2023年部门预算公开.doc

壤塘县人民检察院 2023 年部门预算 2023 年 1 月 16 日 目 录 一、基本职能及主要工作 （一）壤塘县人民检察院职能简介 （二）壤塘县人民检察院 2023 年重点工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算情况说明 —1 — （一)收入预算情况 （二)支出预算情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）绩效目标设置情况 十、名称解释 一、基本职能及主要工作 （一）壤塘县人民检察院职能简介 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻 党的路线方针政策和决策部署，统一检察队伍思想和行动，坚持 党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位， 坚决维护党中央权威和集中统一领导。 —2 — 2.依法向壤塘县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 3.按照上级检察机关确定的工作方针，研究制定壤塘县人民 检察院检察工作规划，部署检察工作任务。 4.依照法律规定，对由壤塘县人民检察院直接受理的刑事案 件行使侦查权。 5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 6.负责应由壤塘县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼 活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律 监督工作。 7.负责应由壤塘县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。 8.负责应由壤塘县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法 活动的法律监督工作。 9.受理向壤塘县人民检察院的控告申诉。 10.开展检察机关的理论研究工作。 11.负责壤塘县人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法 管理检察官及其他检察人员的工作，协同地方主管部门管理人民 检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开 展壤塘县人民检察院教育培训工作。 12.协同地方党委主管部门管理和考核除检察长和其他领导 班子成员以外的检察机关工作人员。 13.开展壤塘县人民检察院的检务督察工作。 14.开展壤塘县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。 —3 — 15.负责其他应由壤塘县人民检察院承办的事项。 （二）壤塘县人民检察院 2023 年重点工作 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，壤塘 检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大部 署要求，紧紧围绕县委十四届二次全会的决策部署，以政治建设 为统领，以司法办案为中心，忠实履行检察职能，全力服务大局， 为加快建成美丽幸福和谐壤巴拉家园提供有力司法保障。具体而 言，要抓好以下五方面工作： 一是以政治建设为统领，确保检察工作正确方向。牢牢把握 检察机关的政治属性，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特 色社会主义思想特别是习近平法治思想上下功夫，不断提高政治 判断力、政治领悟力、政治执行力。完善请示报告事项清单和时 限提醒机制，自觉向县委、州检察院请示报告工作。全面加强党 组自身建设，发挥好把方向、管大局、保落实的作用。以系统思 维抓好党的建设，深化党建与业务工作融合。抓实检察意识形态 工作，针对性开展教育、形势政策报告或专题培训，及时主动向 社会发布检察信息。加强检察工作宣传，用心讲好检察故事，传 播法治正能量。 二是以业务建设为核心，强化服务保障大局水平。补齐法律 监督短板，运用系统思维推进“四大检察”全面协调充分发展。对 刑事检察工作，要准确规范适用认罪认罚从宽制度，推进案件繁 —4 — 简分流。重点加强对刑事立案、侦查、审判、执行的全流程监督， 提升诉讼监督工作质效。对民事检察工作，要准确贯彻实施民法 典，积极推进民事诉讼精准化监督，构建多元化监督体系。对行 政检察工作，要以审判执行和行政执行活动监督为重点，推进法 治国家、法治政府、法治社会建设。对公益诉讼检察工作，要把 生态环境和食品药品安全领域公益诉讼案件作为必办案件，以更 主动的作为，增强人民群众获得感和满足感。同时要积极探索公 益诉讼新领域，积极融入基层社会治理，着力提升社会治理效能。 三是以队伍建设为根本，着力提升法律监督能力。抓好班子 建设，注重对优秀干部的交流选任和年轻干部的培养锻炼，构建 合理的干部梯队结构。常态化开展业务培训和岗位练兵活动，提 升队伍的专业化水平。健全检察官、检察辅助人员和司法行政人 员分类管理制度。建立“周晒、月考、季评”为特色的检察工作考 核管理体系，营造争优创先的工作环境。 四是以智慧检务建设为引擎，夯实检察工作发展基础。以“数 字赋能现代化先行”为指引，加强智慧检务体系建设，推动跨部 门大数据办案平台建设和网络安全保障体系建设。深化远程讯问、 远程接访等系统应用，建立公益诉讼检察技术支持保障体系。加 强检察技术和信息化人员配备，强化司法鉴定、技术性证据专门 审查等技术手段应用，促进检察技术与检察业务的深度融合。强 化检务保障，提升检务保障规范化、精细化、信息化、绩效化水 平。 —5 — 五是以纪律作风建设为保障，营造风清气正良好氛围。坚持 “严”的主基调，把全面从严治检抓得更严更实。持续抓好“三个 规定”、个人重大事项报告、检察人员八小时以外监督管理等制 度的落实，督促干警管好“生活圈”“社交圈”。完善内部监督制约 机制，优化监督力量配置，积极稳妥开展司法责任追究和检察官 惩戒工作，构建权责清晰、风险明确、全程覆盖、预警及时、有 效管用的风险防范体系。 二、部门预算单位构成 壤塘县人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，壤塘县人民检察院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 494.54 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元； 支出包括：公共安全支出 373.57 万元，社会保障和就业支出 64.32 万元，卫生健康支出 25.47 万元，住房保障支出 31.17 万元。壤塘县人民检察院 2023 年收支总预算 494.54 万元， 比 2022 年收支预算总数减少 228.13 万元，主要原因:2022 年我院调走 1 人、退休 1 人，且 2022 年我院正式划转至州级 财政，离退休人员经费仍实行属地管辖，基本支出减少。 （一）收入预算情况 壤塘县人民检察院 2023 年收入预算 494.54 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 494.54 万元，占 100%。 —6 — （二）支出预算情况 壤塘县人民检察院 2023 年支出预算 494.54 万元，其中： 基本支出 493.69 万元，占 99.81%；项目支出 0.85 万元，占 0.19%。 四、财政拨款收支预算情况说明 壤塘县人民检察院 2023 年财政拨款收支总预算 494.54 万 元,比 2022 年财政拨款收支总预算减少 228.13 万元，主要原 因：2022 年我院调走 1 人、退休 1 人，人员减少。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 494.54 万元，上年结转一般公共预 算收入 0 万元，上年结转财政拨款资金 0 万元； 支出包括：公共安全支出 373.58 万元，社会保障和就业支 出 64.32 万元，卫生健康支出 25.47 万元，住房保障支出 31.17 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 壤塘县人民检察院 2023 年一般公共预算当年拨款 494.54 万元，比 2022 年预算数减少 228.13 万元，主要是基本支出减 少 228.13 万元，项目支出增加 0.85 万元。主要原因:2022 年 我院调走 1 人，退休 1 人，人员减少导致基本支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 —7 — 公共安全支出 373.58 万元，占 75.54%；社会保障和就业 支出 64.32 万元，占 13.01%；卫生健康支出 25.47 万元占 5.15%；住房保障支出 31.17 万元占 6.3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项目）2023 年预算数为 373.58 万元，主要用于:工资、办公费、差旅费等。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数 42.88 万元，主要用于养老保险缴费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 21.44 万 元，主要用于职业年金缴费。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023 年预算数 18.76 万元，主要用于行 政单位医疗缴费。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助项）2023 年预算数 6.71 万元，主要用于公务 员医疗补助缴费。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数 31.17 万元，主要用于住房公积金缴纳。 六、一般公共预算基本支出情况说明 壤塘县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 493.69 —8 — 万元，其中：人员经费 431.87 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 61.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品 和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 壤塘县人民检察院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车购置及运行维护费 13.5 万元。 （一）2023 年因公出国（境）经费 0 万元。较 2022 年预 算经费 0 万元增长 0%，主要原因是：无人员出国（境）。 （二）2023 年公务接待经费 0.98 万元。较 2022 年预算 经费 0.76 万元增加 0.22 万元，主要原因是：我院划转至州级 财政统管，收入增加。 （三）2023 年公务用车购置及运行维护费 13.50 万元。 较 2022 年预算经费 2 万元增加 11.5 万元，主要原因：我院划 转至州财政统管，收入增加。 八、政府性基金预算支出情况说明 我院无政府性基金预算支出。 —9 — 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 壤塘县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算为 61.82 万元，比 2022 年预算增加 16.88 万元，增加 37.56%。 （二）政府采购情况 2023 年壤塘县人民检察院安排政府采购预算 0 万元，主要 用于：我院无政府采购。 (三）国有资产占有使用情况 壤塘县人民检察院截止 2022 年 12 月 31 日共有车辆 4 辆， 其中：特种车 1 辆，越野车 3 辆。 （四）绩效目标设置情况 壤塘县人民检察院 2023 年通用项目和专用项目均按要求 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 494.54 万元。 十、名词解释 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现 行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。 （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 — 10 — 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事 业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、 结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项 目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 — 11 —