开元办2019年部门预算公开.doc

附件 1： 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年 部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年度部 门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛阳市洛龙区开元路办事处部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛阳市洛龙区开元路办事处内设党政办公室、社会经济 发展办公室、城市管理（加挂社会治安综合治理办公室牌子） 3 个职能科室，下设社保所、民政所、稳定办、司法部门、 党政办、计生办、统计办、文化办、经济发展办、安全办、 物业办、社区办、纪检办、财政所、创建办、武装共计 16 个部门。 （二）部门职责 （一）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法 规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的 指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策， 确保政令畅通。 （二）组织制定街道、社区党的建设规制，做好居民区 党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、 社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区 各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部 队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。 （三）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标， 督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统 计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作； 负责辖区内的招商引资、项目建设等主作。 （四）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾 纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综 合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政 治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服 务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济 发展创造良好环境。 （五）负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、 优抚救济、民族宗教及助残等工作。 （六）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门 做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医 疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、 拆迁等工作。 （七）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做 好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。 （八）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作， 采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心 下一代工作。 （九）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭 救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构 及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好 劳动争议。 （十）负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人 民防空工作。 （十一）负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综 合治理、救灾工作。 （十二）负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工 作。 （十三）做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监 督工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他工作。 二、洛阳市洛龙区开元路办事处部门预算单位构成 洛阳市洛龙区开元路办事处内设党政办公室、社会 经济发展办公室、城市管理（加挂社会治安综合治理办公室 牌子）3 个职能科室，下设社保所、民政所、稳定办、司法 部门、党政办、计生办、统计办、文化办、经济发展办、安 全办、物业办、社区办、纪检办、财政所、创建办、武装共 计 16 个部门。 第二部分 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年收入 1651.71 万元，支出总计 1651.71 万元，与 2018 年相比，收入总计 增加 206.74 万元，增长 14%。支出总计增加 206.74 万元， 增长 14%。主要原因：一、是执行国家统一规范津贴补贴政 策人员经费增加。二、是增加了定鼎门广场维护资金、环境 污染资金。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年收入合计 1651.71 万元，其中：一般公共预算收入 1648.21 万元; 政 府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元； 其他收入 0 万元；一般性转移支出 3 万元；上级提前告知转 移支付 0.5 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年支出合计 1651.71 万元，其中：基本支出 531.11 万元，占 32.16%； 项目支出 1120.60 万元，占 67.84%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年一般公共预算 收支预算 1648.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 203.24 万元，增 长 12%，主要原因：一、是执行国家统一规范津贴补贴政策 人员经费增加，二、是增加了定鼎门广场维护资金、环境污 染资金；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年一般公共预算 支出年初预算为 1648.21 万元。主要用于以下方面：一般公 共服务支出 1038.54 万元，占 63.01%；国防支出 10 万元， 占 0.61%；公共安全支出 6 万元，占 0.57%；科学技术支出 5 万元，占 0.30%；文化体育与传媒支出 41.5 万元，占 2.52%； 社会保障和就业支出 173.06 万元，占 10.50%；节能环保支 出 50 万 元 ， 占 3.03% ； 城 乡 社 区 支 出 149 万 元 ， 占 9.04%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.89%；医 疗卫生与计划生育支出 87.05 万元，占 5.28%；农林水支出 41 万元，占 2.49%；住房保障支出 32.06 万元，占 1.95%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年一般公共预算 基本支出 531.11 万元，其中：人员经费 495.98 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.13 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务 用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年“三公”经费 预算为 3 万元。 比 2018 年预算数减少（增加）0 万元， 下降（增长）0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（ 增加）0万元，下降（增长）0%。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购 置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（ 增长）0%；公务用车运行维护费 3万元，主要用于公车维 修费、燃油费、车辆保险,比2018年减少（增减）0万元，较 上年下降（增长）0%。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市洛龙区开元路办事处部门2019年机关运行经费 支出预算505.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出 ，比2018年增加73.43万元，增长14.53%，主要原因：物价 上涨，业务量增大，所需办公费、差旅费、邮电费相应增加 ，暖气管道老化维修。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 37 个项目进行了预算绩效评价，涉 及资金 1050 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的 支出总额为 1120.6 万元，支出项目共 33 个，支出总额 1120.6 万元， 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 481 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛阳市洛龙区开元路办事处部门固定资产 总额285万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆99万元。共有 车辆20辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆18辆；单价50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单 位全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正 常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费 、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛阳市洛龙区开元路办事处部门 2019 年度部门 预算表 2019 年 3 月 1 日