廊坊市广阳区科学技术协会2016年度部门决算情况说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区科学技术协会决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 廊坊市广阳区科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，主管全区的科普宣传，科普教育、科 技咨询。 主要职责： （一）深化科普工作内容，拓展科普工作方式，推动物质文明、精神文明和先进文化建设。 （二）组织开展青少年科技教育活动，促进科协融入教育、推进素质教育的进行。 （三）实施“金桥工程”，为促进经济发展和结构调整，在新技术、新成果、新项目的引进、示 范和推广上开展工作，牵线搭桥。 （四）组建各学会、科普协会、农研会等科普网络开展工作。 （五）抓好科普示范乡、村、户和科普基地建设。 （六） 开展技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等中介服务工作。 机构设置： 广阳区科学技术协会设置 1 个内部机构：办公室。无下属单位，我单位只有本级决算，没有所属 单位决算在内的汇总决算。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 一、本单位 2016 年度年初结转结余 1.44 万元，本年收入：71.53 万元，其中财政拨款收入 70.29 万元，其他收入：1.24 万元。本年支出：72.97 万元，用于事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。二是有上下年收入支出决算对比情况：2015 本年收入：51.12 万元。 其中：广阳区财政拨款收入：51.12 万元，本年支出：51.12 万元。2016 年度与 2015 年度对比增加 的主要原因是人员工资调整变动。 （二）收入决算情况说明 本单位 2016 年总体收入情况：本年收入 71.53 万元，财政拨款收入 70.29 万元，其他收入 1.24 万元。2015 年度本年收入 51.12 万元均为广阳区财政拨款收入，无其他收入。2016 年度财政拨款收 入增加的主要原因是人员工资调整。 （三）支出决算情况说明 本单位 2016 年度总体支出情况：本年支出 72.97 万元，其中科学技术支出 57.92 万元，社会保 障和就业支出 7.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，住房保障支出 5.03 万元。与 2015 年 度对比情况：2015 年度支出 51.12 万元，其中科学技术普及支出 39.12 万元，社会保障和就业支出 6.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.1 万元，住房保障支出 3.5 万元。2016 年度支出较上年度增加 21.85 万元，其主要原因是人员工资调整。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支情况：一般公共预算财政拨款情况:70.29 万元，年初结转 1.44 万元，无政府性基金预算财政拨款情况。本年支出：71.73 万元，其中科学技术支出 56.68 万元，社 会保障和就业支出 7.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.55 万元，保障住房支出 5.03 万元。二、2016 年财政拨款收入对比 2015 年度增加 20.41 万元，支出较上年度增加 21.85 万元。 2016 年度支出较上年度增加 21.85 万元，其主要原因是人员工资调整。2016 年财政拨款支出与 年初预算 62.78 万元相比基本持平，其主要原因是人员工资调整。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 0.14 万元，比预算增加 0.14 万元，比 2015 年度决算增加 0.14 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是我单位无因公出国情况； 公务用车购置及运行维护费 0.14 万元（公务用车购置数量 1 辆，购置金额 8.6 万元，属于财政划拨。 公车运行维护费 0.14 万元，年末公务用车保有量 1 辆） ，比预算增加 0.14 万元，比 2015 年度决算增 加 0.14 万元，原因是 2015 年度我单位公务用车处于待报废状态，无法使用，公务用车运行维护费为 0 元；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元， 比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是未产生公务接待。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 57.92 万元，比 2015 年度增加 18.8 万元，原因是人员工资调 整。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，严格执行绩效预算管理。2016 年我单位进一步明确部门职 责、工作活动及绩效评价指标，保障机关运行各项工作顺利进行，提高机关服务能，有序开展科普活 动，完成上级部门部署的各项工作，切实发挥财政资金的使用效益。 （八）政府采购决算情况 本年度无政府采购情况 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度财政划拨公务用车一辆，价值 8.6 万元。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。