附件1：南县行政审批局整体支出指标评分表.doc

附件 1： 部门整体支出绩效评价指标评分表 一级 二级 三级指标 指标 指标 投 14 入 （ 分 ） 过 40 程 （ 分 ） 指标解释 指标说明 计分 部门所设立的整体绩效目标依据是 ①符合国家法律法规、国民经济和社会 绩效目标 否充分，是否符合客观实际，用以 发展总体规划计 0—1 分；②符合部门 合理性 反映和考核部门整体绩效目标与部 “三定”方案确定的职责计 0—1 分；③ （3 分） 门履职、年度工作任务的相符性情 符合部门制定的中长期实施规划计 况。 0—1 分。 目标 设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为 （8 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩 具体的工作任务计 0—1 分；②通过清 绩效指标 效指标是否清晰、细化、可衡量， 晰、可衡量的指标值予以体现计 0—2 明确性 用以反映和考核部门整体绩效目标 分。③与部门年度的任务数或计划数相 （5 分） 的明细化情况。 对应计 0—1 分；④与本年度部门预算 资金相匹配计 0—1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%小于或等于 1 计 3 分，否则 在职人员 部门本年度实际在职人员数与编制 每超过 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。 控制率 数的比率，用以反映和考核部门对 在职人员数：部门实际在职人数，以财 （3 分） 人员成本的控制程度。 政部确定的部门决算编制口径为准。编 制数：机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。 预算 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 配置 经费”总额-上年度“三公经费”总额） （6 分） /上年度“三公经费”总额]×100%。按 “三公经 部门本年度“三公经费”预算数与 子项考核，子项目持平或下降的分别计 费” 上年度“三公经费”预算数的变动 1 分，增加的按比例扣减，各子项目每 变动率 比率，用以反映和考核部门对控制 增加 5%，扣 0.5 分，扣完该项分为止。 （3 分） 重点行政成本的努力程度。 “三公经费”：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费和 公务招待费。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100%。完成年初预算计 4 分，其中基本 支出完成年初预算计 2 分，项目支出完 部门本年度预算完成数与预算数的 预算完成 成年初预算计 2 分。未完成年初预算按 比率，用以反映和考核部门预算完 率（3 分） 比例扣减，每低于 5%扣 1 分。预算完 成程度。 成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预 算数。 部门本年度预算调整数与预算数的 预算 比率，用以反映和考核部门预算的 预算调整率=（预算调整数/预算数）× 执行 调整程度。预算调整数：部门在本 100%。未调整的计 3 分，调整了的除特 （18 预算调整 年度内涉及预算的追加、追减或结 殊原因外按比例扣减。调整 0-10%的扣 分） 率（3 分）构调整的资金总和（因落实国家政 一分，10-20%的扣 2 分，20-30%的扣 3 策、发生不可抗力、上级部门或同 分，30%以上的不得分。 级党委政府临时交办而产生的调整 除外） 。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。完成年终进度的计 1 部门实际支付进度与既定支付进度 支付进度 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实 的比率，用以反映和考核部门预算 率（2 分） 际支付进度：部门在某一时点的支出预 执行的及时性和均衡性程度。 算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体 —7— 3 2 3 0 3 3 2 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标解释 指标说明 计分 绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支 付进度、 同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率） 。 过 40 程 （ 分 ） 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上 部门本年度结转结余总额与上 年结转结余总额）/上年结转结余总额× 结转结余 年结转结余总额增减比例，用以 100%。无结转结余计 3 分，每 5 个百分点 控制率 3 反映和考核部门对存量资金的 扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门 （3 分） 实际控制程度。 本年度的结转资金与结余资金之和 （以决算 数为准） 。 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 公用经费 费总额与预算安排的公用经费 /预算安排公用经费总额）×100%。为 100% 1 控制率 总额的比率，用以反映和考核部 的计 3 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， （3 分） 门对机构运转成本的实际控制 扣完为止。 程度。 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 “三公经 出数与预算安排数的比率，用以 支 出 数 / “ 三 公 经 费 ” 预 算 安 排 数 ） × 费”控制率 3 反映和考核部门对“三公经费”100%。为 100%的计 3 分，每超过 1 个百分 （3 分） 的实际控制程度。 点扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 部门本年度实际政府采购金额 府采购预算数）×100%，为 100%的计 3 分， 政府采购 与年初政府采购预算的比率，用 每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止； 2 执行率 以反映和考核部门政府采购预 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 （2 分） 算执行情况。 和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 已制定或具有预算资金管理办法、 内部财务 管理制度 行为而制定的管理制度是否健 管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 1.5 健全性 全完整，用以反映和考核部门预 分；相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 （2 分） 算管理制度对完成主要职责或 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。 促进事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定计 1 分； 部门使用预算资金是否符合相 资金使用 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 关的预算财务管理制度的规定， 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 1 2 合规性 用以反映和考核部门预算资金 （5 分） 分；④符合部门预算批复的用途计 1 分；⑤ 的规范运行情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 预算 计 1 分。 管理 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；② （16 预决算信 关规定公开相关预决算信息，用 按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预 分） 息公开性 以反映和考核部门预决算管理 决算信息是指与部门预算、执行、决算、监 0.5 （1 分） 的公开透明情况。 督、绩效等管理相关的信息。 ①要求组织开展绩效自评的， 计 0—1 分；② 按要求开展绩效自评，按时提交 绩效自评报告内容完整，评价结果客观、真 开 展 绩 效 自评报告，并公开自评结果。用 实的，计 0—2 分；③按要求报送自评报告， 3 自评（6 分）于考核责任部门对绩效工作的 并在部门网站公开的计 0—1 分;④对存在 重视度及完整性 的问题及时进行了整改落实的， 计 0—2 分。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 基础信息 部门基础信息是否完善，用以反 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 完善性 映和考核基础信息对预算管理 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 （2 分） 工作的支撑情况。 计 1 分。 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标解释 指标说明 计分 —8— 过 40 程 （ 分 ） 产 30 出 （ 分 ） 部门为加强资产管理、规范资产 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相 管理制度 管理行为而制定的管理制度是 关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 健全性（2 否健全完整，用以反映和考核部 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 分） 门资产管理制度对完成主要职 0.5 分。 责或促进社会发展的保障情况。 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合 资产 部门的资产是否保存完整、使用 资产管理 理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④ 管理 合规、配置合理、处置规范、收 资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤ 安全性（2 （5 分） 入及时足额上缴，用以反映和考 分） 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 核部门资产安全运行情况。 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 固定资产 所有固定资产总额的比率，用以 /所有固定资产总额）×100%。利用率为 利用率（1 反映和考核部门固定资产使用 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分， 分） 效率程度。 扣完为止。 部门履行职责而实际完成工作 实际完成率得分=完成县政府绩效考核得分 实际完成 数与计划工作数的比率，用以反 或上级主管部门考核指标得分/指标分值*3 率（3 分） 映和考核部门履职工作任务目 分 标的实现程度。 部门在规定时限内及时完成的 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划 完成及时 实际工作数与计划工作数的比 工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 职责 率（4 分） 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 履行 （12 达到质量标准（绩效标准值）的 分） 质量达标 实际工作数与计划工作数的比 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划 率（3 分） 率,用以反映和考核部门履职质 工作数）×100%。实际得分=达标率*3 分 量目标的实现程度。 部门年度重点工作实际完成数 重点工作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/ 与交办或下达数的比率，用以反 办结率（2 交办或下达数）×100%。实际得分=办结率 映部门对重点工作的办理落实 *2 分 分） 程度。 对照目标数量，①达到 100%的，每个计 3 行政审批 分；②达到 90%（含）—100%的，每个计 2 收件数量 行政审批收件实现情况 分；③达到 80%（含）—90%的，每个计 1 （3 分） 分；④80%以下的，不计分； 行政审批 对照目标数量，①达到 100%的，每个计 3 事项当天 分；②达到 90%（含）—100%的，每个计 2 行政审批事项办结数量 办结数量 分；③达到 80%（含）—90%的，每个计 1 （3 分） 分；④80%以下的，不计分； 项目 对照目标数量，①达到 100%的，每个计 3 提前行政 完成 分；②达到 90%（含）—100%的，每个计 2 职能运行 行政运行完成程度 分；③达到 80%（含）—90%的，每个计 1 （15 率（3 分） 分；④80%以下的，不计分 分） 对照目标数量，①达到 100%的，每个计 3 行政审批 分；②达到 90%（含）—100%的，每个计 2 办结率（3 行政审批结案程度 分；③达到 80%（含）—90%的，每个计 1 分） 分；④80%以下的，不计分 各乡镇便 对照目标数量，①达到 100%的，每个计 3 民服务中 分；②达到 90%（含）—100%的，每个计 2 各乡镇服务中心覆盖程度 心指导服 分；③达到 80%（含）—90%的，每个计 1 务率（3 分） 分；④80%以下的，不计分； 9 月底前资金下达的， 当年 12 月底完成计 3 产出 分，每下降一个百分点扣 0.1 分；12 月底 项目完成 时效 对全年的项目完成结果 前下达的，次年 3 月底完成计 3 分，每下 率（3 分） （3 分） 降一个百分点扣 0.1 分；最后按项目单位 总积分平均. —9— 1 1 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 经济效益 部门履行职责对经济发展所带 （4 分） 来的直接或间接影响。 效 16 果 （ 分 ） 履职 效益 （16 分） 4 按经济效益实现程度计算得分（4 分）；按 社会效益 部门履行职责对社会发展所带 社会效益实现程度计算得分（4 分）；按生 （4 分） 来的直接或间接影响。 态效益实现程度计算得分（4 分） 生态效益 部门履行职责对生态环境所带 （4 分） 来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得分（4 分） 象满意度 部门履职效果的满意程度。 （4 分） 合 计 4 4 4 82 —8—