赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园2023年预算_81.docx

赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 2023 年预算 目 录 第一部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《收入总表》 三、《支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 2023 年预算情况 说明 一、2023 年预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园概况 一、主要职责 （一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、 政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示 和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、 体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。 （二）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教 育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、 社会满意。 （三）全心全意为学校年轻教职工（家长）服务，为学 校年轻教职工（家长）解除后顾之忧。 （四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心 发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环 境。 （五）遵循《3—6 岁儿童学习与发展指南》要求，合理 组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和 谐发展，全面实施素质教育。 （六）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿 身心健康和生命安全。 （七）充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展 多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量 的不断提高。 2 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园编制人数 13 人， 其中：全部补助事业编制人数 13 人，实有人数 13 人，其中： 在职人数小计 13 人；全额拨款事业在职人数 0 人；离休人 数 0 人；退休人数 0 人；遗属人数 0 人。 第二部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 2023 年预算表 （详见附表） 3 第三部分 赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 2023 年预算情 况说明 一、2023 年预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园收入预算总额 为 260.44 万元，较上年预算安排增加 59.07 万元；财政拨 款收入 260.44 万元，较上年预算安排增加 59.07 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园支出预算总额 为 260.44 万元，较上年预算安排增加 59.07 万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 148.36 万元，较上年 预算安排增加 67.09 万元；其中：工资福利支出 147.26 万 元，商品和服务支出 1.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万 元。项目支出 80 万元，较上年预算安排减少 20 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 146.06 万元，较上年 预算安排增加 64.5 万元；社会保障和就业支出 15.92 万元， 较上年预算安排增加 8.04 万元；卫生健康支出 5.34 万元， 较上年预算安排增加 1.38 万元；住房保障支出 13.12 万元， 较上年预算安排增加 5.16 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 147.26 万元，较 上年预算安排增加 66.84 万元；商品和服务支出 1.09 万元， 4 较上年预算安排增加 0.25 万元；对个人和家庭的补助 0 万 元，较上年预算安排持平。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园财政拨款支出 预算总额为 260.44 万元，较上年预算安排增加 59.07 万元； 按支出功能科目划分：教育支出 146.06 万元，社会保 障和就业支出 15.92 万元，卫生健康支出 5.34 万元，住房 保障支出 13.12 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 148.36 万元，较上年 预算安排增加 67.09 万元；其中：工资福利支出 147.26 万 元，商品和服务支出 1.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万 元。项目支出 80 万元，较上年预算安排减少 20 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园无政府性支出 基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园无国有资本经 营支出预算。 （六）事业运行经费等重要事项的说明 2023 年事业运行费预算 8.4 万元，比 2022 年预算减少 0.75 万元，减少 8.2%。 5 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 事业运行费指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预 算 20 万元， 政府采购服务预算 5 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。本单位 2023 年预算无安排购置车辆。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园对本单位项目 支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果， 优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 （十）重点项目情况说明 ⑴项目概述：2023 年春学期公办幼儿园公用经费 ⑵立项依据：财政年初预算 ⑶实施主体：赣州市赣县区吉埠镇中心幼儿园 ⑷实施方案：2023 年春学期公办幼儿园公用经费，保障 幼儿园教职工工资、办公费、教育活动等支出 ⑸实施周期：2023 年 6 ⑹本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 4.47 万元。 ⑺绩效目标 数量指标：经费拨款=4.47 万元 时效指标：资金拨付及时性=及时 社会效益指标：幼儿身心受益率 100% 满意度指标：师生满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区“三公”经费一般公共预算安排 0.2 万元， 其中： 公务接待 0.2 万元，与上年持平。 7 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 8 三、涉及的专业名词 （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9