进历史遗 留问题和疑难解决，特设司法救助资金，并制定管理实施办 法。 3、见义勇为奖金——为弘扬社会正气，倡导见义勇为 精神，培育和践行社会主义核心价值观，规范见义勇为人员 奖励和保障工作制定的奖励办法。