洛龙区档案史志馆2020年预算公开.doc

附件 1： 洛龙区档案史志馆 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分洛龙区档案史志馆 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区档案史志馆 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、洛龙区档案史志馆整体绩效目标表 十二、项目绩效目标表 第一部分 洛龙区档案史志馆概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 我局为全供事业单位，下设办公室、业务指导股、档案利用 股、史志编辑股四个股室。编制为 14 人，现有工作人员 10 名， 退休人员 12 名，领导指数 3 名，分别是局长 1 名，副局长 2 名。 （二）部门职责 1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案专 业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务培训。 2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志管理论研究， 培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。3、档案资料与地 方志网络系统指导管理。 二、洛龙区档案史志馆预算单位构成 我单位为一级预算单位，无二级机构。 第二部分 洛龙区档案史志馆 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年收入 230.61 万元， 支出总计 230.61 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 64.97 万元，减少 22%。 主要原因： 经费紧张，项目资金减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年收入合计 230.61 万元，其中：一 般公共预算收入 230.61 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年支出合计 230.61 万元，其中：基 本支出 174.19 万元，占 76%；项目支出 56.42 万元，占 24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年一般公共预算收支预算 230.61 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算 收支预算减少 64.97 万元，减少 22%，主要原因： 经费紧张，项 目资金减少；政府性基金收支增加 0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 230.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 175.4 万元， 占 76%；社会保障和就业支出 38.48 万元，占 17%；医疗卫生与计 划生育支出 7.39 万元，占 3%；住房保障支出 9.34 万元，占 4%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年一般公共预算基本支出 230.61 万 元，其中：人员经费 161.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列） 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区档案史志馆 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区档案史志馆2020年机关运行经费支出预算11.51万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加5.51万元，增长48% ，主要原因：业务工作量增加。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 31.98 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 56.42 万元，其中人员经费支出 29.42 万元，公用经费支出 27 万 元，支出项目共 6 个，支出总额 56.42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区档案史志馆固定资产总额32.35万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以 上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门目前无专项转移支付项目。今后，我部门将按照《预 算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的 时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申 报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区档案史志馆 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日