寿县农机事务管理中心2020年部门预算情况说明.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —3— 按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包 括： （一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政 策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度 发展计划并组织实施。 （二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件 质量认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、 鉴定、推广工作。 （三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收 割机的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、 供应服务组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及 其从业人员办证和年检、年审，并负责指导农机技术、 农机交易市场建设工作。 （四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、 普及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品 开发工作。 （五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统 计，发布农机行业有关信息。 （六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节 能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。 —4— （七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立 项和项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化 吸收工作。 （八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广 应用；指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。 （九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县农业机械管理局 2020 年度 部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算 编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县农业机械事务管理中心 参照公务员法管理的事业单位 2 寿县农业机械化技术推广中心 事业单位 3 寿县农机监理站 事业单位 4 5 三、2020 年度主要工作任务 （一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农 业机械化水平。 （二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械 使用者的安全意识和操作水平。 —5— 第二部分 2020 年部门预算表 …… 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 20120 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年财政拨款收支预 算 1159.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨 款 1156.1 万元、缴入国库的行政事业性收费收入 3 万元； 支出按功能分类分为：医疗卫生与计划生育支出 54.6 万 元，占 4.7%；农林水事务支出 1008.3 万元，占 87.3%; 住房保障支出 93.2 万元，占 8%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县农业机械事务管理中心 2020 年一般公共预算拨 款 1156.1 万元，比 2019 年预算拨款减少 55 万元，减少 4.8%，主要原因：单位有 7 名职工划转到其他单位，2 名 职工退休，工资待遇减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 医疗卫生与计划生育支出 54.6 万元，占 4.7%；农林 水事务支出 1008.3 万元，占 87.3%;住房保障支出 93.2 万元，占 8%。 —6— （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 医疗卫生与计划生育 2019 年预算 54.6 万元，比 2019 年预算增加 4.7 万元，增长 4.6%，增长原因主要是 职工工资正常增长，相应地增加相关支出。 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2020 年预算 93.2 万元，比 2019 年预算增加 1 万元，增长 1%，增长原因主要是职工工资正常增长，相 应地增加相关支出。 3. 农林水事务支出 2020 年预算 1008.3 万元，比 2019 年预算减少 71.66 万元，减少 7.1%，减少原因主要 是。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年一般公共预算基 本支出 1156.1 万元，其中： 工资福利支出 1063.2 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 83.6 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 —7— 等。对个人和家庭的补助 9.3 万元，主要包括：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助 学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补 助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，故本表无数据。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械管 理局 2020 年收支总预算 1159.1 万元，收入包括一般公 共预算拨款收入 1156.1 万元，缴入国库的行政事业性收 费收入 3 万元。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年收入预算 1159.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1156.1 万元， 占 99%，比 2019 年预算减少 55 万元，减少 4.7%，减少 —8— 原因主要是单位有 7 名职工划转到其他单位，2 名职工退 休.；缴入国库的行政事业性收费收入 3 万元，比上年减 少。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2020 年支出预算 1159.1 万元，比 2019 年预算减少 52 万元，减少 4.5%， 减少原因主要是单位有 7 名职工划转到其他单位，2 名职 工退休.工资待遇资金减少 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国（境）费用：本单位无因公出国（境） 费用。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 8.5 万 元，以上年增加，增加原因是寿县农机监理站 2019 度忘 记做“三公”预算经费。主要用于接待等支出。 3.公务用车购置及运行维护费。 寿县农业机械事务管理中心下属寿县农机监理站公 务用车购置及运行维护费预算 2 万元。 十、其他重要事项情况说明 无 （二）机关运行经费 —9— 公务用车购置及运行维护费 2020 年机关运行经费财 政拨款预算 1156.1 万元，比 2019 年减少 55 万元，减少 4.7%，减少主要原因是减少原因主要是单位有 7 名职工 划转到其他单位，2 名职工退休，工资待遇减少。 （三）政府采购情况 寿县农业机械事务管理中心 2020 年各单位政府采购 预算总额 11.3 万元。其中：政府采购货物预算 11.3 万 元。 （四）政府购买服务情况 本单位无政府购买服务预算。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县农业机械事务管理中心下属寿 县农机监理站共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。 （六）预算绩效目标设置情况 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 — 10 — 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 11 — 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 — 12 —