赣县区农业农村局本级2021年单位决算.doc

赣州市赣县区农业农村局 2021 年部门 决算 目 第一部分 录 农业农村局概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 农业农村局概况 一、单位主要职能 1、贯彻执行国家、省和市有关农业、农村经济发展的方针政策 和法律、法规，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、 养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。 2、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理； 指导农村集体经济组织的资产、财务管理；指导、扶持农业社会化服 务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建 设与发展。 3、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；促 进农业产业化经营和产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织 实施。 4、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理， 负责水生野生动植物保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良 政策并指导实施，依法管理耕地质量。 5、指导农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展 规划并组织实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经 济运行，促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展 农产品品牌。 6、承担农产品质量安全的监督管理工作，组织农产品安全的事 故调查处理和突发事件的应对工作。 7、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽 （渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。 8、提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复， 指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植 物的防疫、检疫工作，组织农业植物检疫性有害生物普查。 9、指导农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定 农产品禁止生产区域，指导农业生产物质产业、生态农业、循环农业 等的发展；负责渔业水域生态环境保护工作。 10、负责生猪、肉牛等畜禽屠宰监督指导和管理工作。 11、组织实施新农村建设村庄整治和清洁工程等有关工作并进行 监督检查。 12、承办区人民政府交办的其他事项。 二、单位基本情况 1、本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室（政策法规股） 人事财务股、农村社会发展促进股（新农村建设股）、种植业管 理股（农药种子管理股）、乡村产业和农产品质量安全监管股 （果菜菊产业股）、畜牧水产股（畜禽屠宰股）、农田建设与计 划项目股（耕地质量提升股）、农村经营管理与改革股、科教农 技与市场信息化股、农业机械化管理股、区委农办秘书股、粮食 流通管理股、 2、本单位 2021 年年末实有人数 161 人，其中在职人员 161 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 57 人；年末学 生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 101 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市赣县区农业农村局 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 16,931.78 一、一般公共服务支出 32 1.12 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,991.24 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 269.37 9 九、卫生健康支出 40 82.67 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 575.21 12 十二、农林水支出 43 16,504.20 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 104.41 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 1,416.03 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 18,953.01 本年收入合计 27 18,923.01 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 30.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 18,953.01 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 18,953.01 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 18953.01 万元，其中上年结转和结 余 30 万元，与 2020 年一致；本年收入合计 18923.01 万元，较 2020 年增加了 1114.3 万元，增长 6.26%。主要是机构改革单位合并。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18923.01 万元，占 100 %。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 18953.01 万元，其中本年支出合计 18953.01 万元，较 2020 年增加了 1144.3 万元，增长 6.43%。主要是 机构改革单位合并。 本年支出的具体构成为：基本支出 1759.9 万元，占决算总额的 9.29%，项目支出 17193.11 万元，占决算总额的 90.71%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 18953.01 万元，决算数为 18953.01 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为 1.12 万元；完成年初预算的 100%；主要原因是工资支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 269.37 万元，决算数 为 269.37 万元；完成年初预算的 100%；主要原因养老保险。 （三）卫生健康支出年初预算数为 82.67 万元，决算数为 82.67 万元；完成年初预算的 100%；主要原因医疗卫生支出。 （四）城乡社区支出年初预算数为 575.21 万元，决算数为 575.21 万元；完成年初预算的 100%；主要原因项目支出。 （五）农林水支出年初预算数为 16504.2 万元，决算数为 16504.2 万元；完成年初预算的 100%；主要原因项目支出、工资支出。 （六）住房保障支出年初预算数为 104.41 万元，决算数为 104.41 万元；完成年初预算的 100%；主要原因住房公积金财政配套。 （七）其他支出年初预算数为 1416.03 万元，决算数为 1416.03 万元；完成年初预算的 100%；主要原因是高标准农田建设支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1759.9 万元， 其中： 工资福利支出 1394.56 万元，较 2020 年减少 97.5 万元，下降 6.53 %，主要原因是人员结构变化。 商品和服务支出 226.41 万元，较 2020 年减少 10.07 万元，下降 4.26 %，主要原因是：节约支出。 对个人和家庭的补助 138.94 万元; 较 2020 年增加 69.99 万元， 增长 101.51%。主要是机构改革人员结构变化。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 61.98 万元，决算数为 50.53 万元，完成预算的 81.53%， 决算数较 2020 年增加 24.06 万元，增长 90.89 %。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要 原因是：没有此项支出。 (二) 公务接待费支出年初预算数为 27.1 万元，决算数为 20.86 万元，完成预算的 76.97%,决算数较上年增加 10.49 万元，增长 101.16 %，主要原因是机构改革单位合并，增加了长江经济带等项目。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接 待 132 批，累计接待 1356 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人 次。主要为：乡村振兴、粮食生产、禁捕退捕等工作接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 34.88 万 元，其中公务用车购置年初预算数为 15.98 万元，决算数为 15.18 万 元， 完成预算的 94.99 %，决算数较 2020 年增加 15.18 万元，增长 100%。 主要原因是：2020 年无购置车辆，全年购置公务用车一辆；决算数 较年初预算数减少的主要原因是：节约支出，公务用车运行维护费支 出年初预算数为 18.9 万元，决算数为 14.49 万元，完成预算的 76.67 %，决算数较 2020 年减少 1.61 万元，下降 10%。主要原因是：节约 开支。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 226.41 万元，较上年决算 数减少 10.07 万元，降低 4.26 %，主要原因是：落实过紧日子要求压 减支出 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 632.5 万元，其中：政府采 购货物支出 103.27 万元、政府采购工程支出 444.63 万元、政府采 购服务支出 84.6 万元。授予中小企业合同金额 632.5 万元，占政府 采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 187.77 万元， 占政府采购支出总额的 29.69 %；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范 围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17193.11 万元， 占项目支出总额的 100 %。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 组织对“高标准农田建设”等 15 个项目进行了绩效运行监控管 理，涉及一般公共预算支出 15201.87 万元，政府性基金支出 1991.24 万元。从监控情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严 格预算、进展平衡。 从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好，但应加强预算执 行力度、细化预算编制工作。组织对2021年度一般公共预算项目支出 单位开展整体支出绩效评价。 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为 保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。