2019年度兴国县乡镇卫生院决算公开.doc

兴国县乡镇卫生院汇总 部门 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县卫乡镇卫生院汇总概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县乡镇卫生院汇总概况 一、部门主要职能 兴国县乡镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性 机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动， 培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是 农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直 接解决农村看病难看病贵的重要一关。乡镇卫生院应承担本乡的各项医疗 卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下： 一、提供公共卫生服务 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居 民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与 现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监 测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营 养、心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和 一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进有指导，对确诊高血压、糖 尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 二、提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病， 对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和 康复服务。 2.卫生院具备处理孕产妇顺产能力，也具备处理孕产妇难产的能力。 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等 常见下腹部手术，还能开展部分上腹部手术。 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做 好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施 一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理 1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生， 以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做 好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、 业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技 术指导和乡村医生培训等工作。 四、卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规 划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生 状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。 4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。 二、单位基本情况 兴国县乡镇卫生院共有 25 个，其中包含 6 个中心卫生院，19 个一般 卫生院。 2019 年年末编制人数 779 人，年末实有人数 926 人，其中在职人员 757 人，退休人员 169 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 入 行 次 2019 年度 金额单位：元 支 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 1 92,039,268.00 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 四、事业收入 4 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 七、其他收入 7 118,753,657.23 四、公共安全支出 2,519,353.71 出 行 次 七、文化旅游体育与传媒 支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支 出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 决算数 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,524,000.00 209,210,707.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急 管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 本年收入合计 26 213,312,278.94 用事业基金弥补收支 差额 27 0.00 年初结转和结余 28 22,488,082.70 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 29 总计 30 235,800,361.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,734,707.43 12,708,561.40 7,357,092.81 235,800,361.64 收入决算表 公开 02 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 05 20805 06 210 21003 21003 02 21004 21004 08 21011 21011 02 2019 年度 金额单位：元 目 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 其他收入 1 213,312,278.94 6,524,000.00 6,524,000.00 2 92,039,268.00 6,524,000.00 6,524,000.00 4 118,753,657.23 0.00 0.00 8 2,519,353.71 0.00 0.00 4,660,000.00 4,660,000.00 0.00 0.00 1,864,000.00 1,864,000.00 0.00 0.00 206,788,278.94 168,893,110.94 85,515,268.00 47,620,100.00 118,753,657.23 118,753,657.23 2,519,353.71 2,519,353.71 168,893,110.94 47,620,100.00 118,753,657.23 2,519,353.71 36,858,368.00 36,858,368.00 0.00 0.00 36,858,368.00 36,858,368.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 0.00 事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 基本公共卫生服务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 05 20805 06 210 21003 21003 02 21004 21004 08 21006 21006 01 21011 21011 02 2019 年度 金额单位：元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 215,734,707.43 6,524,000.00 6,524,000.00 2 199,892,227.93 6,524,000.00 6,524,000.00 3 15,842,479.50 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,660,000.00 4,660,000.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1,864,000.00 1,864,000.00 0.00 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 209,210,707.43 171,794,589.04 193,368,227.93 156,184,549.54 15,842,479.50 15,610,039.50 乡镇卫生院 171,794,589.04 156,184,549.54 15,610,039.50 36,146,878.39 36,146,878.39 0.00 36,146,878.39 36,146,878.39 0.00 232,440.00 0.00 232,440.00 232,440.00 0.00 232,440.00 行政事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 公共卫生 基本公共卫生服务 中医药 中医（民族医）药专项 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 2019 年度 公开 04 表 入 行 次 支 决算数 项目（按功能分类） 行 次 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 栏 次 一、一般公共服务支 92,039,268.00 出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、灾害防治及 应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支 出 金额单位：元 出 小计 10 决算数 一般公共预算财 政拨款 11 31 0.00 0.00 32 0.00 0.00 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 38 6,524,000.00 6,524,000.00 39 40 41 42 43 100,646,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 100,646,257.89 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 51 0.00 0.00 52 0.00 0.00 53 0.00 0.00 二十四、债务付息支 出 24 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 总计 25 26 27 92,039,268.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和 22,488,082.70 结余 54 0.00 0.00 55 56 107,170,257.89 107,170,257.89 57 7,357,092.81 7,357,092.81 114,527,350.70 114,527,350.70 28 22,488,082.70 58 29 0.00 59 30 114,527,350.70 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项 支出 功能 分类 科目 编码 类款项 208 20805 20805 05 20805 06 210 21003 21003 02 21004 21004 08 21006 21006 01 21011 21011 02 2019 年度 金额单位：元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 107,170,257.89 6,524,000.00 6,524,000.00 2 91,327,778.39 6,524,000.00 6,524,000.00 3 15,842,479.50 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,660,000.00 4,660,000.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 1,864,000.00 1,864,000.00 0.00 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 100,646,257.89 63,230,139.50 84,803,778.39 47,620,100.00 15,842,479.50 15,610,039.50 乡镇卫生院 63,230,139.50 47,620,100.00 15,610,039.50 36,146,878.39 36,146,878.39 0.00 36,146,878.39 36,146,878.39 0.00 232,440.00 0.00 232,440.00 232,440.00 0.00 232,440.00 行政事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 事业单位医疗 1,036,800.00 1,036,800.00 0.00 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 公共卫生 基本公共卫生服务 中医药 中医（民族医）药专项 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 2019 年度 人员经费 经济 分类 科目 编码 经济 分类 科目 编码 科目名 称 301 工资福 利支出 69,074,053.94 302 3010 1 基 本 工资 26,551,454.90 3010 2 津 贴 补贴 19,297,886.00 金额 科目名称 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 金额单位：元 科目名称 金额 22,253,724.45 307 债务利息 及费用支 出 0.00 156,160.81 3070 1 国内债 务付息 0.00 印刷费 777,158.50 3070 2 国外债 务付息 0.00 3020 0.00 3 咨询费 3070 20,169.25 3 商品和服务 支出 3020 1 办公费 3020 2 国内债 务发行费 用 国外债 务发行费 用 3010 3 奖金 3010 6 伙 食 补助费 3,200.00 3020 4 手续费 0.00 3010 7 绩 效 工资 5,131,522.00 3020 5 水费 3,670.79 310 资本性支 出 0.00 4,660,000.00 3020 6 电费 432,466.79 3100 1 房屋建 筑物购建 0.00 1,864,000.00 3020 7 邮电费 131,360.67 3100 2 办公设 备购置 0.00 1,036,800.00 3020 8 取暖费 0.00 3100 3 专用设 备购置 0.00 0.00 3020 9 0.00 3100 5 基础设 施建设 0.00 2,338,331.70 3021 1 0.00 3100 6 大型修 3010 8 3010 9 3011 0 3011 1 3011 2 机 关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职 业 年金缴 费 职 工 基本医 疗保险 缴费 公 务 员医疗 补助缴 款 其 他 社会保 障缴费 物业管理 费 差旅费 3070 4 缮 0.00 0.00 0.00 3011 3 住 房 公积金 3011 4 医 疗 3019 9 303 3030 1 费 其 他 工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 离 休 费 3030 2 费 3030 3 退 职 （役）费 3030 4 抚 恤 金 3030 5 生 活 补贴 3030 6 救 济 费 3030 7 医 疗 费补助 3030 8 助 学 3030 9 3031 0 3039 9 退 休 金 奖 励 金 个 人 农业生 产补贴 其 他 对个人 和家庭 的补助 支出 3021 1,284,191.36 2 因公出国 （境）费用 0.00 3021 3 维修（护） 6,906,667.98 3021 4 0.00 3021 5 0.00 3100 8 租赁费 0.00 3100 9 会议费 0.00 3101 0 培训费 3101 0.00 11 费 3021 0.00 6 0.00 3021 7 0.00 3021 8 3022 0.00 4 0.00 3022 5 0.00 3022 6 0.00 3022 7 0.00 3022 8 0.00 3022 9 3100 0.00 7 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 着物和青 苗补偿 0.00 3101 2 偿 4,052,261.40 3101 3 公务用 车购置 3101 0.00 9 拆迁补 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3102 1 16,675,532.44 3102 2 无形资 产购置 0.00 0.00 3109 9 其他资 本性支出 0.00 工会经费 0.00 312 对企业补 助 0.00 福利费 0.00 3120 1 资本金 注入 0.00 3120 0.00 3 政府投 资基金股 权投资 0.00 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 3023 0.00 1 公务用车 运行维护费 3023 9 其他交通 费用 4,943.80 3120 4 3024 0 税金及附 加费用 0.00 3120 5 0.00 信息网 络及软件 购置更新 费用补 贴 利息补 贴 0.00 0.00 0.00 3029 9 其他商品 和服务支出 0.00 3129 9 其他对 企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 3990 6 赠与 0.00 3990 7 3990 8 3999 9 人员经费合计 69,074,053.94 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 22,253,724. 45 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 2019 年 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项目 度 栏 次 金额单位：元 年初预算数 决算数 1 2 行次 1 一、“三公”经费支出 2 1.因公出国（境）费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 7 （1）国内接待费 8 其中：外事接待费 9 （2）国（境）外接待费 10 二、相关统计数 11 1.因公出国（境）团组数（个） 12 2.因公出国（境）人次数（人） 13 3.公务用车购置数（辆） 14 4.公务用车保有量（辆） 15 5.国内公务接待批次（个） 16 其中：外事接待批次（个） 17 6.国内公务接待人次（人） 18 其中：外事接待人次（人） 19 7.国（境）外公务接待批次（个） 20 8.国（境）外公务接待人次（人） 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年 初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 2019 年度 公开 08 表 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收入 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：兴国县乡镇卫生院汇总 项 目 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 2019 年度 单位：台、辆、套 栏次 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 决算数 决算数 32 0 0 0 0 6 9 0 32 10 0 注：本表反映截止 2019 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度收入总计 23580.04 万元，其中年初结转 和结余 2248.81 万元，较 2018 年增加 715.58 万元，增长 46.67%；本年收 入合计 21331.23 万元，较 2018 年增加 1646.16 万元，增长 8.36%，主要 原因是：医疗单位业务收入有所增长。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9203.93 万元，占 43.15%；事 业收入 11875.36 万元，占 55.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 251.94 万元，占 1.18%。 二、支出决算情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度支出总计 21573.47 万元，其中本年支出 合计 21573.47 万元，较 2018 年增加 1904.47 万元，增长 9.68%，主要原 因是：医疗单位因业务增长导致支出增加；年末结转和结余 735.71 万元， 较 2018 年减少 1513.10 万元，减少 67.28%，主要原因是：基本公共卫生 财政拨款结转减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 19989.22 万元，占 92.66%；项目 支出 1584.25 万元，占 7.34%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10717.03 万元，决算数为 10717.03 万元，完成年初预算的 100%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 10717.03 万元，决算数为 10717.03 万元， 完成年初预算的 100%， 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10717.03 万元，其中： （一）工资福利支出 6907.41 万元，较 2018 年增加 965.63 万元，增 长 16.25%，主要原因是：养老保险及职业年金增长。 （二）商品和服务支出 3809.62 万元，较 2018 年增加 1866.63 万元， 增长 96.07%，主要原因是：专用材料费用增长。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%0，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预 算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。 六、机关运行经费支出情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 公用经费之和保持一致）。 七、政府采购支出情况说明 兴国县乡镇卫生院 2019 年度政府采购支出总额 500 万元，其中：政府 采购货物支出 500 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔 接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是小型轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 1743.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 组织对“25 个乡镇卫生院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共 预算支出 1743.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来 看，整体支出效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管 理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能 力。真正将预算绩效管理工作落实到位。 我部门今年在省级部门决算中反映实施国家基本药物制度项目绩效自 评结果。实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，实施国家基本药物制度项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算 数为 1295 万元，执行数为 1295 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效 果：规范我县医疗机构药品采购渠道、用药行为，解决群众“看病难、 看病贵”问题，降低群众看病费用，促进人人享有基本医疗服务，不断 提高全县群众健康水平为总目标。阶段性目标：2019 年深入推进基本药 物制度，乡镇卫生院基本药物使用比例 90%。发现的问题及原因：虽然 2019 年度我县乡镇卫生院的药占比（中药饮片除外）和百元医疗收入 （不含药品收入）中消耗的卫生材料比上一年度有较大幅度的降低， 但仍未达绩效目标。下一步改进措施：继续督促乡镇卫生院制定切实可 行的控费措施，加大控费力度。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经 费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、 三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费用、公务 接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出数。 二、 运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费等日常公 用经费支出，公开决算中的运行经费开支仅指财政拨款支出数。