2018年度廊坊市广阳区科学技术学会部门决算公开说明.docx

2018 年度部门决算公开 廊坊市广阳区科学技术协会 第一部分 部门概况 一、部门职责 廊坊市广阳区科学技术协会是科学技术工作者的群众组织， 主管全区的科普宣传，科普教育、科技咨询。主要职责如下： （一）深化科普工作内容，拓展科普工作方式，推动物质文 明、精神文明和先进文化建设。 （二）组织开展青少年科技教育活动，促进科协融入教育、 推进素质教育的进行。 （三）实施“金桥工程”，为促进经济发展和结构调整，在 新技术、新成果、新项目的引进、示范和推广上开展工作，牵线 搭桥。 （四）组建各学会、科普协会、农研会等科普网络开展工作。 （五）抓好科普示范乡、村、户和科普基地建设。 （六） 开展技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等 中介服务工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区科学技术协 行政单位 财政拨款 会(本级) 第二部分 2018 年度部门决算报表 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）158.36 万元， 支出总计（含结转和结余）158.36 万元。与 2017 年度决算相 比，收入增加 60.14 万元，支出增加 60.19 万元，分别增长 38.0%和 38.0%，主要原因是较上年增加了人员经费项目和科普 活动办公经费。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 158.36 万元，其中：财政 拨款收入 142.75 万元，占 90.2%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.56 万元，占 9.8%。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 158.36 万元，其中：基本 支出 158.36 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；经 营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 142.75 万元,比 2017 年度增加 47.53 万元，增长 49.9%，主要原因是较上年增 加了人员经费项目；本年支出 158.36 万元，增加 63.14 万元， 增长 66.3%，主要原因是由于人员工资调整项目。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 142.75 万元， 完成年初预算的 114.1%,比年初预算增加 17.71 万元，决算数大 于预算数，主要原因是由于人员工资调整项目；本年支出 158.36 万元，完成年初预算的 126.6%,比年初预算增加 33.32 万元，决 算数大于预算数，主要原因是由于人员工资调整项目。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 142.8 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类） 支出 142.8 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.8 万元，其 中：人员经费 129.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.33 万元，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 计 1.01 万元，较年初预算无增减变化；比 2017 年度决算增加 1.01 万元，增长 100.0%，主要原因是增加公务用车 1 辆。具体 情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 未发生因公出国（境）支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增 长 0%，主要是未发生因公出国（境）支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加 0 万元， 较年初预算无增减变化；比 2017 年度决算增加 1.01 万元，增长 100.0%，主要原因是增加公务用车 1 辆。其中： 公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购 置数量 0 辆。公务用车购置费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；比 2017 年度决 算增加 0 万元，较 2017 年度决算无增减变化。 公务用车运行维护费支出 1.01 万元。本部门 2018 年末单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出比年初预算增加 0 万 元，较年初预算无增减变化；比 2017 年度决算增加 1.01 万元， 增长 100.0%，主要原因是增加公务用车 1 辆。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增 长 0%，主要是未发生公务接待费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据区财政预算绩效管理要求，区科协以确定部门预算项目 和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目 的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、 绩效评价打下好的基础。 （二）项目绩效自评结果。 开展科普活动绩效目标：促进全民科学素质提升；完成全国 科普日活动规定任务；开展全国科技工作者日活动。 科普设施建设绩效目标：加强廊坊市科普 e 站建设；加强企 业科协建设。 （三）重点项目绩效评价结果。本单位无重点支出项目。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 13.33 万元，比年初预 算数增加 2.8 万元，增长 26.6 %。主要原因是办公及印刷费增 加。较 2017 年度决算增加 8.44 万元，增长 172.6%，主要原因是 办公及印刷费增加。 （二）政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年 增加 0 辆，主要原因是较 2017 年度无增减变化。其中，副部 （省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其 他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 比上年增加 0 套，主要原因是较 2017 年度无增减变化，单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套,主要原因 是较 2017 年度无增减变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度政府性基金预算收入、国有资本经营 预算收入、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算 表、政府采购情况表以空表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门 安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块 由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照 费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。