中共廊坊市广阳区纪律检查委员会2023年部门预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................3 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................5 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................7 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................13 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................24 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................24 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................25 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................25 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................30 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................30 八、名词解释............................................................................................................................................................................31 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 部门预算收支总表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1956.08 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 预算数 4 1544.33 244.36 45.73 3 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 1956.08 上年结转结余 预算数 4 121.67 本年支出合计 1956.08 支出总计 1956.08 年终结转结余 收入总计 1956.08 部门预算收入总表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1956.08 1956.08 1956.08 2 201 一般公共服务 支出 1544.33 1544.33 1544.33 3 20111 纪检监察事务 1544.33 1544.33 1544.33 4 2011101 行政运行 1544.33 1544.33 1544.33 5 208 244.36 244.36 244.36 6 20805 244.36 244.36 244.36 7 2080501 96.89 96.89 96.89 8 2080505 147.47 147.47 147.47 9 210 卫生健康支出 45.73 45.73 45.73 10 21011 行政事业单位 医疗 45.73 45.73 45.73 11 2101101 行政单位医疗 45.73 45.73 45.73 12 221 住房保障支出 121.67 121.67 121.67 13 22102 住房改革支出 121.67 121.67 121.67 14 2210201 住房公积金 121.67 121.67 121.67 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 部门预算支出总表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1956.08 1956.08 2 201 一般公共服务支出 1544.33 1544.33 3 20111 纪检监察事务 1544.33 1544.33 4 2011101 行政运行 1544.33 1544.33 5 208 社会保障和就业支出 244.36 244.36 6 20805 行政事业单位养老支出 244.36 244.36 7 2080501 行政单位离退休 96.89 96.89 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.47 147.47 9 210 卫生健康支出 45.73 45.73 10 21011 行政事业单位医疗 45.73 45.73 11 2101101 行政单位医疗 45.73 45.73 12 221 住房保障支出 121.67 121.67 13 22102 住房改革支出 121.67 121.67 14 2210201 住房公积金 121.67 121.67 部门预算财政拨款收支总表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1956.08 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1544.33 1544.33 244.36 244.36 45.73 45.73 7 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 8 项 支出 收入总计 1956.08 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 121.67 121.67 1956.08 1956.08 1956.08 1956.08 年末财政拨款结转和结余 1956.08 支出总计 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1956.08 1956.08 2 201 一般公共服务支出 1544.33 1544.33 3 20111 纪检监察事务 1544.33 1544.33 4 2011101 行政运行 1544.33 1544.33 5 208 社会保障和就业支出 244.36 244.36 6 20805 行政事业单位养老支出 244.36 244.36 7 2080501 行政单位离退休 96.89 96.89 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.47 147.47 9 210 卫生健康支出 45.73 45.73 10 21011 行政事业单位医疗 45.73 45.73 11 2101101 行政单位医疗 45.73 45.73 12 221 住房保障支出 121.67 121.67 13 22102 住房改革支出 121.67 121.67 14 2210201 住房公积金 121.67 121.67 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 预算年度：2023 合计 1956.08 1675.40 280.68 2 301 工资福利支出 1577.46 1577.46 3 30101 基本工资 426.93 426.93 4 30102 津贴补贴 512.76 512.76 5 30103 奖金 304.41 304.41 6 30107 绩效工资 13.13 13.13 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 147.47 147.47 8 30110 职工基本医疗保险缴费 45.15 45.15 9 30112 其他社会保障缴费 4.29 4.29 10 30113 住房公积金 121.67 121.67 11 30199 其他工资福利支出 1.66 1.66 12 302 商品和服务支出 280.68 280.68 13 30201 办公费 20.74 20.74 14 30202 印刷费 2.59 2.59 15 30205 水费 3.07 3.07 16 30206 电费 8.64 8.64 17 30207 邮电费 59.84 59.84 18 30208 取暖费 13.46 13.46 19 30209 物业管理费 5.57 5.57 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 19.97 19.97 21 30213 维修(护)费 1.54 1.54 22 30228 工会经费 8.54 8.54 23 30229 福利费 8.81 8.81 24 30231 公务用车运行维护费 19.71 19.71 25 30239 其他交通费用 58.20 58.20 26 30299 其他商品和服务支出 50.00 50.00 27 303 对个人和家庭的补助 97.94 97.94 28 30302 退休费 96.89 96.89 29 30305 生活补助 0.82 0.82 30 30309 奖励金 0.23 0.23 11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 19.71 19.71 19.71 19.71 19.71 19.71 三、公务接待费 第一部分 14 合计 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共廊 坊市广阳区纪律检查委员会 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）办公室。办公室内设秘书股、行政股。负责机关日常运转工作；负责区纪委监委重要会议、活动的筹备组织 等工作；组织起草区纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责档案管理、保密和信息工作；负 责机关和直属单位财务管理、国有资产管理、安全保卫工作以及派出机构的人员经费、办案经费有关工作；负责机关及 派出机构涉案款物保管等工作；负责管理和指导机关后勤保障工作等。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿等；负责提出地方性纪检监察制度建设规划、计 划；参与起草有关规范性文件；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、备案审查、清理、编纂等。 （二）组织部。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、 政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；负责区纪委监 委机关、直属单位及派驻机构干部人事工作；负责区委巡察办、巡察组有关干部人事工作；会同有关方面负责区纪委监 委派驻（派出）机构、乡镇（街道）纪委、监察办公室（监察组）、区管企业和区属学校、医院纪检监察机构领导班子 成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 （三）宣传部。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责区纪委 监委机关的新闻事务和有关网络信息工作等。 15 （四）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合 协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和 扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调区纪委 监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监 督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全区纪检监察系统的党风政风 监督工作等。 （五）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的 检举、控告；归口受理对区委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收 区纪委监委派驻（派出）机构和基层纪委、监察办公室（监察组）报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访 举报移送案件监督管理部门；受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申述、监察对象对区监委做出的涉 及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。 （六）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检 查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的区管干部问题线索类信访举报和巡察工作机构、审计机关、行 政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督 检查室或审查调查室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中 与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全区纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责 执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用；协调办理区管干部任职前回复区委组织部意见工作；负责反腐败追 逃追赃和防逃工作的组织协调，建立健全追逃追赃和防逃协调机制，承担区纪委监委负责的追逃追赃任务等。 16 负责制定全区纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划、年度计划，并组织实施；指导下级纪检监察机 关开展信息化建设、应用和技术保障工作；负责区纪委监委业务应用系统建设和运行维护工作，为执纪监督和审查调查 业务提供信息技术保障；负责全区纪检监察网络、视频会议和密码设备的管理工作；负责区纪委监委信息化基础设施、 计算机网络建设和信息网络安全工作等。 （七）第一至第五监督检查室。主要是履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位、乡镇、街道领导班子及区管 干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党， 依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。监督检查联系单位党组（党委）、乡镇、街道党（工 ）委落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委、监察办公室、监察组（派驻派出机构）落实纪检、监察责 任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，综合运用“四种形态”按程序提出处置意见 ；负责联系单位巡察整改落实的日常监督工作；负责巡视巡察移交问题整改落实的监督工作；综合、协调、指导联系单 位、乡镇、街道及其系统纪检监察工作等。 （八）第六至第十审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务 犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议； 向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机构管辖范围内的监察事项。 （九）案件审理室。负责审理区纪委监委直接审查调查和基层党的组织，纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和 职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理 不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由区纪委监委办理 的申诉、复核案件等。 17 （十）纪检监察干部监督室。负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执 行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对区纪委监委机关各部门、直属单位领导班子成员及以 上干部，区纪委监委派驻（派出）机构领导班子成员，区委管理领导班子企业纪委书记，区属学校、医院纪委书记，区 委巡察办、巡察组领导职务干部，各乡镇、街道纪（工）委书记、监察办公室主任（监察组组长），纪（工）委副书记 、监察办公室副主任（监察组副组长）涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪的问题的举报，提出处置意见并负责问题线 索初步核实及立案审查调查工作等。 （十一）机关党委。负责区纪委监委机关及派驻机构党的建设和群团工作；承担区纪委监委机关精神文明建设委员 会办公室的日常工作；领导机关纪委工作；负责离退休干部工作。 (十二)区纪委监委廉政教育培训中心。负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理 想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉洁教育及纪检监察电化教育工作；负责组织开展相关法律法 规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等教育引导工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领 导交办的其他事项。 (十三)区委巡察办职责。 （1）贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和 区委巡察工作领导小组报告工作情况。 （2）统筹、协调、指导开展巡察工作。 （3）承担政策研究、制度建设等工作。 （4）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。 18 （5）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 （6）管理巡察工作专项经费。 （7）完成省委、市委巡视巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。 (十四)派驻纪检组职责。 （1）监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督 检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及 廉洁自律等情况，经常、及时向区纪委监委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、 控告。 （2）经区纪委监委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及区委管理干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子 及区委管理干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，指导驻在部 门机关党委（纪委）审查股级以下干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查股级以下干部违反党纪的案件。受理驻在 部门党的组织和党员的申诉。 （3）对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按 照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。 （4）协助驻在部门党组（党委）做好巡察工作，不承担驻在部门开展巡察的日常工作。 （5）推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律， 对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和区委管理的公职人员存在问题的 19 ，及时向区纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部 门监察对象的检举、控告。 （6）负责调查驻在部门非区委管理的股级及以下公职人员涉嫌职务违法案件。在开展职务违法调查时，可以派驻机 构名义采取不限制人身和财产权利的措施，确需采取冻结、查封、扣押等限制人身和财产权利的措施的，报区纪委监委 批准后，以区纪委监委名义实施。发现涉嫌职务犯罪问题的，及时报区纪委监委处理。受理驻在部门监察对象不服派驻 纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。 （7）按照管理权限，对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的 领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部 门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。 （8）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。 （9）完成区纪委监委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会本级 二、部门预算安排的总体情况 20 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 副处（县）级 财政拨款 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊 坊市广阳区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1956.08 万元，其中：一般公共预算收入 1956.08 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区纪律检查 委员会 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1956.08 万元，其中：基本支出 1956.08 万元，包括 人员经费 1675.40 万元和日常公用经费 280.68 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1956.08 万元，较 2022 年预算减少 83.45 万元，其中：基本支出增加 367.5 万元，增加原因主 要为人员经费及日常公用支出增加；项目支出减少 450.95 万元，减少原因主要为办公用房房租未列入项目预算。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 280.68 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用 房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.71 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 19.71 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 19.71 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平 ，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2022 年，在市纪委监委和区委坚强领导下，区纪委监委紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行党章、宪法和监察法赋予的职责，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个 维护”，聚焦“国之大者”，更加突出政治监督，严格执纪问责。2023 年我部门总体发展规划目标是：通过重点推进监督检 查和审查调查工作、2 轮巡视巡察工作、区纪委监委网站运行维护工作及区纪委日常运行等工作，坚定不移全面从严治党 ，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动广阳在京津冀协同发展上走在全市前列保驾护航。 （二）分项绩效目标 1.监督检查和审查调查工作 绩效目标： 2023 年，区纪委监委将持续加大审查调查工作力度，立足“不敢”，始终保持“惩”的有力威慑；立足“不能 ”，着力强化“治”的综合效能；立足“不想”，充分释放“警”的预防作用。 绩效指标：预计留置目标 5 人，目标安全事故率为 0，留置时间在 6 个月以内。 2.巡视巡察工作 22 绩效目标：坚决落实巡察要求，提升全覆盖质量；对群众反映强烈、问题突出的某一领域，联动开展专项巡察；逐 级压实整改责任，做实“后半篇文章”。 绩效指标：每轮组建 4 个巡察组，每轮巡察不超过 2 个月，共开展 2 轮巡察。 3.纪检监察信息化运行维护工作 绩效目标：通过区纪委监委信息化建设，切实增强纪检监察工作的信息化水平，进一步强化网络安全工作、网络保 障工作、视频保障工作等信息化工作。 绩效指标：广阳区纪委有专人负责对网站运行维护工作，确保信息工作高效运行. 4.机关综合事务管理工作 绩效目标：保证区纪委监委能够正常运转，能够正常开展各项工作。 绩效指标：全年组织并召开至少 4 次会议，主要包括省市纪委视频会、研讨会等会议，确保机关纪检监察、巡视巡 察等工作的正常运转. （三）工作保障措施 1.完善制度建设。制定广阳区纪委预算绩效管理办法，成立由主要负责同志任组长、相关分管领导任副组长、各处室 负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组。 2.加强支出管理。不断调整优化支出结构；财务科根据本部门实际需要编细编实预算，提高预算编制的科学性。严格 按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围 、超预算额度的，一律不得开支。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。 23 3.加强绩效运行监控。财务科在预算执行全阶段，要严格执行支出承诺制度，根据年初资金支出计划，对本部门政策 和项目执行进度开展月度监控，指导、督促本部门开展预算执行进度监控，确保财政资金按计划支出，提高资金使用效 益。 4.做好绩效自评。办公室会同各科室根据年初确定的整体绩效目标，对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果 开展年度自评，指导所属单位开展本单位整体绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，不断优化支出结构，提高 财政资金的使用效益。 5.规范财务资产管理。完善区委监委财务管理制度，严格审批程序，切实加强对项目经费开支的审核和控制，加强固 定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决 策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使 用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 （四）部门整体支出绩效指标 24 一级指 标 部门产 出 二级 指标 评（扣）分标准 达到标准得满分，每少 1 件，扣权重分数的 10%， 扣完为止。 达到标准得满分，每少 1 组，扣权重分数的 10%， 扣完为止。 达到标准得满分，否则不 得分 符号 指标值 值 单位 指标值 确定依据 全年案件数量 ≤ 60 件 工作计划 每轮巡察工作组建巡察组的数量 ＝ 4 组 工作计划 办案保障设备维护 ＝ 1 台（套） 工作计划 绩效指标描述 数量 案件数量 数量 巡察组数量 数量 设备维护 数量 质量 合格率 达到标准得满分，否则不 得分。 设施修缮 合格率 ＝ 100 百分比 验收单 质量 安全率 达到标准得满分，否则不 得分。 全年案件安全、无责任事故发生 ＝ 100 百分比 工作计划 质量 合格率 达到标准得满分，否则不 得分。 内网设备 验收合格率 ＝ 100 百分比 验收报告 质量 合格率 达到标准得满分，否则不 得分。 办案保障设备验收合格率 ＝ 100 百分比 验收单 时效 巡察 时间 达到标准得满分，否则不 得分。 考察每轮巡察时间长度 ≤ 2 月 工作计划 及时保障 工作计划 百分比 预算文本、决算报 表 文字描述 按规定执 行 工作计划 时效 成本 成本 部门效 果 三级指标 及时保障得满分，否则不 及时保障各项日常办公需要 得分。 达到标准得满分，否则不 “三公”经费决算数、日常公用经费 公用经费控制率 得分。 决算数均小于调整预算数。 工资（福利）、社会保障（公 按规定执行得满分，否则 工资（福利）、社会保障（公积金） 积金）等发放（缴纳）标准 不得分 等发放（缴纳）标准 经费保障及时性 文字描述 ≤ 100 社会 效益 整治腐败和不正之风 达到标准得满分，否则不 得分。 整治群众身边腐败和不正之风 文字 描述 提升 整治 部门总结 社会 效益 满足办案人员需求 达到标准得满分，否则不 得分。 满足驻点办案单位需求 文字 描述 满足 需求 工作成果 25 一级指 标 二级 指标 社会 效益 满意度 三级指标 绩效指标描述 通过按时按标准发放工资福利等，进 加强工作人员归属感，保持干 保持相对稳定得满分，否 一步增强干部职工得归属感，保持职 部队伍稳定 则不得分 工队伍相对稳定，保障办公正常运转 达到标准得满分，每降低 社会群众的满意度 10%，扣权重分数的 10% 对纪检监察工作的满意度 ，扣完为止。 六、政府采购预算情况 26 评（扣）分标准 符号 指标值 值 文字描述 ≥ 90 单位 指标值 确定依据 保持职工 队伍相对 稳定 计划标准 百分比 问卷调查 2023 年，中共廊坊市广阳区纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 515.74 万元（详见下表）。本年度拟购置 固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 237 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 35 价值（金额单位：万元） 515.74 0.67 9 162.70 350 352.37 八、名词解释 27 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 28