2022年寿县民政局预算公开.doc

寿县民政局 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 2 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、主要职责 县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部 署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和 加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关 民政工作规范性文件，拟订全县民政事业发展中长期规划、年度计 划，并负责组织实施和监督检查。 （二）负责全县社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等 社会组织登记管理和执法监督工作。 （三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活 无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡 社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设 的建议，推动基层民主政治建设。 3 （五）负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻 地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政 区域边界争议；负责地名管理工作。 （六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。 （七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落 实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困 难老年人救助工作。 （九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制 度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保 障制度。 （十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作, 负责福利彩票发行、销售和管理工作。 （十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关 部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困 难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向 薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多 元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 （十六）有关职责分工。 1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推 进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规 划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老 4 年人救助工作。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结 合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担 老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老 年健康工作。 2、与县自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然 资源和规划局组织编制公布行政区划信息的寿县行政区划图。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县民政局 2022 年度部门预算包括局本级 预算和 4 个下属单位预算，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县民政局本级 行政单位 2 寿县社会救助中心 公益一类事业单位 3 寿县殡葬管理所 公益一类事业单位 4 寿县婚姻登记处 公益一类事业单位 5 寿县社会福利院 公益一类事业单位 寿县民政局为政府职能部门，公务员编制 11 个，实有 10 人； 财政拨款事业编制 18 人，实有 15 人；离休人员 1 人；退休人员 42 人。 三、2022 年度主要工作任务 （一）聚焦乡村振兴，着力在保障基本民生底线上取得新突破。一 是按标施保兜住底。进一步提高城乡低保标准，落实特困人员救助 供养标准，逐步提高生活不能自理人员集中供养率。二是精准识别 兜好底。重点聚焦贫困人口中的低保对象、特困人员、“三留守” 人员等群体，把各项民政政策措施用准、用好和用足。三是综合施 5 策兜全底。解决好贫困人口各类突发性、紧迫性、临时性的基本生 活困难。四是强化监督兜牢底。扎实推进社会救助工作专项治理， 强化社会救助保障对象动态管理，着力提升救助保障的及时性、精 准性。 （二）聚焦特殊群体，着力在优化基本社会服务上迈出新步伐。一 是加快建设面向全体老年人的养老服务体系。积极实施城乡养老服 务三级中心建设；启动养老机构等级划分与评定工作，规范对养老 机构监督管理；全力推进乡镇敬老院“公建民营”社会化运营改革 试点工作；扎实开展养老院服务质量建设专项行动。二是不断完善 农村留守儿童和各类困境儿童的关爱保护体系。进一步强化措施， 全面落实政府、社会、家庭责任，着力提升关爱留守儿童和困境儿 童的工作合力。认真做好孤儿信息管理系统的维护管理。三是扎实 做好低收入等困难群体救助工作。加强最低生活保障制度与乡村振 兴相关政策的衔接，确保实现“应扶尽扶、应保尽保”；加强和改 进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。 （三）聚焦群众关切，着力在加强和创新基层社会治理上跨上新台 阶。一是持续加强和完善城乡社区治理。继续推进乡镇政府服务能 力建设工作，积极推进城乡社区协商示范点创建、乡村治理示范县 创建等工作。二是推进社会组织健康有序发展。进一步加强社会组 织党建工作，持续推进社会组织党的组织和工作有效覆盖。积极推 动社会组织参与文明城市创新、社区治理和服务创新工作。三是加 快推进殡葬公共服务体系建设。完成《寿县公益性公墓布局规划》 编制工作，启动乡镇公益性公墓建设，全面提升殡葬基本公共服务 水平。四是全面提升区划地名等专项事务管理水平。深入推进地名 6 标准化建设，扎实开展平安边界创建活动。大力加强婚姻收养管理 规范化建设，全面推进婚俗改革。大力发展公益慈善、社会工作和 志愿服务。动员引导更多社会力量参与公益慈善事业。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县民政局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县民政局 2022 年收支总预算 725.55 万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就 业支出 690.57 万元、卫生健康支出 16.35 万元、住房保障支出 18.62 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县民政局 2022 年收入预算 725.55 万元，全部为本年预 算收入。 （一）本年收入 725.55 万元，全部为一般公共预算拨款收 比 2021 年预算增加 92.21 万元，增长 14.56%，增长原因主要 是百岁老人长寿保健费由 72 万元提高到 90 万元，社会定期救 助由 180 万元提高到 263.8 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 7 寿县民政局 2022 年支出预算 725.55 万元，比 2021 年预算 增加 92.21 万元，增长 14.56%，增长原因主要是百岁老人长寿 保健费由 72 万元提高到 90 万元，社会定期救助由 180 万元提 高到 263.8 万元。其中，基本支出 284.31 万元，占 39.19%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 441.24 万元，占 60.81%，主要用于百岁老人长寿保健支出及社 会定期救助支出。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县民政局 2022 年财政拨款收支预算 725.55 万元。收入 按资金来源分，全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分， 全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和 就业支出 690.57 万元，占 95.18%；卫生健康支出 16.35 万元， 占 2.25%；住房保障支出 18.62 万元，占 2.57%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县民政局 2022 年一般公共预算支出 725.55 万元， 比 2021 年预算增加 92.21 万元，增长 14.56%，增长原因主要是百岁老 人长寿保健费由 72 万元提高到 90 万元，社会定期救助由 180 万元提高到 263.8 万元。。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 690.57 万元，占 95.18%；卫生健康 支出 16.35 万元，占 2.25%；住房保障支出 18.62 万元，占 2.57%。 8 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）2022 年预算 212.26 万元，比 2021 年预算 减少 43.5 万元，减少原因：一是在职人员减少，二是其他民 政管理事务减少，三是 2022 年离休费及基本养老保险费单独 列项。 行政单位离退休（项）2022 年预算 9.27 万元，比 2021 年 预算减少 8.71 万元，减少原因：离休人员共 2 人，2021 年 12 月份离世一人。 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 24.83 万元，比 2021 年预算减少 0.85 万元，减少原因：在职人员减 少一人。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 12.42 万元， 2021 年预算没有此项。 2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）2022 年预算 90 万元，主要用途为百岁老 人长寿保健费支出，上年预算 72 万元，提高原因是百岁老人数 增加及标准提高。 社会福利单位（项）2022 年预算 78 万元，包扣残疾人福 利院 30 万元，社会（儿童）福利院 48 万元。与上年持平。 其他社会福利（项）2022 年预算 263.8 万元，主要用途为 社会定期定量救济，与上年预算 180 万元相比，增加 83.8 元， 提高 46.56%，原因是定期定量救助对象补助标准提高。 9 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022 年预算 4.83 万元，比上年 5.29 万元，减少 0.46 万元，主要原因是在职人员减少。 事业单位医疗（项）2022 年预算 5.88 万元，与上年 5.78 万元基本持平。 公务员医疗补助（项）2022 年预算 5.65 万元，与上年 5.65 万元一致。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 18.62 万元，比 2021 年预算减少 19.26 万元，减 0.64，主要原因是在职人员减少。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 300.31 万元， 其中，人员经费 253.56 万元，公用经费 46.75 万元。 （一）人员经费 253.56 万元，主要包括:基本工资 97.50 万元、津贴补贴 21.36 万元、奖金 3.74 万元、绩效工资 32.59 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.83 万元、职业年金缴 费 12.42 万元、职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、公务员医 疗补助缴费 5.65 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公 积金 18.62 万元、工会经费 1.86 万元、离休费 9.27 万元、遗 属生活补助 14.28。 （二）公用经费 46.75 万元，主要包括：办公费 3 万元、 10 会议费 4 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 7.75 万元、办公设备购置 6 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县民政局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县民政局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县民政局 2022 年预算共安排项目支出 441.24 万元，比 2021 年预算增加 90.2 万元。其中百岁老人长寿保健费由 72 万 元提高到 90 万元， 社会定期救助由 180 万元提高到 263.8 万元。 其他项目减少 2.01 万元。以上资金全部是一般公共预算拨款， 本年财政安排。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县民政局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县民政局 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.百岁老人长寿保健费项目。 11 （1）项目概述:百岁老人长寿保健费统一用于我县 100 周 岁及以上老人的高龄津贴，以进一步完善社会保障体系，提高 老年人生活质量。 （2）立项依据:《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市 高龄津贴发放实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47 号） （3）实施主体:寿县民政局。 （4）起止时间:长期。 （5）项目内容：百岁老人长寿保健费统一用于我县 100 周 岁及以上老人的高龄津贴，以进一步完善社会保障体系，提高 老年人生活质量。 （6）年度预算安排：90 万。 （7）绩效目标。 百岁老人长寿保健费项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 百岁老人长寿保健费 实施单位 寿县民政局 项目属性 百岁老年人长寿保健费 目标 90 年度资金总额： 90 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 发放百岁老人长寿保健费，进一步完善社会保障体 发放百岁老人长寿保健费，进一步完善社 系，提高老年人生活质量。 会保障体系，提高老年人生活质量。 一级 二级 指标 指标 数量 绩效 指标 90 其中：财政拨款 （万元） 总体 90 中期资金总额： 项目资金 产出 指标 指标 质量 指标 三级指标 应保尽保 提高老年人 生活质量 指标值 500/月 绩效标 二级 准 指标 500/月 500/月 500/月 12 数量 指标 绩效 三级指标 指标值 应保尽保 500/月 500/月 500/月 500/月 质量 提高老年人 指标 生活质量 标准 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 效益 指标 指标 生态 效益 指标 及时发放 500/月 500/月 应保尽保 500/月 500/月 500/月 500/月 提高老年人 生活水平 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 推进社会尊 老敬老爱老 助老良好风 生活环境 500/月 500/月 持续长久发 响指 放 500/月 500/月 500/月 500/月 指标 1： 满意 对象 提升老年人 度指 满意 的满意度达 标 度指 到 99%以上 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 500/月 生活水平 社会效 老敬老爱老 益指标 助老良好风 生态效 改善老年人 益指标 生活环境 可持续 持续长久 影响 发放 指标 标 服务 提高老年人 500/月 尚的形成 可持 续影 应保尽保 500/月 推进社会尊 尚的形成 改善老年人 及时发放 500/月 500/月 服务对 象满意 度指标 标 13 升老年人的 满意度达到 99%以上 2.社会定期救济项目。 （1）项目概述：对符合条件的精简退职老职工和精简下放 职业制武装民警发放生活困难补助金。 （2）立项依据：《关于调整我市六十年代精减下放退职职 工生活救济标准的通知》 （淮民〔2021〕9 号） （3）实施主体：寿县民政局。 （4）起止时间：长期每年。 （5）项目内容：对符合条件的精简退职老职工和精简下放 职业制武装民警发放生活困难补助金。 （6）年度预算安排：263.8 万元. （7）绩效目标。 社会定期救济项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 社会定期救济 实施单位 寿县民政局 项目属性 人员救济 项目资金 （万元） 总体 目标 项目资金 项目资金 项目资金 项目资金 （万元） （万元） （万元） （万元） 其他资金 中期目标 年度目标 对符合条件的社会定期救济对象资金应发尽发，及 对符合条件的社会定期救济对象资金应 时发放。 发尽发，及时发放。 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 值 绩效 指标 其他资金 产出 数量 指标 指标 应 纳 应保尽保 尽纳 绩效标准 二级 三级指 指标 指标 标 值 对符合条 对符合条件 的社会定期 数量 应 保 尽 救济对象审 指标 保 核纳入 14 绩效标准 应 纳 件的社会 尽纳 定期救济 对象审核 纳入 质量 指标 时效 指标 应 纳 对符合条件的社 尽纳 会定期救济对象 纳入 及 时 对符合条件的社 发放 会定期救济对象 资金发放及时性 时效 指标 指标 指标 效益 指标 解 决 其 生 活 困 及时发放社会定 期救济对象资金 标 对象纳入 及 时 发放 对符合条件的 社会定期救济 对象资金发放 及时发放社会 社会效 其 生 定期救济对象 益指标 活 困 资金 难 生态效 益指标 指标 响指 社会定期救济 解 决 难 效益 续影 尽纳 益指标 生态 可持 对符合条件的 经济效 指标 社会 应 纳 及时性 成本 效益 指标 指标 成本 经济 效益 质量 维 持 社 会 稳定 及时发放社会定 期救济对象资金 可持续 维 持 及时发放社会 影响 社 会 定期救济对象 指标 稳定 资金 服务 满意 对象 度指 满意 99% 标 度指 以上 社会定期救济对 象的满意度 服务对 象满意 99% 度指标 以上 社会定期救济 对象的满意度 标 （二）机关运行经费。 寿县民政局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 30.75 万元， 比 2021 年预算增加 1.92 万元，增长 6.8%，增长主要原因是事 业单位人员公用经费标准提高。(机关运行经费为财政拨款中以 下支出内容：办公费 3 万元、会议费 4 万元、工会经费 1.86 万 元、其他交通费用 7.75 万元、公务接待费 10 万元。) （三）政府采购情况。 寿县民政局 2022 年没有政府采购预算。 15 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县民政局共有车辆两辆，全部 为执法执勤用车。没有单位价值 50 万元以上的通用设备及单位 价值 100 万元以上的专用设备。 2022 年部门预算未安排购置公务用车。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县民政局对两个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 353.8 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 16 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库 业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。 附表：寿县民政局 2022 年部门预算表 17