法院2020预算说明（文字）.doc

附件 1： 法院部门 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 法院部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 法院部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 法院部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区人民法院内设机构有：政治部、综合办公室、审管办（政 研室）、监察室、人大联络办、工会、督察室、立案庭（诉讼服务中 心） 、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、法警大队、行 政执行中队以及关林法庭、龙门法庭、李楼法庭、古城法庭、白马寺 法庭、伊滨李村法庭，伊滨庞村法庭和伊滨诸葛法庭 21 个职能部 门 。下设洛阳市洛龙区人民法院共计 1 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 主要职责是：审理和执行辖区内的刑事案件、民事案 件、行 政案件，维护洛龙区的社会稳定，调节社会经济关系，解决民事纠纷， 化解各类矛盾，保护公民、法人和其他组织的合法权益不受侵犯。 二、法院部门预算单位构成 洛龙区人民法院无独立核算的二级预算单位，本预算为总预 算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的预算单位如下： 1.河南省洛阳市洛龙区人民法院 第二部分 法院部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 法院部门 2020 年收入 5112.05 万元， 支出总计 5112.05 万元， 与 2019 年相比，收、支总计各增加 676.94 万元，增长 15.26%。 主要原因：派出法庭建设陈旧，需要进行维护。 二、收入预算总体情况说明 法院部门 2020 年收入合计 5112.05 万元，其中：一般公共预 算收入 5087.05 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经 营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级一般转移支付 25 万元。 三、支出预算总体情况说明 法院部门 2020 年年支出合计 5112.05 万元，其中：基本支出 2148.71 万元，占 42.03 %；项目支出 2963.34 万元，占 57.97%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 法院部门 2020 年一般公共预算收支预算 5087.05 万元。政府 性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算 增加 676.94 万元，增长 15.26%，主要原因：增加了诉讼费退费项 目；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因无此项收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 法院部门2020 年一般公共预算支出年初预算为5087.05 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.53 万元，占 0.29%；公 共安全支出 4619.09 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 265.39 万元，占 5.22% ；医疗卫生与计划生育支出 83.09 万元，占 1.63%；住房保障支出 104.95 万元，占 2.06%。（此处单位根据实 际情况选列） 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 法院部门 2020 年一般公共预算基本支出 2148.71 万元，其中： 人员经费 1892.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建 设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 法院部门 2020 年“三公”经费预算为 81 万元。 比 2019 年 预算数减少（增加）0 万元，无下降（增长） 。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（增加） 0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费80万元。其中公务车辆购置费32 万元，主要用于执法执勤和特殊用车的更新购置,比2019年减少（ 增减）0万元，较上年无下降（增长）；公务用车运行维护费 48 万元，主要用于车辆的运行维护,比2018年减少（增减）0万元， 较上年无下降（增长），主要原因与上年持平。 （三）公务接待费 1 万元，主要用于公务接待等，比 2019 年 预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因与上年持 平。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 法院部门2020年机关运行经费支出预算121.6万元，主要保障 机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2019年减少32万元，减少20.83%，主 要原因：节能减耗，缩减开支。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排530万元，其中：政府采购货物预算 130万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 21 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3283.3 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2963.34 万元，其中人员经费支出 1892.53 万元，公用经费支出 256.18 万元，支出项目共 15 个，支出总额 2963.34 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 2340.31 万 元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，法院部门固定资产总额2467.44万元，其中，房 屋建筑物390.29万元，车辆396.99万元。共有车辆30辆，其中： 一般公务用车4辆，执法执勤车15辆，特殊用车11辆；单价50万元 以上通用设备12台（套） ，单位价值100万元以上专用设备1台（套 ） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：国 家司法救助项目 25 万元、业务经费项目 225 万元、装备经费项目 262 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分 配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：法院部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日