寿县供销社2018年部门决算和“三公”经费决算公开说明.doc

寿县供销社2018年部门决算 2019年8月 -1- 目 录 第一部分 寿县供销社概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县供销社2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县供销社2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县供销社2018年部门决算情况 第一部分 寿县供销社概况 一、部门职责 1.宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农村经济工 作的方针、政策。 2.研究制定全县供销社发展规划，指导基层供销社和直属 企业开展业务、改善经营管理、健全管理制度、提高经济效益、 合理分配盈余。 3.负责国家规定的重要农业生产资料和农产品经营的管理 与协调服务；参与烟花爆竹行业供销经营和管理、协调和服务； 参与废旧物资回收再生资源经营企业的协调、管理及服务；参与 棉、麻等农业经济作物的经营服务与协调管理。 4.指导基层社和直属公司改革改制工作，合理设置基层服 务网点，促进城乡物资交流。 5.负责县供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对所 属企业资产进行监督管理。 6.承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县供销社2018年度部门决算包括社本 -3- 级决算，与预算一致。 纳入寿县供销社2018年度部门决算编制范围的单位共1个， 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县供销社本级 2 …… 第二部分 寿县供销社2018年部门决算表 -4- 一、收入支出决算总表 公开01表 部门： 单位：万元 项目 收入 行 次 栏次 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务 351.87 35 支出 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预 算财政拨款 二、上级补助收入 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 4 5 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59.70 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 金额 2 41 42 45.43 43 14.12 44 2.50 45 46 47 48 49 334.61 50 51 52 53 14.91 -5- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 411.57 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中：提取职工福 60 利基金 其中：项目支出结转 和结余 27 20 21 22 23 转入事业基金 55 56 57 58 61 年末结转和结余 29 其中：项目支出结 63 转和结余 64 31 411.57 总计 411.57 59 28 30 总计 54 62 65 411.57 -6- 二、收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080501 20808 2080801 20899 2089901 210 21011 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 休 归口管理 的行政单 位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会 保障和就 业支出 其他社会 保障和就 业支出 医疗卫生 与计划生 育支出 行政事业 单位医疗 本年收入 合计 财政拨 款收入 411.57 351.87 45.43 45.43 27.98 27.98 27.98 27.98 14.45 14.45 14.45 14.45 3.00 3.00 3.00 3.00 14.12 14.12 14.12 14.12 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 59.70 -7- 2101101 行政单位 医疗 8.08 8.08 2101103 公务员医 疗补助 节能环保 支出 6.04 6.04 2.50 2.50 污染防治 2.50 2.50 2.50 2.50 334.61 274.91 59.70 334.61 274.91 59.70 294.61 234.91 59.70 40.00 40.00 14.91 14.91 14.91 14.91 14.91 14.91 211 21103 2110399 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 其他污染 防治支出 商业服务 业等支出 商业流通 事务 行政运行 其他商业 流通事务 支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 -8- 三、支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 208 20805 2080501 20808 2080801 20899 2089901 210 款 项 科目名称 合计 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 休 归口管理 的行政单 位离退休 抚恤 死亡抚恤 其他社会 保障和就 业支出 其他社会 保障和就 业支出 医疗卫生 与计划生 育支出 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 411.57 371.57 40.00 45.43 45.43 27.98 27.98 27.98 27.98 14.45 14.45 14.45 14.45 3.00 3.00 3.00 3.00 14.12 14.12 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -9- 21011 行政事业 单位医疗 14.12 14.12 2101101 行政单位 医疗 8.08 8.08 2101103 公务员医 疗补助 节能环保 支出 6.04 6.04 2.50 2.50 污染防治 2.50 2.50 2.50 2.50 334.61 294.61 40.00 334.61 294.61 40.00 294.61 294.61 211 21103 2110399 216 21602 2160201 2160299 221 22102 2210201 其他污染 防治支出 商业服务 业等支出 商业流通 事务 行政运行 其他商业 流通事务 支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 40.00 40.00 14.91 14.91 14.91 14.91 14.91 14.91 -10- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 1 1 项目 栏次 一、一般公共服 351.87 务支出 行 次 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 34 4 5 6 7 8 9 10 11 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 3 4 35 36 37 38 39 45.43 45.43 40 14.12 14.12 41 2.50 2.50 42 -11- 24 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 351.87 本年支出合计 年初财政拨款结 25 转和结余 年末财政拨款结 转和结余 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 29 59 60 总计 351.87 351.87 56 57 351.87 14.91 14.91 51 一、一般公共预 26 算财政拨款 总计 274.91 274.91 351.87 351.87 -12- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万 年初结 转和结 余 科目编码 科目名称 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出 结转和结 基 余 本 项 支 目 出 项目 支 结 支出 出 转 结余 结 转 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 351.87 311.87 40.00 351.87 311.87 40.00 208 社会保障和 就业支出 45.43 45.43 45.43 45.43 20805 行政事业单 位离退休 27.98 27.98 27.98 27.98 27.98 27.98 27.98 27.98 2080501 归口管理的 行政单位离 退休 合 计 -13- 20808 抚恤 14.45 14.45 14.45 14.45 2080801 死亡抚恤 14.45 14.45 14.45 14.45 20899 其他社会保 障和就业支 出 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 2089901 210 21011 其他社会保 障和就业支 出 医疗卫生与 计划生育支 出 行政事业单 位医疗 2101101 行政单位医 疗 8.08 8.08 8.08 8.08 2101103 公务员医疗 补助 6.04 6.04 6.04 6.04 211 节能环保支 出 2.50 2.50 2.50 2.50 21103 污染防治 2.50 2.50 2.50 2.50 2110399 其他污染防 治支出 2.50 2.50 2.50 2.50 216 商业服务业 等支出 274.91 234.91 40.00 274.91 234.91 40.00 21602 商业流通事 务 274.91 234.91 40.00 274.91 234.91 40.00 2160201 行政运行 234.91 234.91 234.91 234.91 2160299 其他商业流 通事务支出 住房保障支 出 40.00 14.91 14.91 14.91 14.91 住房改革支 14.91 14.91 14.91 14.91 221 22102 40.00 40.00 40.00 -14- 出 2210201 14.91 住房公积金 14.91 14.91 14.91 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门 ： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 80.50 30201 40.24 30202 30103 奖金 12.12 30203 咨询费 30703 国内债务发行费 用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 10.37 30205 水费 310 国外债务发行费 用 资本性支出 23.83 30206 电费 31001 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 金额 科目编码 199.48 302 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 25.35 307 出 办公费 2.39 30701 印刷费 30702 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 0.39 房屋建筑物购建 -15- 30109 30207 邮电费 1.09 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗 保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补 助缴费 6.04 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障 缴费 9.95 30211 差旅费 30113 住房公积金 16.43 30212 31007 30114 医疗费 30213 因公出国（境 ）费用 维修(护)费 31008 信息网络及软件 购置更新 物资储备 30214 租赁费 31009 土地补偿 86.65 30215 会议费 1.27 31010 安置补助 培训费 31011 职业年金缴费 30199 其他工资福利 支出 对个人和家庭 303 的补助 2.27 31006 大型修缮 30301 离休费 42.32 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 2.46 31012 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 14.45 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购 置 30305 生活补助 24.00 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务费 文物和陈列品购 置 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 30309 助学金 奖励金 30228 30229 工会经费 福利费 30231 公务用车运行 维护费 30310 个人农业生产 补贴 30399 其他对个人和 5.88 30239 其他交通费用 1.00 31022 31099 2.47 312 31201 31203 11.28 31204 0.39 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 -16- 家庭的补助支 出 30240 税金及附加费 用 0.40 31205 30299 其他商品和服 务支出 0.73 31299 其他支出 39906 赠与 39908 286.13 其他对企业补助 399 39907 人员经费合计 利息补贴 39999 公用经费合计 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 25.74 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万 元 部门： 科目编码 科目名 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 -17- 称 类 款 项 栏次 合计 项目支出结转和结 基 基 余 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：寿县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 第三部分 寿县供销社2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计411.57万元（含用事业基金弥补收支差额 -18- 13 和年初结转结余）、支出总计411.57万元（含结余分配和年末结 转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少61.33万元，下 降13%，主要原因：一是2018年“新网工程”资金40万元，较201 7年“新网工程”资金80万元，减少40万元；二是2018年绩效工 资10.85万元，较2017年绩效工资46.48万元，减少35.63万元； 三是2018年退休去世1人，抚恤金14.45万元，较2017年增加14.4 5万元。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计411.57万元，其中：财政拨款收入351.87 万元，占85.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0% ；其他收入59.7万元，占14.51%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计411.57万元，其中：基本支出371.57万元 ，占90.28%；项目支出40万元，占9.72%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计351.87万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计351.87万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少36.08万元，下 降9.3%，主要原因是2018年绩效工资10.37万元，较2017年绩效 工资42.48万元，减少32.11万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 -19- 2018年度一般公共预算财政拨款收入351.87万元，占本年收 入的85.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少36 .08万元，下降9.3%。主要原因是2018年绩效工资拨款收入10.37 万元，较2017年绩效工资拨款收入42.48万元，减少32.11万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出351.87万元，占本年支 出的85.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36 .08万元，下降9.3%。主要原因是2018年绩效工资支出10.37万元 ，较2017年绩效工资支出42.48万元，减少32.11万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出351.87万元，主要用于以 下方面：社会保障和就业（类）支出45.43万元，占12.91%；医 疗卫生和计划生育（类）支出14.12万元，占4.01%；节能环保（ 类）支出2.5万元，占0.71%；商业服务业（类）支出274.91万元 ，占78.13%；住房保障（类）支出14.91万元，占4.24%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.56万元 ，支出决算为351.87万元，完成年初预算的166.32%。决算数大 于预算数的主要原因:一是兑现2017年绩效工资10.37万元，年初 预算未做安排；二是发放2018年车改补贴11.28万元，年初预算 未做安排；三是缴纳养老金及公务员医疗补助30.9万元，年初预 算未做安排；四是发放离退休人员一次性生活补助20.61万元， -20- 年初预算未做安排；五是增加离休人员护理费10.8万元，年初预 算未做安排；六是退休人员去世一人，增加抚恤金14.45万元， 年初预算未做安排；七是“新网工程”资金40万元，年初预算未 做安排。其中:基本支出311.87万元，占88.63%；项目支出40万 元，占11.37%。具体情况如下： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.98万元，支 出决算为27.98万元，完成年初预算的100%。 2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于预算数的主要原 因为2018年县财政安排退休人员去世抚恤金14.45万元，单位部 门预算未做安排。 3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为3 万元，决算数大于预算数的主要原因为2018年末县财政安排特困 企业补助3万元，单位部门预算未进行安排。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.08万元，完成 年初预算的100%。 -21- 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算为6.04万元，决 算数大于预算数的主要原因为2018年县财政安排公务员医疗补助 缴费6.04万元，单位部门预算未进行安排。 6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 。年初预算0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主 要原因为2018年县财政安排秸秆禁烧经费2.5万元，单位部门预 算未进行安排。 7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 。年初预算160.59万元，支出决算为234.91万元，完成年初预算 146.28%，决算数大于预算数的主要原因一是兑现2017年绩效工 资10.37万元，年初预算未做安排；二是发放2018年车改补贴11. 28万元，年初预算未做安排；三是缴纳养老金及公务员医疗补助 30.9万元，年初预算未做安排；四是发放离退休人员一次性生活 补助20.61万元，年初预算未做安排。 8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事 务支出(项)。年初预算0万元，支出决算为40万元，决算数大于 预算数的主要原因为2018县财政安排“新网工程”资金40万元， -22- 单位部门预算未进行安排。 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的10 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出311.87万元，其中人员经费286. 13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费25.74万元，主要包括：办公费 、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，寿县供销社机关运行经费支出25.74万元，比201 7年增加4.81万元，增长22.98%，主要原因一是办公费增加1.39 万元；二是劳务费增加1万元，为2018年增加法律顾问费用；三 -23- 是工会经费增加1万元；四是公车改革补贴增加0.29万元；五是 税金增加0.4万元；六是办公设备购置增加0.39万元。 （二）政府采购支出情况 2018年度，寿县供销社政府分散采购购置办公电脑2台、档 案柜一组，支出总额0.93万元。 （三）国有资产占有使用情况 本单位无国有资产，所有资产均为集体资产。截止到2018年 12月31日，本单位房屋及建筑物账面余额309.8万元；通用设备1 5.4万元；家具用具3.14万元。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明 2018年度本单位无直接承担的项目，未开展绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 -24- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 -25- 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 -26- 十六、新网工程：由全国总社提出的新农村现代流通网络 工 程 ， 也 就 是 “ 新 网 工 程 ” ， “新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副 产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利 用网络。 寿县供销社2018年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 6.00 2.46 6.00 2.46 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 -27- （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为6万元，支出决算为2.46万元，完成预算的41%，比预算 数减少了3.54万元，减少了59%，与2017年度决算相比，增加0.2 7万元，增长12.33%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费 支出决算2.46万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，增加0万 元，增长0%。 2. 公 务 接 待 费 支 出 2.46 万 元 , 比预算数减少了3.54万元，减少了59%，决算数小于预算数的主 要原因是本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，县委县政府有关具体 要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔 2015〕2号）相关规定。严格控制接待标准、接待规模，确保公 务接待支出不突破预算。与2017年度决算相比，增加0.27万元， -28- 增长12.33%，增加的原因主要是2018年新增了新网工程建设，加 强了业务管理，相应增加了业务费用开支。2018年寿县供销社国 内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），320人次（其中外 事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作 调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关 厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，县委县政 府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，增 加0万元，增长0%。2018年没有安排公务用车购置费。2018年底 ，寿县供销社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。 联系方式：寿县供销社 电话：4022394。 -29-